中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　1.領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；

　　2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施；

　　3.參與督促檢查縣直機(jī)關(guān)黨員干部民主生活會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)；

　　4.研究和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織工作，探索新形勢(shì)下機(jī)關(guān)黨建工作的新問題、新經(jīng)驗(yàn)；

　　5.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；

　　6.做好縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　  2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)縣委、縣政府確定的2017年部門綜合預(yù)算編制總方案，根據(jù)財(cái)政局的指導(dǎo)，按照《預(yù)算法》要求，堅(jiān)持財(cái)權(quán)與事權(quán)匹配，結(jié)合縣直機(jī)關(guān)工委實(shí)際，按照規(guī)定編制了縣直機(jī)關(guān)工委2017年部門綜合預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人；在編實(shí)有車輛1輛（交公車平臺(tái)）。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年縣直機(jī)關(guān)工委財(cái)務(wù)總收入105.85萬元，其中：一般公共預(yù)算105.85萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入105.85萬元，其中，本年收入105.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款105.85萬元（本級(jí)財(cái)力105.85萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出105.85萬元，其中：基本支出105.85萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－31（款）”支出，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出、“210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出、“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出、“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出、。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等）

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，其中：因公出國(guó)境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用2萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，其中：因公出國(guó)境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用0萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加3萬元，主要原因是“開展精準(zhǔn)扶貧工作”，鄉(xiāng)村兩級(jí)工作人員經(jīng)常性到縣直機(jī)關(guān)工委交流工作。預(yù)算增加，因此預(yù)算相應(yīng)增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入105.85萬元，比2016年的86.75萬元增加19.1萬元，增加22%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出105.85萬元，比2016年的86.75萬元增加19.1萬元，增加22%。其中：基本支出105.85萬元比2016年的86.75萬元增加19.1萬元增22%，主要原因是改革性補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目支出0萬元，與2016年相比增加/減少0萬元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.16萬元，其中：辦公費(fèi)0.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)0.36萬元。

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為紅河縣財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　四、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。