中共紅河縣委辦公室2017年部門預(yù)算說明

　　    按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　三、部門基本情況

　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　五、名詞解釋

　　六、2017年部門預(yù)算表

　 （一）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　 （二）一般公共預(yù)算支出表

　 （三）一般公共預(yù)算基本支出表

　 （四）政府性基金預(yù)算支出表

　 （五）部門收支總表

　 （六）部門收入總表

　 （七）部門支出總表

　 （八）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　一、基本職能及主要工作

　　①.按照上級黨委和縣委的工作部署， 以及縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展各項(xiàng)工作，對黨的路線、方針、政策和上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署、貫徹落實(shí)情況的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

　　②.承擔(dān)縣委文件、文稿的起草，負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的校核和簽清負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示報(bào)告，做好文字綜合和公文處理工作。

　　③.負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的籌備、組織工作，做好縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的各種會(huì)議的督促落實(shí)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

　　④.負(fù)責(zé)縣級黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作，負(fù)責(zé)縣委文件、電報(bào)、信函的日常處理及文件、內(nèi)部刊物的校核、印刷、分發(fā)、清退、歸檔工作。

　　⑤.管理全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊工作，承擔(dān)縣密碼領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

　　⑥.管理縣委保密委員會(huì)辦公室（縣委保密局〉。

　　⑦.組織協(xié)調(diào)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，省級、州級領(lǐng)導(dǎo)、縣委重要客人的接待和安全警衛(wèi)工作。

　　⑧.管理縣委經(jīng)費(fèi)，做好財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、房地產(chǎn)、車輛、環(huán)衛(wèi)管理。

　　⑨.對縣委各部門辦公室，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公室迸行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　⑩.完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　按照中國財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度執(zhí)行，成立部門預(yù)算小組，紅河縣委辦2017年部門預(yù)算的編制，是根據(jù)紅河縣2017年部門預(yù)算編制工作方案進(jìn)行的。編制原則：1、依法理財(cái)原則，2、積極穩(wěn)妥原則，3、綜合決算的原則，4、關(guān)注民生原則，5、厲行節(jié)約原則，6、注重實(shí)效原則。

　　編制方法及總體思路,根據(jù)財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，結(jié)合我單位實(shí)際及工作特點(diǎn)，按照機(jī)構(gòu)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)及所開展的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行預(yù)算編制。

　　三、部門基本情況

　　1．縣委辦公室共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)科室局（機(jī)要局、保密局、信息科、綜合科、行政科、督查室），掛靠單位2個(gè)（縣委政研室、關(guān)工委）。政研室于2013年11月成立。

　　2．縣委辦人員編制為34人，其中：縣委辦公室行政編制29人，其中：工勤編制4人。年末實(shí)有在職職工27人（2016年12月在職退休10人），其中：行政24人，工勤5人；退休職工10人；遺屬12人；臨時(shí)工6人（財(cái)政補(bǔ)助2人）。政研室于2013年成立，機(jī)構(gòu)格局為正科級，編制數(shù)為5人，其中，行政4人，工勤1人，年末實(shí)有在職職工5人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年中共紅河縣委辦公室預(yù)算總收入393.84萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算393.84萬元，政府性基金收入0萬元，財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出393.84萬元，基本支出393.84萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－31（款）”支出，主要反映人員支出和日常公務(wù)活動(dòng)的支出;“208（類）－05（款）”支出，主要反映離退休費(fèi)的支出。

　　基本支出情況

　　2017年用于保障中共紅河縣委辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出393.84萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的80.09％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的19.91％。與上年對比增長14.06%，增減變化的原因主要是人員增加導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增加。

　　政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年政府采購預(yù)算擬安排10萬元，主要用于購置辦公設(shè)備。

　　五、名詞解釋

　　1．財(cái)政撥款收入，指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2．住房公積金，反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5% ，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　3．“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　六、2017年部門預(yù)算表 (見附件)