紅河縣第一中學(xué)2017年部門預(yù)算編制說明

　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣第一中學(xué)基本職能：實(shí)施高初中學(xué)歷義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。2017年重點(diǎn)工作：一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)文件精神。二、開展教育教學(xué)科研活動(dòng)。三、學(xué)校按照與教育局簽訂的各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書要求，認(rèn)真組織開展各項(xiàng)工作。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　2017年預(yù)算財(cái)政撥款：1、本年財(cái)政撥款收支預(yù)算，收入1800.21萬(wàn)元，本年支出1800.21萬(wàn)元。2、本年公共預(yù)算支出，其中;普通教育支出1374.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出167.99萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.60萬(wàn)元，住房保障支出148.44萬(wàn)元。3、基本支出，其中：工資福利支出1346.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出28.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助425.26萬(wàn)元。4、政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，本單位無政府性基金預(yù)算支出。5、部門收入支出情況，其中:本年收入1800.21萬(wàn)元，教育支出1374.18萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出167.99萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.60萬(wàn)元，住房保障支出148.44萬(wàn)元。6、部門收入，其中：普通教育收入1374.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和教育收入167.99萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入109.60萬(wàn)元，住房保障收入148.44萬(wàn)元。7、部門支出情況，其中：普通教育支出1374.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和教育支出167.99萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.60萬(wàn)元，住房保障支出148.44萬(wàn)元。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。全面深化財(cái)稅改革，發(fā)揮財(cái)稅改革在整體改革中的基礎(chǔ)性和支撐性作用；堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，提高財(cái)政資金使用績(jī)效；牢固樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，強(qiáng)化厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，推進(jìn)預(yù)算公開透明，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持（一）保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定原則，（二）統(tǒng)籌兼顧原則，（三）收支平衡原則，（四）公開透明原則，（五）硬化預(yù)算約束原則，

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為紅河縣第一中學(xué)，財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供參公管理事業(yè)單位1個(gè)，部門在職人員編制143人，其中：事業(yè)編制143人。在職實(shí)有136人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)136人，離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　五、2017年紅河縣第一中學(xué)預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣第一中學(xué)財(cái)務(wù)總收入1800.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1800.21萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入1800.21萬(wàn)元，其中，本年收入1800.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31.35萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1800.21萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1800.21萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　2017年部門預(yù)算總支出1800.21萬(wàn)元，其中：基本支出1800.21萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“教育支出（類）2050204（款）支出，主要反映高中教育的支出（對(duì)“款”解釋說明），社會(huì)保障和教育支出（類）2080502（款）支出，主要反映事業(yè)單位離退休人員的支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2101102（款）支出，主要反映用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)的支出（對(duì)“款”解釋說明），住房保障支出（類）2210201（款）”支出，主要反映在職職工住房公積金的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用3萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.05萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)47.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加29.05萬(wàn)元，主要原因是（近幾年紅河縣第一中學(xué)藝、體、美專業(yè)特長(zhǎng)生高考升學(xué)率穩(wěn)步上升，為了提高教師專業(yè)素質(zhì)，學(xué)校委派青年教師外出跟班學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)外校有教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的老師到我校進(jìn)行教育教學(xué)交流活動(dòng)）“公務(wù)接待費(fèi)”預(yù)算增加，因此預(yù)算相應(yīng)增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1800.21萬(wàn)元，比2016年的1709.07萬(wàn)元增加91.14萬(wàn)元，增加0.91%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出，比2016年的1709.07萬(wàn)元增加91.14萬(wàn)元，增加0.91%。其中：基本支出1800.21萬(wàn)元比2016年的1709.07萬(wàn)元增加91.14萬(wàn)元增0.91%，主要原因是職工工資、津貼補(bǔ)貼有所提高、調(diào)資增資等。2017年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2016年相比增加/減少0萬(wàn)元。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。