紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2017年部門預(yù)算

　　編制說(shuō)明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　一、主要職能　　　

　　根據(jù)紅河縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的相關(guān)批復(fù)文件，紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置縣人大常委會(huì)辦公室、研究室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和環(huán)境與資源保護(hù)工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、民族宗教僑務(wù)工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)。

　　紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)圍繞縣委重大決策部署，依法履行職權(quán)，討論重大事項(xiàng)決定、選舉和任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、代表工作等各項(xiàng)職能。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　(一)紅河縣人大編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委和州委有關(guān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策，按照州財(cái)政局關(guān)于編制部門預(yù)算的具體安排，圍繞州十一屆人大六次會(huì)議精神和州人大常委會(huì)2017年工作要點(diǎn)，在確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，勤儉節(jié)約，認(rèn)真編制和細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算，充分合理的安排各項(xiàng)資金，確保資金使用效果。圍繞人大職能，結(jié)合縣財(cái)政狀況，認(rèn)真測(cè)算明年縣人大確保工作運(yùn)轉(zhuǎn)的收入和支出。

　 （二）依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等 。

　 （三）基本原則：1、量入為出，量財(cái)辦事的原則，要根據(jù)實(shí)際需要及財(cái)力可能進(jìn)行綜合平衡后編制；2、收支平衡原則，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)工作。

　 （四）編制方法：根據(jù)《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2016〕102號(hào)）文件精神，編制了縣人大2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入紅河縣人大常委會(huì)2017年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。年末行政編制人數(shù)為23人，其中：公務(wù)員18人，工勤人員5人。2016年12月實(shí)有在職人員40人（公務(wù)員30人，工勤人員10人），退休人員22人，公務(wù)用車6輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　紅河縣人大常委會(huì)辦公室財(cái)務(wù)總收入731.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入635.46萬(wàn)元，項(xiàng)目收入96.50萬(wàn)元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入731.96萬(wàn)元，其中，本年收入731.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入168.80萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款731.96萬(wàn)元。

　　2017年部門預(yù)算總支出731.96萬(wàn)元，其中：基本支出635.46萬(wàn)元，占總支出的86.82％，項(xiàng)目支出96.5萬(wàn)元，占總支出的13.18％。

　　按支出功能科目分類，支出分別列“人大行政運(yùn)行201（類）－01（款）”支出，主要反映人大的基本的支出、人大行政運(yùn)行201（類）－04（款）”支出，主要反映召開(kāi)人代會(huì)及常委會(huì)和主任會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出，人大行政運(yùn)行201（類）－06（款）”支出，主要反映人大機(jī)關(guān)提高監(jiān)督工作的支出，人大行政運(yùn)行201（類）－07（款）”支出，主要反映人大機(jī)關(guān)提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出，人大行政運(yùn)行201（類）－08（款）”支出，主要反映人大代表開(kāi)展各類視察的支出，人大行政運(yùn)行201（類）－99（款）”支出，主要反映上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

　　（一）按經(jīng)濟(jì)分類支出：基本支出635.46萬(wàn)元，比2016年預(yù)算支出增82.01萬(wàn)元：其中，工資福利支出386.44萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增14.98萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出53.78萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增35.20萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出195.24萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增31.83萬(wàn)元；

　　（二）項(xiàng)目支出為96.50萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加28.50萬(wàn)元。

　　（三）政府采購(gòu)

　　2017擬安排公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等與保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的采購(gòu)費(fèi)用支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算41萬(wàn)元，主要用于日常差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)，小車統(tǒng)保經(jīng)費(fèi)等支出。

　　六、三公經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2017年紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算90萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用45萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算81萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用41萬(wàn)元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少9萬(wàn)元，主要原因是縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)根據(jù)中央、省、州、縣黨委有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，控制了三公經(jīng)費(fèi)等支出，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)根據(jù)中央、省、州、縣黨委有關(guān)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制出國(guó)（境）學(xué)習(xí)考察，2017年擬安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年減3.75萬(wàn)元，減幅度為100%。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算40萬(wàn)元，比上年減5萬(wàn)元，減幅度為10%，主要用于接待省內(nèi)外人大系統(tǒng)來(lái)紅河州考察學(xué)習(xí)人員和縣（市）人大相關(guān)人員到州人大辦事的工作人員及部分縣鄉(xiāng)人大代表等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)擬安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算41萬(wàn)元，比上年減5萬(wàn)元，減幅為10%，主要用于保障紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入731.96萬(wàn)元，比2016年的621.45萬(wàn)元增加110.51萬(wàn)元，增加17.78%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出731.96萬(wàn)元，比2016年的621.45萬(wàn)元增加110.51萬(wàn)元，增加17.78%。其中：基本支出635.46萬(wàn)元比2016年的553.45萬(wàn)元增加82.01萬(wàn)元增x%，主要原因是增加補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目支出96.5萬(wàn)元，與2016年相比增加28.50萬(wàn)元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排121萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)41萬(wàn)元。

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年政府采購(gòu)預(yù)算擬安排x萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置x(未預(yù)算的填寫2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算)

　　八、名詞解釋

　　1. 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2.  “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.  “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。