紅河縣人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室成立于2010年11月，前身為紅河縣人民政府生物資源開發(fā)創(chuàng)新辦公室，內(nèi)設(shè)項(xiàng)目股和綜合股。原為紅河縣人民政府辦公室管理的相當(dāng)于正科級的事業(yè)單位，2015年12月31日紅政辦發(fā)【2015】99號文件將紅河縣人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室調(diào)整為紅河縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局下屬事業(yè)單位；主要負(fù)責(zé)紅河縣生物產(chǎn)業(yè)以及蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。

　　1.貫徹落實(shí)縣委、縣人民政府關(guān)于建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)及蔗糖產(chǎn)業(yè)的方針、政策。

　　2.制定紅河縣生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)促進(jìn)生物資源開發(fā)和蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　3.編制、選列和管理生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

　　4.負(fù)責(zé)全縣生物資源開發(fā)和蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合、協(xié)調(diào)、服務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)擬定生物資源開發(fā)和蔗糖產(chǎn)業(yè)的扶持政策，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

　　6.加強(qiáng)生物產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及蔗糖產(chǎn)業(yè)在資金、技術(shù)、人才等方面的引進(jìn)與合作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和建設(shè)。

　　7.指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和部門生物產(chǎn)業(yè)及蔗糖產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，做好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　8.承辦縣委、縣政府和州農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　2017年縣生物辦沒有政府性基金預(yù)算支出表。

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》（國務(wù)院令第 186 號）的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，為進(jìn)一步規(guī)范和完善部門預(yù)算編制工作，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，逐步提高部門預(yù)算編制管理水平，結(jié)合我辦實(shí)際，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用績效；牢固樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，強(qiáng)化厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推進(jìn)預(yù)算公開透明。

　　四、部門基本情況

　　紅河縣生物辦內(nèi)設(shè)項(xiàng)目股和綜合股。納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，為紅河縣人民政府發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)辦公室。其中：財(cái)政全供給單位1個，核定事業(yè)編制9人，工勤人員編制1人，2017年初在職職工11人，財(cái)政全供養(yǎng)11人（其中公務(wù)員5人、事業(yè)人員4人、工勤人員1人），帶薪離崗1人。在編實(shí)有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣生物辦財(cái)務(wù)總收入0萬元，其中：一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年紅河縣生物辦財(cái)政撥款收入127.18萬元，其中，本年收入118.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.62萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款118.56萬元（本級財(cái)力118.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年紅河縣生物辦預(yù)算總支出127.18萬元，其中：基本支出118.56萬元，占總支出的93.22％，項(xiàng)目支出8.62萬元，占總支出的6.78*％。按支出功能科目分類，支出分別列2100501款支出8.10萬元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生類支出；2210201款支出10.96萬元，主要反映住房保障類支出；2130101款支出108.12萬元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)用支出。

　 （一）基本支出情況

　　紅河縣生物辦2017年基本支出118.56萬元，占總支出100%，支出分別列： 2100501款支出8.10萬元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生類支出，占基本支出的6.83%；2210201款支出10.96萬元，主要反映住房保障類支出，占基本支出的9.24%；2130101款支出99.5萬元，主要反映人員經(jīng)費(fèi)和公務(wù)費(fèi)用支出，占基本支出的83.92%.其中，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出110.41萬元，占基本支出的93.13％，人均支出100373元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出8.15萬元，占基本支出的6.87％，人均支出7409元。

　 （二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年縣生物辦項(xiàng)目支出8.62萬元，為2016年度結(jié)轉(zhuǎn)的2130101款，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用3萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用3萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少8.5萬元，主要原因是縣生物辦預(yù)算降低，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年紅河縣生物辦財(cái)政撥款收入127.18萬元，其中，本年收入118.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.62萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款118.56萬元，比2016年的109.13萬元增加了9.43萬元增8.64%，其中：基本支出118.56萬元比2016年的109.13萬元增加9.43萬元增8.64%，主要原因是增加了南部六縣生活補(bǔ)貼、公務(wù)用車補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目支出8.62萬元，為2016年度結(jié)轉(zhuǎn)的2130101款，2017年沒有項(xiàng)目款。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.15萬元，其中：辦公費(fèi)2.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)4.95萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)1萬元。

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年政府采購預(yù)算擬安排0萬元， 2017年未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：為縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

　　2、基本支出：指為保證我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　3、項(xiàng)目支出：指在基本交出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城幣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、妥全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障我辦機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。