紅河縣旅游局2017年預(yù)算編制的說明

　　第一部分　紅河縣旅游局概況

　　一、主要職能及主要工作

　　二、部門編制情況

　　三、部門基本情況

　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分　2017年紅河縣旅游局預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、政府性基金預(yù)算支出表

　　五、部門收支總表

　　六、部門收入總表

　　七、部門支出總表

　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　一、主要職能及主要工作

　　1.擬訂全縣旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實(shí)施工作。

　　2.負(fù)責(zé)旅行社、景區(qū)景點(diǎn)、旅游飯店、出國旅游、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。

　　3.組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會(huì)同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會(huì)投資和利用外資。

　　4.指導(dǎo)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的工作；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)全縣旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

　　5.擬訂國內(nèi)外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略；組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會(huì)展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動(dòng)；承擔(dān)旅游涉外事務(wù)和對外交流與合作的有關(guān)工作。

　　6.負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、信息發(fā)布工作。

　　7.制定旅游人才規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和開展旅游培訓(xùn)工作。

　　8.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想

　　以黨的十八大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持又好又快的發(fā)展，積極抓住各項(xiàng)工作大發(fā)展的良好機(jī)遇，努力增收節(jié)支，合理安排支出，優(yōu)先保障工資、社會(huì)保障等基本支出，根據(jù)資金狀況和實(shí)際需求，科學(xué)合理地編制預(yù)算，提高我單位財(cái)政支出績效。

　　（二）主要依據(jù)

　　根據(jù)《紅河縣財(cái)政局關(guān)于召開2017年部門預(yù)算培訓(xùn)及編審工作會(huì)議的通知》以及2016年度部門收支實(shí)際為基點(diǎn)，根據(jù)部門發(fā)展情況，合理預(yù)測2017年收入規(guī)模和支出趨勢，結(jié)合部門實(shí)際情況，編制2017年部門預(yù)算。

　　（三）基本原則

　　部門預(yù)算做到科學(xué)、合理，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、收支平衡。

　　三、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門人員編制20人，行政人員編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年我局財(cái)務(wù)總收入170.71萬元，其中：一般公共預(yù)算170.71萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入170.71萬元，其中，本年收入170.71萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款170.71萬元（本級財(cái)力170.71萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出170.71萬元，其中：基本支出170.71萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出170.71萬元，具體如下：

　　1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)130.1萬元，占基本支出的76.21％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

　　2．商品和服務(wù)支出15.48萬元，占基本支出的9.06％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)15.48萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)。

　　3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.14萬元，占基本支出的14.73％。其中：住房公積金14.34萬元；景區(qū)管理人員工資10.8萬元。

　　（二）、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況

　　2017年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出共計(jì)18萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。紅河縣旅游局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款10萬元。

　　（二）政府采購情況。我局今年未預(yù)算政府采購項(xiàng)目。

　　六、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。