紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會2017年部門預算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋  

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣工商聯(lián)是1995年6月恢復成立的，是以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手,屬全額撥款預算單位。

　　一年來，紅河縣工商聯(lián)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和州工商聯(lián)的精心指導下，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認真履行工商聯(lián)工作職責，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁和紐帶作用，為促進非公經(jīng)濟“兩個健康”發(fā)展作出了一定貢獻，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

　 （一）精心組織籌備，圓滿完成換屆工作。2月28日，紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）召開第六次代表大會，縣委、人大、政府、政協(xié)分管聯(lián)系領(lǐng)導出席會議，各商會、縣屬有關(guān)部門代表參加了會議，會議由縣委常委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部長蘇玲莉主持。會上，縣委副書記文曉波出席會議并提出“認清形勢、把握大局、主動作為、強基固本”四個要求。州工商聯(lián)副主席鄭義到會指導并強調(diào)“圍繞工作目標、發(fā)揚創(chuàng)新精神、加強隊伍建設(shè)”三個方面工作。聽取和審議了紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會（商會）第五屆執(zhí)委會工作報告，選舉產(chǎn)生了新一屆工商業(yè)聯(lián)合會主席（會長）、副主席（副會長）、秘書長、常委，審議通過了紅河縣工商聯(lián)（商會）第五屆執(zhí)委會工作報告決議，新當選縣工商聯(lián)主席楊盈盈代表第六屆工商聯(lián)班子作了表態(tài)發(fā)言。會上表彰了第五屆先進企業(yè)和先進個人。會議凝聚了新共識，匯聚了正能量，為開創(chuàng)新一屆工商聯(lián)（商會）事業(yè)新局面提供了堅強保障。

　 （二）做好政治推薦工作，積極參與社會事務。按照非公經(jīng)濟人士能聽黨話、愿跟黨走，政治上有敏銳性、經(jīng)濟上有實力、守法上自覺、發(fā)展上自強的要求，2017年推薦非公經(jīng)濟代表人士為縣十三屆政協(xié)委員15人，推薦州工商聯(lián)代表10人（執(zhí)委5人、代表5人）。非公經(jīng)濟人士列席縣十二屆一次黨代會9人、出席十一屆州人大代表1人、出席十一屆州政協(xié)委員2人。今年2月縣政協(xié)十三屆一次會議上，引導非公經(jīng)濟人士積極參政議政，參與社會事務，工商界政協(xié)委員提交提案7件，為黨委、政府決策提供有價值的參考。

　 （三）強化思想政治教育，深化理想信念教育。一是深入推進“兩學一做”常態(tài)化制度化教育，以“四講四有”為標準，做到四個合格即政治合格、紀律合格、發(fā)揮作用合格、品德合格。二是以“守法誠信、堅定信心”為重點，深化非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育專題活動，強化“四信”（對中國特色社會主義的信念、對黨委政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽）認識，引導非公企業(yè)在政治上自信、發(fā)展上自強、守法上自覺，使思想上與黨同心同德、目標上與黨同心同向、行動上與黨同心同行，促進“兩個健康”發(fā)展，為富民強商作貢獻。

　 （四）深入調(diào)查研究，積極建言獻策。一是縣工商聯(lián)組織開展2016年度營業(yè)收入超過2000萬元以上的民營企業(yè)調(diào)研，為云南省非公企業(yè)100強評選申報提供參考依據(jù)。二是深入民營實體企業(yè)融資難、融資貴等情況調(diào)研，并發(fā)放調(diào)查問卷，為加快民營經(jīng)濟發(fā)展提供決策參考。三是縣工商聯(lián)圍繞全縣非公經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)的熱點、難點、焦點問題，深入云百草藥業(yè)公司、電商扶貧村等10余家企業(yè)了解生產(chǎn)經(jīng)營狀況，就存在的困難和問題分析研究，提出合理化意見和建議，為全縣非公經(jīng)濟健康發(fā)展建言獻策。

　 （五）組織現(xiàn)場招聘，解決企業(yè)用工難題。4月26日，縣工商聯(lián)與縣人社局等有關(guān)部門組織舉辦2017年民營企業(yè)現(xiàn)場招聘會，來自縣內(nèi)的12家企業(yè)參加現(xiàn)場招聘，提供就業(yè)崗位200余個，前來求職人數(shù)達500余人，160余名勞動者與企業(yè)達成就業(yè)意向協(xié)議，接受咨詢500余人次，發(fā)放宣傳材料2600份，切實為非公企業(yè)解決用工難的問題。

　 （六）鼓勵全民創(chuàng)業(yè)，帶動就業(yè)發(fā)展。大力宣傳“貸免扶補”、勞動密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款和微型企業(yè)培育工程有關(guān)政策，引導非公企業(yè)和個體經(jīng)營戶積極開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作，建立創(chuàng)業(yè)導師庫信息。一是貸免扶補任務100人：受理審核、現(xiàn)場查驗130人，符合條件的100人已放貸1000萬元，預計帶動就業(yè)250余人；二是微型企業(yè)培育工程任務20戶：目前網(wǎng)上申報20戶（會審15戶、通過12戶，預計年底全面完成），微型企業(yè)申請貼息貸款受理7戶（會審通過3戶放貸366萬元），勞動密集型企業(yè)申請貼息貸款受理2戶（已放貸1戶200萬、1戶正在辦理中，預計10月底完成），預計帶動就業(yè)100人以上。通過組織開展一系列創(chuàng)業(yè)政策扶持工作，進一步將會緩解地方就業(yè)壓力，促進全縣創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)發(fā)展。

　 （七）積極搭建交流平臺，促進縣域電商健康發(fā)展。加強行業(yè)商會建設(shè)，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，精心組織籌備，今年發(fā)展電商會員37人，5月18日召開紅河縣電子商務商會成立暨第一次會員大會，選舉產(chǎn)生了會長1人、副會長5人、秘書長1人，為開展全縣電子商務縱深發(fā)展提供了強有力的組織機構(gòu)和人員保障，將有力促進縣鄉(xiāng)電商健康發(fā)展。

　 （八）開展村企幫扶行動，弘揚光彩事業(yè)精神。深刻領(lǐng)會習近平總書記對精準扶貧工作提出的一系列發(fā)展戰(zhàn)略，10月24日召開了“萬企幫萬村”精準扶貧行動推進會，67家企業(yè)分別與64個村委會簽訂了村企結(jié)對幫扶協(xié)議書，弘揚了非公經(jīng)濟人士時代新風，增強了致富思源、富而思進的意識，非公經(jīng)濟人士愛心奉獻的愿望更加強烈，投入脫貧攻堅行動進入高潮，做社會光彩事業(yè)的引領(lǐng)者、“萬企幫萬村”的實踐者、全面建成小康的行動者，為深入推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動奉獻力量。

　　（九）堅持立會方針，不斷提高服務水平。堅持依法辦會原則，以會員滿意不滿意作為衡量的唯一標準，急會員之所想、謀會員之所事、解會員之所憂，正確處理好會員反映的問題，線上線下為企業(yè)協(xié)調(diào)融資貸款766萬元，提供貸免扶補及微型企業(yè)政策解答和法律咨詢服務26人次，盡力解決會員的難題，全力維護會員的合法權(quán)益。

　　（十）縣級領(lǐng)導掛聯(lián)民營企業(yè)，著力構(gòu)建政商交流平臺。為完善政企溝通機制，優(yōu)化營商環(huán)境，8月28日縣工商聯(lián)擬向縣委提交以縣委辦文件出臺下發(fā)了《紅河縣縣級領(lǐng)導掛鉤聯(lián)系重點民營企業(yè)工作方案》，縣級四套班子領(lǐng)導成員每人掛鉤聯(lián)系1-3戶重點民營企業(yè)，26人縣級領(lǐng)導掛鉤聯(lián)系30家非公企業(yè)，加大政策宣傳，加強思想引導，深入調(diào)研走訪，協(xié)調(diào)解決問題，促進非公企業(yè)健康發(fā)展，形成了全社會關(guān)注、關(guān)心、支持民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展的新局面，為進一步改善民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提升全縣民營經(jīng)濟發(fā)展提供了協(xié)調(diào)服務保障。

　　（十一）發(fā)揮橋梁紐帶作用，促進銀企交流合作。發(fā)揮工商聯(lián)橋梁紐帶作用，積極與政府、銀行、金融辦的溝通協(xié)調(diào)，建立政銀企合作機制，爭取年底前召開全縣政銀企融資對接會，金融部門向企業(yè)推介金融業(yè)務，切實解決銀企融資融資難、融資貴等融資供求問題。

　　（十二）心系掛鉤聯(lián)系點，為貧困村理思路謀發(fā)展。我聯(lián)把扶貧工作列為重點工作抓緊抓好，制定完善幫扶實施方案及幫扶計劃，深入調(diào)研扎么村基本情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、易地扶貧搬遷安置點項目建設(shè)情況以及存在的困難和當前急需解決的項目，積極幫助扎么村委會經(jīng)濟發(fā)展和脫貧致富出謀劃策。春節(jié)、建黨節(jié)等期間到扶貧掛鉤點三村鄉(xiāng)扎么村委會走訪慰問貧困戶，為貧困戶送去棉襖、食用油等慰問品、慰問金和解決鄉(xiāng)村工作經(jīng)費3.5萬元。

　　困難和問題：

　　一是掛鉤聯(lián)系點幫扶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面不夠，引導非公企業(yè)參與精準扶貧行動村企結(jié)對幫扶有待加強。二是加強內(nèi)外聯(lián)絡(luò)，發(fā)揮橋梁紐帶作用方面有待加強。三是服務會員質(zhì)量有待提高。四是鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會尚未全部成立，基層商會和直屬商會活動經(jīng)費短缺，工作開展難。五是勞動密集型企業(yè)交社會保險要求高、銀行執(zhí)行利率時基準利率上浮率高達50%。創(chuàng)業(yè)貸款和微企扶持門檻提高，不利于創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。六是人員編制少、事情增多，難以適應工商聯(lián)事業(yè)新要求。

　　二、2017年部門預算表（詳見附表）

　　2017年政府性基金預算支出表，相關(guān)表格數(shù)字為0，原因: 2017年無政府性基金預算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預算編制情況

　 （一）2017年紅河縣工商聯(lián)預算總收入92.27萬元，預算支出92.27萬元。占總?cè)氲?00%。

　 （二）2017年紅河縣工商聯(lián)預算總支出92.27萬元，其中：基本支出92.27萬元;占總支出的100%；工商聯(lián)工作經(jīng)費（商品和服務支出）9.72萬元,占總支出的10.53%。2017年預算總收支增加11.18萬元，增加13.79%，主要原因是: 增加津貼補貼、調(diào)資等。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個，分別是工商業(yè)聯(lián)合會。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制2人，工勤人員1人，在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng)8人(含退休)，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年工商聯(lián)財務總收入92.27萬元，其中：一般公共預算92.27萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2016年部門財政撥款收入81.09萬元，其中，（2017年）本年收入92.27萬元，2017年收支增加11.18萬元，增加13.79%, 主要原因是:津貼補貼增加、調(diào)資等。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.84萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款92.27萬元（專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預算總支出92.27萬元，其中：基本支出92.27萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－28（款）-01項”支出，主要反映一般公共服務支出；“208（類）－05（款）-01”支出，主要反映社會保障和就業(yè)支出；“210類-05款-01項”主要反映醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出；“221類-02款-01項支出”支出，主要反映住房保障支出。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預算6.4萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行費用2.4萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算8萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行費用4萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預算比2016年增加1.6萬元，增長25%，主要原因是:增加精準扶貧，貸免扶補，小微企業(yè)工作 、部門調(diào)研、指導工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系工作增多等。預算降低，因此預算相應減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預算收入92.27萬元，比2016年的81.09萬元增加11.18萬元，增加13.79%。2017年一般公共財政預算支出92.27萬元，比2016年81.09萬元增加11.18萬元，增加13.79%。其中：基本支出92.27萬元比2016年的81.09萬元增加11.18萬元增長13.79%，主要原因是:津貼補貼增加、調(diào)資等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比:不變。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排9.72萬元，其中：辦公費4.2萬元，培訓費1.1萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他交通費1.12萬元，公務用車運行服務費3.3萬元。

　　（三）政府采購預算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預算。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

　　二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：指縣級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。