紅河縣消防大隊(duì)

　　2017年部門預(yù)算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　為社會(huì)提供安全保障；滅火救援、突發(fā)事故處理、勤務(wù)保衛(wèi)。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 （一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：

　　堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神，科學(xué)發(fā)展觀，根據(jù)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的總體要求，按照公正、公平、公開原則，做到“四個(gè)確保”，即保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定；加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金管理，為實(shí)現(xiàn)年初的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)提供強(qiáng)有力的支撐。

　　（二）預(yù)算編制的基本原則：

　　1、依法理財(cái)原則。按照公開、公正、透明的要求，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督行為。編制預(yù)算時(shí)做到符合國家法律法規(guī)，體現(xiàn)國家和我州有關(guān)方針政策。

　　2、真是完整原則。部門預(yù)算數(shù)據(jù)要真實(shí)準(zhǔn)確。

　　3、結(jié)構(gòu)優(yōu)化原則。有效整合財(cái)政資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等公用支出，降低行政運(yùn)行成本。

　　4、收支平衡原則。部門預(yù)算編制要做到收支平衡。嚴(yán)格執(zhí)行增收節(jié)支、理性節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)格控制一般性支出。

　　5、公開透明原則。加強(qiáng)預(yù)算法律法規(guī)宣傳，做到政策制度公開透明；明確預(yù)算編制各個(gè)階段重點(diǎn)工作；建立健全預(yù)算信息公開機(jī)制，有序推進(jìn)徐蘇按信息公開。

　　四、部門基本情況

　　紅河縣公安消防大隊(duì)共有現(xiàn)役官兵25人，政府專職消防員22人，消防文員5人，特種消防車8輛，行政車4輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣公安消防大隊(duì)財(cái)務(wù)總收入231.59萬元，其中：一般公共預(yù)算231.59萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年紅河縣公安消防大隊(duì)財(cái)政撥款收入231.59萬元，其中，本年收入231.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款231.59萬元（本級(jí)財(cái)力231.59萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年紅河縣公安消防大隊(duì)算總支出231.59萬元，其中：基本支出224.59萬元，占總支出的96.98％，項(xiàng)目支出7萬元，占總支出的3.02％。按支出功能科目分類，支出分別列“公共安全支出”支出，主要反映人員正常保障、車輛運(yùn)行維護(hù)、裝備器材購買及維修、消防監(jiān)督活動(dòng)、消防宣傳培訓(xùn)等支出（各部門可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等）。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣公安消防大隊(duì)支出231.59萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的42％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的58％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對(duì)比上漲，增減變化的原因主要是人員增加。

　 （各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

　 （二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年我單位未安排項(xiàng)目預(yù)算。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減情況及變化原因

　　紅河縣公安消防大隊(duì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣公安消防大隊(duì)擬安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，開展0工作，與上年對(duì)比無變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣公安消防大隊(duì)擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，主要2016年用于接待公安部消防局、云南省公安消防總隊(duì)、紅河州公安消防支隊(duì)（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對(duì)比下降，增減變化的原因主要是公務(wù)接待減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣公安消防大隊(duì)擬安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要2016年用于保障消防特種即行政車輛開展滅火救援，火災(zāi)監(jiān)督等（大致范圍）工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減少，增減變化的原因主要是公務(wù)用車減少。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。