紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年

　　部門預(yù)算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋  

　  按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　  一、基本職能及主要工作

　 （一）負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題；負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

　　（二）承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查紅河縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

　　（四）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，組織實施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍非藥品類易制毒化學(xué)品監(jiān)督管理工作。

　　（五）負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)危害衛(wèi)生培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)危害項目申報工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)督管理。

　　（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督查檢工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實施重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

　　（七）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)紅河縣人民政府的授權(quán)或委托，牽頭組織較大事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實情況，協(xié)助調(diào)查處理重大事故或特別重大生產(chǎn)安全事故。

　　（八）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用（以下簡稱“三同時”）的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)危險化學(xué)品建設(shè)項目的安全設(shè)施安全許可。

　　（九）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

　　（十）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

　　（十二）指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)上級關(guān)于切實做好厲行節(jié)約工作制止奢侈浪費的文件精神，預(yù)算編制必須貫徹厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政成本，努力做到收支平衡。規(guī)范管理和注重績效原則。加強部門預(yù)算編制“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精細(xì)化、定額管理標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)督監(jiān)管透明化”建設(shè)，在科學(xué)編制預(yù)算的基礎(chǔ)上，注重預(yù)算執(zhí)行的效率和效益，加快預(yù)算支出進度，推進項目支出績效評價，實現(xiàn)項目支出安排和資金使用效果相結(jié)合，提高財政對公共支出的保障水平，科學(xué)精細(xì)和公開透明原則。科學(xué)合理地制定各項支出定額，進一步細(xì)化預(yù)算定額，建立健全各項信息數(shù)據(jù)庫，完善預(yù)算編制和審核程序，確保部門預(yù)算編制質(zhì)量。推進財政預(yù)算信息公開，自覺接受人大對預(yù)算的審查和社會公眾的監(jiān)督。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制11人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)14人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財務(wù)總收入131.02萬元，其中：一般公共預(yù)算131.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入131.02萬元，其中，本年收入131.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款131.02萬元（本級財力718.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　（一）基本支出明細(xì)情況

　　2017年部門預(yù)算總支出131.02萬元，其中：基本支出131.02萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“2080501”支出5.78萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休人員的支出、“2101101”支出,7.83萬元，主要反映行政單位醫(yī)療保障的支出、“2150601”支出,106.83萬元，主要反映行政單位安全生產(chǎn)監(jiān)管的基本支出、“2210201”支出10.58元，主要反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金安排的住房改革支出。

　　（二）基本支出情況

　　2017年用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出131.02萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的73.25％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的26.75％。比與上年增加15.72%，增減變化的原因主要是工資調(diào)整及人員調(diào)入。

　　（三）項目支出情況

　　2017年用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算15萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行費用5萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.52萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行費用1.52萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少3.48萬元，主要原因是“增減變化的原因主要是公務(wù)用車改革，車輛編制減少”預(yù)算降低，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入131.02萬元，比2016年的111.38萬元增加19.64萬元，增加15%。2017年一般公共財政預(yù)算支出1131.02萬元，比2016年的1111.38萬元增加19.64萬元，增加15%。主要原因是工資調(diào)整及人員調(diào)入、補貼、調(diào)資等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比增加/減少25萬元。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排34.06萬元，其中：辦公費28.96萬元，培訓(xùn)費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他交通費3.58萬元，公務(wù)用車運行服務(wù)費1.52萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。