共青團紅河縣委2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　共青團的基本職能包括三個方面:

　　(一)發(fā)揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的事業(yè)教育、團結(jié)和帶領(lǐng)好青年。引導(dǎo)青年堅定信念，刻苦學(xué)習(xí)，奮發(fā)成才，使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。

　　(二)發(fā)揮好國家政權(quán)的重要社會支柱作用，積極協(xié)助政府管理好青年事務(wù)。參與社會協(xié)商對話、民主管理和民主監(jiān)督，承擔(dān)政府委托的有關(guān)青年工作事務(wù)，指導(dǎo)和幫助青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作。

　　(三)發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護青年的具體利益，反映青年的意愿和呼聲。在維護全國人民總體利益的前提下，代表和維護青年的具體利益，全心全意為青年服務(wù)，發(fā)揮青年利益的社會代表作用。

　　2017年團縣委將嚴格執(zhí)照部門職能開展各項工作和完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　2017年政府性基金預(yù)算支出表數(shù)字為0，原因： 2017年共青團紅河縣委無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　共青團紅河縣委編制2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央、省、州關(guān)于深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，緊扣全縣中心工作，堅持穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新，以現(xiàn)代財政管理理念深化部門預(yù)算改革，全面推進綜合預(yù)算、零基預(yù)算，健全預(yù)算支出標準體系，加強全口徑預(yù)算管理，實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，盤活財政存量，用好財政增量；堅持民生優(yōu)先，聚焦重點，保證重大政策落實和重點支出需要；堅持勤儉節(jié)約，從嚴從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長效機制；加強財政專項資金管理，防范財政資金風(fēng)險，提高財政資金使用效益，強化績效評價與結(jié)果引用；落實預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范和透明。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2017年部門預(yù)算編制工作我委將嚴格遵循以下原則：

　　（一）公共財政原則。按照“保基本、保重點、保穩(wěn)定”的要求，在保障基本公共服務(wù)合理需要的前提下（即在確保財政供養(yǎng)范圍內(nèi)的行政事業(yè)單位人員工資性支出和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)資金的需要下），優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，切實保障重點項目支出，保證關(guān)系群眾基本生活和社會穩(wěn)定的民生支出。

　　（二）量力而行原則。按照“量入為出、收支平衡”的要求，各預(yù)算單位要綜合考慮當(dāng)年收支增減因素，各項事業(yè)發(fā)展所需資金應(yīng)與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)，與部門職能和事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)，與財政承受能力相適應(yīng)，做到積極穩(wěn)妥、量入為出，確保收支平衡。

　　（三）統(tǒng)籌兼顧原則。各預(yù)算單位要按照綜合預(yù)算的要求，將所有收入和支出納入部門預(yù)算，并優(yōu)先消化結(jié)余資金，統(tǒng)籌安排各類資金。要根據(jù)履行的職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標和現(xiàn)有資源配置情況，按照保障重點、兼顧一般的要求，區(qū)分輕重緩急，合理安排支出。

　　（四）厲行節(jié)約原則。繼續(xù)嚴格貫徹中央八項規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的文件精神，嚴格控制一般性支出，控制會議、出國、車輛購置及運行和公務(wù)接待活動等經(jīng)費支出，嚴控樓堂館所建設(shè)，嚴禁超標準配置車輛，降低行政運行成本。

　　（五）績效管理原則。各預(yù)算單位要不斷增強部門支出的責(zé)任意識，以實現(xiàn)績效目標為導(dǎo)向，改進預(yù)算管理方式，在預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，應(yīng)結(jié)合本部門的特點和實際，對預(yù)算的執(zhí)行過程和完成結(jié)果實行全面的追蹤問效，逐步建立健全事前、事中、事后績效評價制度，加大績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，提高財政資金使用效益。

　　（六）公開透明原則。各預(yù)算單位要遵循“誰主管、誰公開、誰負責(zé)“的原則，將部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，完善預(yù)決算信息公開的工作機制，做好做實基礎(chǔ)工作，規(guī)范公開內(nèi)容、形式和范圍等事項，依法合規(guī)、積極穩(wěn)妥地公開本部門（單位）預(yù)決算信息。同時，要高度關(guān)注公開過程中的輿情反映，主動釋疑解惑，認真做好相關(guān)解釋宣傳工作。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，為中國共產(chǎn)主義青年團紅河縣委員會。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制4人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有4人，其中：財政全供養(yǎng)4人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年共青團紅河縣委財務(wù)總收入98.95萬元，其中：一般公共預(yù)算98.95萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入124.44萬元，其中，本年收入98.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25.49萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款98.95萬元（本級財力98.95萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出萬元，其中：基本支出98.95萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－29（款）”支出，主要反映行政運行和群眾團體事務(wù)的支出、“210（類）－05（款）”支出，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育的支出。“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房保障支出。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.5萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費3.8萬元，公務(wù)用車運行費用5萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.8萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費8.5萬元，公務(wù)用車運行費用5萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年增加5萬元，主要原因是為更好的組織開展團委工作，需要增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委和縣級團委的會議次數(shù)，多交流，多探討每段時間的團工作，從而使2017年團委工作圓滿完成。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入98.95萬元，比2016年的58.27萬元增加40.68萬元，增加69.81%。其中：基本支出98.95萬元比2016年的58.27萬元增加40.68萬元增加69.81%，主要原因是單位增加了一名行政人員和提高了大學(xué)生西部計劃志愿者生活補貼、人員也有變化（紅河縣西部計劃大學(xué)生志愿者生活補貼在我單位發(fā)放）

　　等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比沒有變化。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排4.76萬元，其中：辦公費0.8萬元，培訓(xùn)費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他交通費3.96萬元，公務(wù)用車運行服務(wù)費0萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年共青團紅河縣委未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。