紅河縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明（匯總）

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣衛(wèi)生計(jì)生部門的基本職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，組織區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施，監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)的管理辦法，貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策。按照全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀要求，圍繞服務(wù)全縣大局和改革發(fā)展主題，以重大疾病防疫控制、婦幼保健、農(nóng)村衛(wèi)生、計(jì)生政策和衛(wèi)生監(jiān)督等工作為重點(diǎn)。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　相關(guān)表格數(shù)字為0的，簡(jiǎn)單敘述原因例： 2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共19個(gè)，分別是紅河縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、紅河縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、紅河縣疾病預(yù)防控制中心、紅河縣婦幼保健院、紅河縣人民醫(yī)院、紅河縣中醫(yī)院、紅河縣寶華衛(wèi)生院、紅河縣三村衛(wèi)生院、紅河縣浪堤衛(wèi)生院、紅河鄉(xiāng)洛恩衛(wèi)生院、紅河縣架車衛(wèi)生院、紅河縣石頭寨衛(wèi)生院、紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院、紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、紅河縣樂(lè)育鄉(xiāng)衛(wèi)生院、紅河縣垤瑪衛(wèi)生院、紅河縣阿扎河衛(wèi)生院、紅河縣甲寅衛(wèi)生院、紅河縣大羊街衛(wèi)生院。其中：財(cái)政全供給單位17個(gè)，部分供給單位2個(gè)，特殊供給單位**個(gè)，自收自支單位**個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位2個(gè)，非參公管理事業(yè)單位15個(gè)。部門在職人員編制496人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制474人。在職實(shí)有452人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)295人，非財(cái)政供養(yǎng)157人。離退休人員78人，其中：離休2人，退休76人。車輛編制8輛，實(shí)有車輛10輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年部門（單位）財(cái)務(wù)總收入5244.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5244.5萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入5244.15萬(wàn)元，其中，本年收入5244.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5244.15萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力5244.15萬(wàn)元，專項(xiàng)收入**萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助**萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償**萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入**萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入**萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款**萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款**萬(wàn)元。

　　2017年部門預(yù)算總支出5244.15萬(wàn)元，其中：基本支出5244.15萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的**％。

　　按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出、“210（類）－01（款）”支出，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)的支出、“210（類）－04（款）”支出，主要反映公共衛(wèi)生的支出、“210（類）－07（款）”支出，主要反映計(jì)劃生育事務(wù)的支出、“210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出、“210（類）－12（款）”支出，主要反映財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出、“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出、“210（類）－06（款）”支出，主要反映中醫(yī)藥支出、“210（類）－02（款）”支出，主要反映公立醫(yī)院的支出、“210（類）－03（款）”支出，主要反映基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等）

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.11萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境x萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)55.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用23.01萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算76.43萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)52.76萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用23.67萬(wàn)元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少1.68萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入5244.15萬(wàn)元，比2016年的7708.1萬(wàn)元減少2463.95萬(wàn)元，減少31.97%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出5244.15萬(wàn)元，比2016年的7708.1萬(wàn)元減少2463.95萬(wàn)元，減少31.97%。其中：基本支出5244.15萬(wàn)元比2016年的4193.05萬(wàn)元增加1051.1萬(wàn)元增25.07%，主要原因是補(bǔ)貼、調(diào)資和新農(nóng)合縣級(jí)配套增加等。2017年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2016年相比減少3515.05萬(wàn)元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排156.05萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)61.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)x萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)x萬(wàn)元，福利費(fèi)x萬(wàn)元，其他交通費(fèi)31.28萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出59.37萬(wàn)元。

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。