紅河縣疾病預(yù)防控制中心2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，本單位部門預(yù)算全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)是以預(yù)防為主，加強(qiáng)控制傳染病的發(fā)生和流行，主要職能是傳染病防治、計劃免疫、衛(wèi)生監(jiān)測、從業(yè)人員體檢、疫情處置、健康教育宣傳、職業(yè)道路德教育等工作。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣疾病預(yù)防控制中心2017年部門預(yù)算是以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞“兩強(qiáng)一保”的戰(zhàn)略目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實中央財政政策和省委、省政府的決策部署，優(yōu)化財政資源配置，全力促增長、保民生、保穩(wěn)定；牢固樹立節(jié)儉意識，壓縮一般性支出，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算；按照公共財政部門預(yù)算綜合性、科學(xué)性、法治性和公開性的總體要求，進(jìn)一步完善相關(guān)制度，推動預(yù)算管理改革和創(chuàng)新，強(qiáng)化部門支出績效責(zé)任和財政部門管理職責(zé)；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，切實提高財政資金分配和使用的規(guī)范性、安全性和有效性，努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)規(guī)范、精細(xì)和透明，為縣委、縣政府行使職能提供財力保障。

　　四、部門基本情況

　　紅河縣疾病預(yù)防控制中心編制人數(shù)25人，在職人數(shù)23人，財政全供養(yǎng)23人；退休人員14人，在編車輛1輛，實有車輛3輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣疾病預(yù)防控制中心財務(wù)總收入309.63萬元，其中：一般公共預(yù)算309.63萬元。

　　2017年紅河縣疾病預(yù)防控制中心財政撥款收入309.63萬元，其中，本年收入309.63萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款309.63萬元。

　　2017年紅河縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)算總支出309.63萬元，其中：基本支出309.63萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，支出分別列：按支出功能科目分類，支出分別列 “210-03”支出，主要反映用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出、“210-04”支出，主要反映公共衛(wèi)生支出、“210-11”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出、“208－05”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出、“221－02”支出，主要反映主要反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　(一)基本支出情況

　　2017年疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出309.63萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的98.02％，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）6.16萬元，占基本支出的1.98％。與上年對比增加2.54萬元，增加的主要原因是工資進(jìn)行調(diào)資導(dǎo)致基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出的增加。

　　（二）項目支出情況

　　2017年用于保障疾控中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元，上年無預(yù)算數(shù)。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　紅河縣疾病預(yù)防控制中心財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　　一、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣疾病預(yù)防控制中心未預(yù)算出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　二、公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣疾病預(yù)防控制中心擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.46萬元，主要用于接待上級對口單位到我單位檢查、督導(dǎo)、評估工作等產(chǎn)生的費(fèi)用以及鄉(xiāng)級衛(wèi)生院到我單位辦事產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對比減少1.54萬元，增減變化的原因主要是：由于本單位認(rèn)真執(zhí)行中央“八項”規(guī)定的緣故。

　　三、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣疾病預(yù)防控制中心擬安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.67萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。與上年對比減少1.54萬元，增減變化的原因主要是：由于本單位認(rèn)真執(zhí)行中央“八項”規(guī)定的緣故。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。