紅河縣文化體育和廣播電視局2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于文化、體育、廣播電視、新聞出版工作的方針政策，研究擬定全縣文化、體育、廣播電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化、體育、廣播電視、新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣文化和廣播電視局編制2017年預(yù)算將堅(jiān)持以下原則.（一）統(tǒng)籌兼顧原則，規(guī)范資金收支統(tǒng)一管理統(tǒng)一安排，全部納入在部門預(yù)算中。(二）加強(qiáng)績效管理，提高財(cái)政資金使用效率。（三）堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，精打細(xì)算，加大資金統(tǒng)籌力度，從嚴(yán)控制一般性支持，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支持規(guī)模。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共6個(gè)，分別是電視臺、電影站、農(nóng)村技術(shù)事業(yè)管理中心、博物館、文化館、圖書館。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)，部門在職人員編制87人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)67人，財(cái)政部分供養(yǎng)29人。離退休人員29人，其中：離休1人，退休28人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入1189.89萬元，其中：一般公共預(yù)算1189.89萬元，政府性基金收入1189.89萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入1189.89萬元，其中，本年收入1189.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入**萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1189.89萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入14.5萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入**萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款**萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出1189.89萬元，其中：基本支出1189.89萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“207（類）－01（款）”支出，主要反映文化-01行政運(yùn)行、-04圖書館、-09群眾文化的支出（對“款”解釋說明）、“207（類）－02（款）”支出，主要反映-04文物保護(hù)、-05博物館的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.27萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)20.59萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用14.68萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)27.24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用18.16萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加10.13萬元，主要原因是“處理、車輛運(yùn)行費(fèi)”預(yù)算升高，因此預(yù)算相應(yīng)增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1189.89萬元，比2016年的1670.91萬元增加0萬元，增加0%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出1189.89萬元，比2016年的1670.91萬元增加0萬元，增加0%。其中：基本支出1189.89萬元比2016年的1670.91萬元減少481.02萬元減28.78%，主要原因是業(yè)務(wù)接待、補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目支出0萬元，與2016年相比減少481.02萬元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1189.89萬元，其中：辦公費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)0萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等收支預(yù)算。

　　2、政府性基金預(yù)算：是指國家對照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。