中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室2017年部門預算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　1.在縣委和縣委黨史工作領導小組的領導下，貫徹落實中央、省委、州委和縣委有關黨史工作的方針、政策、指示，規(guī)劃全縣黨史工作；

　　2.承擔縣級地方黨史資料的征集、整理和編纂任務，負責編寫紅河縣地方黨史和重要黨史人物傳記，協(xié)助有關老同志編寫重要回憶資料，編輯出版黨史書刊；

　　3.運用黨史資料和研究成果對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行革命傳統(tǒng)、愛國主義、集體主義和社會主義教育，充分發(fā)揮資政育人的作用，為加強黨的建設和社會主義三個文明服務，為全面建成小康社會服務；

　　4.組織指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨史部門和州屬有關單位的黨史業(yè)務工作，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨史部門的組織建設和業(yè)務建設；

　　5.對全縣涉及地方黨史全局性、政策性的重要工作進行指導和管理，負責重大黨史問題史實的認定，指導重要黨史事件、重要黨史人物的宣傳，對有關黨史的重要出版物、影視作品、展覽等進行史實審定，對需要保護和建設的黨史遺址、紀念設施進行認定、審核，負責有關黨史重大事件、重要人物紀念設施修建的規(guī)劃、呈報，處理有關黨史的來信來訪；

　　6.為縣委處理有關歷史遺留問題提供黨史資料依據(jù)和意見；

　　7.組織開展黨史、革命史宣傳教育工作，組織黨史方面的重大紀念活動；

　　8.組織開展縣間、部門間的黨史學術交流活動；

　　9.承辦縣委、縣政府和上級有關部門交辦的其他事項。

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預算編制情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》（國務院令186號）的有關規(guī)定及相關法律法規(guī)要求，以科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和中央、省、州經(jīng)濟工作會議精神，堅持依法理財、厲行節(jié)約、從嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出等原則，結合單位實際，編制我單位2017年部門預算。

　　四、部門基本情況

　　縣委黨史研究室內設機構1個：辦公室。負責處理單位的文書、財務、后勤等日常行政事務，參與黨史業(yè)務工作。核定行政編制6名。其中主任1名、副主任1名；目前實有5名在崗職工；退休2名，因符合政策待退休年齡離崗的1名。在編實有車輛1輛，目前公車改革已被收回平臺。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年紅河縣委黨史辦預算總收入97.01萬元，其中：公共財政預算97.01萬元。

　　2017年紅河縣委黨史辦預算總支出97.01萬元，其中：基本支出97.01萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“2013101”支出67.21萬元，主要反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出、“2080501”支出19.1萬元，主要反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費支出、“2101101”支出4.55萬元，主要反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費、“2210201”支出6.15萬元，主要反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣委黨史研究室正常運轉的日常支出97.01萬元萬元，包括1、基本工資，津貼補貼等工資福利支出55.81萬元，占基本支出的57.53％；2、辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出6.07萬元，占基本支出的6.26％；3、業(yè)務專款和配套經(jīng)費：2017年用于保障紅河縣委黨史研究室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10萬元，主要用于《紅河縣執(zhí)政紀要》編輯經(jīng)費10萬元等開支，占基本支出的10.31％。與上年對比12.5萬元，減少2.5萬元，主要減少原因是為開展《紅河縣執(zhí)政紀要》編輯必要工作經(jīng)費未批復。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　紅河縣委黨史研究室財政撥款“三公”經(jīng)費預算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年紅河縣委黨史研究室根據(jù)2017年預算安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，開展0工作。

　 （二）公務接待費

　　2017年紅河縣委黨史研究室擬安排公務接待費預算6萬元，主要用于接待主要用于接待上級單位、縣級單位及鄉(xiāng)級辦事人員黨史資料收集工作及工作交流產(chǎn)生的費用。與上年3萬元對比增加3萬元，主要原因是上年預算過少，實際開展黨史資料收集工作而發(fā)生的接待費較多，實際支出與預算差異較大。

　 （三）公務用車購置及運行維護費

　　2017年河縣委黨史研究室擬安排公車購置及運行維護費0.45萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0.45萬元，主要用于為保障單位日常黨史資料收集工作順利開展，擬產(chǎn)生的公務用車燃料費、過路過橋費等支出。與上年4萬元比，減少3.55萬元，主要原因是公車改革后，車輛收回平臺而作為開展黨史日常收集管理發(fā)生的支出。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、基本支出，為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　3、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　4、機關運行經(jīng)費，為保障我單位機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。