中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2017年部門預算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　縣委宣傳部是縣委主管宣傳思想工作的經(jīng)綜合職能部門，是黨的喉舌，具有導向、解釋、宣講、介紹、灌輸、引導、宣傳、信息等職能作用，其職主要職責是：（一)貫徹執(zhí)行中央和省、州委有關意識形態(tài)方面的方針、政策；制訂并組織實施我縣宣傳文化工作的方針、政策和事業(yè)建設規(guī)劃。(二)負責對全縣宣傳系統(tǒng)包括文化藝術、新聞出版、廣播電視、社會科學研究及有關社會團體的業(yè)務實施指導、協(xié)調和管理。(三)負責組織、指導全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作；協(xié)助縣委和同級及下一級黨委中心組學習的計劃、服務和管理工作；會同縣組織部做好黨員教育工作，負責編寫黨員教育教材。(四)研究制訂我縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針和總體規(guī)劃；會同有關部門管理宣傳文化發(fā)展專項資金，會同有關部門貫徹落實文化經(jīng)濟政策；協(xié)調宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關系；（五）做好中央和上級部門交辦的各項工作；（六）加強宣傳隊伍的自身建設，建立一支政治強、業(yè)務精、作風正的宣傳思想工作隊伍。

　　2017年重點工作任務：1.抓好干部群眾思想教育工程2. 實施精神文明建設工程；3. 推進文化發(fā)展工程；4. 抓實紅河形象和品牌宣傳

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預算編制情況

　　縣委宣傳部內設6個職能科室：辦公室、宣傳教育科、新聞文化科、《僑鄉(xiāng)紅河》編輯部、縣文明辦公室、文產(chǎn)辦、網(wǎng)絡中心。縣機編辦核定宣傳部編制數(shù)為22人，其中：宣傳部機關行政編制5人，混用編制6人，工勤人員1人；宣傳教育科2名、《僑鄉(xiāng)紅河》編輯部2名、縣文明辦公室2名、文產(chǎn)辦2名、網(wǎng)絡中心2名。實際在職職工15人，其中行政人員11人，事業(yè)人員3人，工勤人員1人；退休2人。實際在職職工和去年相比，減少3人。辦公地點為縣委辦公大樓,現(xiàn)有房屋建筑物：阿扎河鄉(xiāng)文中心，建筑面積359平方米，實際占有土地面積138平方米；甲寅鄉(xiāng)文化中心，建筑面積369.3平方米。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個。部門在職在編實有人數(shù)15人，其中：財政全供養(yǎng)15人；離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年縣委宣傳部部門預算總收入315.94萬元，其中：公共財政預算315.94萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元。

　　2017年部門預算總支出315.94萬元，其中：基本支出315.94萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列一是“一般公共服務支出－2013301款”支出，主要反映主要用于行政運行和其他宣傳事務支出；未安排殘疾人就業(yè)而支付的殘疾人就業(yè)保障金；部機關按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險資金；部機關支付工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支付的經(jīng)費等。二是“社會保障離退休基本支出類－2080501款”支出，主要用在部機關的離退休經(jīng)費。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障宣傳機構正常運轉的基本支出315.94萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出133.19萬元，占基本支出的42％；辦公經(jīng)費、接待費、印刷費、水電費、辦公設備購置等用于保障機關運行的商品和服務支出及經(jīng)費補助支出147.92萬元，占基本支出的47％；退休人員退休費和住房公積金支出34.83萬元，占基本支出的11％

　 （二）項目支出情況

　　2017年縣委宣傳部無項目支出經(jīng)費。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　紅河縣委宣傳部財政撥款“三公”經(jīng)費預算2017年情況如下：

　　一、因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年宣傳部沒有安排出國（境）經(jīng)費預算。與上年相比無變化。

　　二、公務接待費

　　2017年紅河縣委宣傳部擬安排公務接待費預算10萬元，主要用于接待中央、省、州媒體記者到我縣采風、采訪等宣傳報到，以及中央、省、州文化系統(tǒng)部門到我縣調研時的接待費用等。與上年15.6萬元相比減少5.6萬元，減少35.9%。減少的原因主要是壓縮一般性公務接待開支，安排正常工作中必要的公務接待開支。

　　三、公務用車購置及運行維護費

　　根據(jù)《中共紅河縣委辦公室紅河縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈紅河縣公務用車制度改革實施方案〉及配套文件的通知》（紅辦發(fā)〔2016〕142號）文件精神，我部3輛小車已上交平臺運行，所以不安排公務用車購置及運行維護費。與上年5萬元相比減少5萬元，減少99.98%.減少的原因主要是減少公務用車。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、基本支出，為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　3、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　4、機關運行經(jīng)費，為保障我單位機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。