紅河縣招商局2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

　　2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是紅河縣實(shí)施精準(zhǔn)扶貧全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。一年來，紅河縣招商引資工作在州委、州政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州招商局的支持指導(dǎo)下，緊扣“三個(gè)堅(jiān)持”、“五個(gè)著力”工作思路，不斷創(chuàng)新招商思路，改進(jìn)招商方式，拓展招商領(lǐng)域，狠抓責(zé)任落實(shí)，招商引資工作穩(wěn)步推進(jìn)。

　 （一）省外到位資金完成情況。2016年，紅河縣省外到位資金工作目標(biāo)任務(wù)為36億元，截止11月，上報(bào)州級的招商引資項(xiàng)目113個(gè)，協(xié)議總投資56億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目20個(gè)，協(xié)議總投資18.84億元，新簽約項(xiàng)目93個(gè)，協(xié)議總投資37.17億元，實(shí)際到位資金28.27億元，完成全年招商引資目標(biāo)任務(wù)的78.53%，較去年同期減少7.9%。預(yù)計(jì)全年上報(bào)州級的招商引資項(xiàng)目113個(gè)，協(xié)議總投資56億元，實(shí)際到位資金32.73億元，完成全年招商引資目標(biāo)任務(wù)的90.92%，較去年同期增長7.31%。

　 （二）工業(yè)項(xiàng)目省外到位資金完成情況。2016年，紅河縣工業(yè)項(xiàng)目省外到位資金目標(biāo)任務(wù)為12億元。截止11月，上報(bào)州級的工業(yè)項(xiàng)目32個(gè)，協(xié)議總投資16.24億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目5個(gè)，協(xié)議總投資4.99億元，新簽約項(xiàng)目27個(gè)，協(xié)議總投資11.25億元，實(shí)際到位資金8.11億元，完成全年招商引資目標(biāo)任務(wù)的67.58%。預(yù)計(jì)全年上報(bào)州級的工業(yè)項(xiàng)目32個(gè)，協(xié)議總投資16.24億元，實(shí)際到位資金12億元，完成全年招商引資目標(biāo)任務(wù)的100%。

　 （三）實(shí)際利用外資完成情況。2016年，紅河縣實(shí)際利用外資目標(biāo)任務(wù)為200萬美元，截止11月，暫無外資到位。正在洽談外資項(xiàng)目3個(gè)，分別是華僑國際交流中心項(xiàng)目、中國沉香健康生態(tài)谷建設(shè)項(xiàng)目和紅河縣國際養(yǎng)老養(yǎng)生地產(chǎn)項(xiàng)目。2015年簽約的“紅河縣農(nóng)副產(chǎn)品物流項(xiàng)目”計(jì)劃2016年增資200萬美元，目前前期工作已基本做完，等待驗(yàn)資。預(yù)計(jì)全年實(shí)際利用外資200萬元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%。

　 （四）南部產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目任務(wù)完成情況。2016年，紅河縣新開工總投資1億元以上南部產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目任務(wù)為2個(gè)。截止11月新開工2個(gè)。州招商局已確認(rèn)1個(gè)，即：紅河縣熱帶水果原汁及飲料生產(chǎn)項(xiàng)目，協(xié)議總投資11000萬元，目前，公司已成立，發(fā)改已備案，以招、拍、掛方式取得項(xiàng)目用地50畝，并平整地基，建設(shè)辦公用房及廠房，定制生產(chǎn)設(shè)備，到位資金5200萬元。待確認(rèn)項(xiàng)目1個(gè)，即：云南紅河哈尼梯田“稻魚共作”工程及生態(tài)型綜合開發(fā)項(xiàng)目，協(xié)議總投資2.67億元，目前，成立公司，流轉(zhuǎn)土地400畝，正在建設(shè)通用實(shí)驗(yàn)室、魚類選育與繁育車間、輔助用房、高位水池等，到位資金3400萬元。

　 （五）總投資5000萬元以上新開工項(xiàng)目完成情況。2016年，紅河縣總投資5000萬元以上新開工項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)為6個(gè)，截止11月，實(shí)際新開工6個(gè)項(xiàng)目，完成目標(biāo)任務(wù)6個(gè)的100%，分別為1. 總投資5500萬元的紅河縣哈尼梯田生態(tài)旅游項(xiàng)目，到位獎(jiǎng)金5500 萬元；2. 總投資5050萬元的紅河縣阿扎河鄉(xiāng)年產(chǎn)一萬噸棕絲加工項(xiàng)目，到位資金5100萬元；3. 總投資11000萬元的紅河縣熱帶水果原汁及飲料生產(chǎn)項(xiàng)目，到位資金5200萬元；4. 總投資5500萬元的紅河縣礦業(yè)石膏二期工程建設(shè)項(xiàng)目，到位資金3520萬元；5. 總投資6828萬元的紅河縣輕基質(zhì)網(wǎng)貸容器育苗基地建設(shè)項(xiàng)目，到位資金4180萬元；6. 總投資26662萬元的云南紅河哈尼梯田“稻魚共作”工程及生態(tài)型綜合開發(fā)項(xiàng)目，到位資金3400萬元。

　 （六）總投資3000萬元以上新簽約項(xiàng)目完成情況。2016年，紅河縣總投資3000萬元以上新簽約項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)為8個(gè)，截止11月，州級已確認(rèn)8個(gè)項(xiàng)目，完成目標(biāo)任務(wù)8個(gè)的100%，分別為：1.紅河縣阿扎河民族醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目；2.紅河縣浪堤安康醫(yī)院；3.紅河縣司陀山泉飲用水生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目；4.紅河縣啊扒鉛鋅礦300t/d選礦廠建設(shè)項(xiàng)目；5.紅河縣礦業(yè)石膏二期工程建設(shè)項(xiàng)目6.紅河縣哈尼梯田生態(tài)旅游項(xiàng)目；7.紅河曉財(cái)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目；8.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)商品鵝養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)紅財(cái)預(yù)〔2016〕102號(hào)文件“關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知”，紅河縣招商局以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)和各級經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略部局和“五位一體”戰(zhàn)略部署;遵守“公共財(cái)政、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、績效管理、公開透明”的編制原則,按保基本、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定、量入為出、收支平衡、綜合預(yù)算、嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等的相關(guān)要求，認(rèn)真編制了2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即紅河縣招商局；屬縣政府辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)紅河縣重大招商引資項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)各類招商活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)，招商引資項(xiàng)目的洽談、簽約、實(shí)施、管理、上報(bào)、統(tǒng)計(jì)、匯總、總結(jié)等工作；貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于對外開放、招商引資、投資促進(jìn)及經(jīng)濟(jì)合作的方針政策，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，研究擬訂全區(qū)對外開放、招商引資、投資促進(jìn)及經(jīng)濟(jì)合作的規(guī)定和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。

　　紅河縣招商局為紅河縣人民政府辦公室所屬正科級事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室，編制7名，其中，局長1名，副局長2名，管理崗3名，專業(yè)技術(shù)崗位1名，加掛“紅河縣外來投資服務(wù)中心”牌子，中心主任由局長兼任。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣招商局預(yù)算收入71.02萬元，其中：一般公共預(yù)算71.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出71.02萬元，其中：基本支出71.02萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列 “201-13”支出，主要反映政府在商貿(mào)事務(wù)方面的支出；“210-11”支出，主要反映政府用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出；“216-99”主要反映商業(yè)服務(wù)業(yè)方面的支出；“221-02”支出，主要反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障行政事業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出71.02萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的70.83％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)50.30萬元（商品和服務(wù)支出），占基本支出的21.36％。其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.55萬元，占基本支出的7.81%，與上年數(shù)相比多預(yù)算18.61元，增加的主要原因是今年預(yù)算中項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為零，而上年預(yù)算中含有項(xiàng)目預(yù)算數(shù)24萬元，所以實(shí)際上較上年預(yù)算數(shù)還減少5.39萬元。

　 （二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障商貿(mào)事務(wù)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)24萬元相比，預(yù)算減少100%，主要是本年未預(yù)算項(xiàng)目的基礎(chǔ)上在基本支出中多預(yù)算18.61萬元，故實(shí)際與上年相比沒有大的增減變化。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　紅河縣招商局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣招商局根據(jù)年度預(yù)算，與上年一樣，暫不安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算開展招商引資工作。

　 （二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣招商局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算資金10萬元，主要用于接待各類招商引資活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)中產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年預(yù)算經(jīng)費(fèi)18萬元相比減少預(yù)算8萬元，增減變化的原因主要是為了勤儉持家，節(jié)約財(cái)政預(yù)算資金，做到“少花錢，多做事”原則，科學(xué)合理利用10萬元預(yù)算資金精準(zhǔn)招商、重點(diǎn)招商、突出效益，為民務(wù)實(shí)，廉潔自律，杜絕亂花錢、公務(wù)接待等不良現(xiàn)象，為財(cái)政節(jié)約資金，為我縣招商引資工作贏得更大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、民生效益。

　 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣招商局?jǐn)M安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，未安排新車購置經(jīng)費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障2017年度全縣招商引資工作中產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年預(yù)算數(shù)9萬元相比減少預(yù)算8萬元。減少的主要原因是根據(jù)車編辦相關(guān)文件精神，結(jié)合我局實(shí)際情況，厲行節(jié)約公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。雖本單位暫時(shí)留一輛公務(wù)用車，但主要用于招商工作，堅(jiān)決實(shí)行“少坐車，多走路”的招商和對接項(xiàng)目，為財(cái)政節(jié)約不必要的開支。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。