紅河縣人民政府辦公室2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

目錄： 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　2、一般公共預(yù)算支出表 

　　3、基本支出預(yù)算表 

　　4、政府性基金預(yù)算支出表 

　　5、部門收支總表  

　　6、部門收入總表 

　　7、部門支出總表  

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 

　　三、部門預(yù)算編制情況 

　　四、部門基本情況 

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況 

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因 

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題  

　 （一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明 

　　八、名詞解釋 

 一、基本職能及主要工作

（一）部門職能

縣人民政府辦公室主要職責(zé)：（一）承辦州政府文件、指示在我縣貫徹落實(shí)的行文工作和紅河縣人民政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由紅河縣人民政府辦理的事項(xiàng)。（二）負(fù)責(zé)紅河縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。（三）協(xié)助紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘约t河縣人民政府、紅河縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。（四）研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門、單位請(qǐng)示紅河縣人民政府的事項(xiàng)，提出擬辦意見(jiàn)，報(bào)紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）根據(jù)紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)紅河縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。（六）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》；起草或參與起草中共紅河縣委、紅河縣人民政府重要文件和重要會(huì)議文稿；負(fù)責(zé)起草或參與起草紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和其他文稿。（七）圍繞中共紅河縣委、紅河縣人民政府的中心工作和重大部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展調(diào)查研究；對(duì)重大決策的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研；負(fù)責(zé)紅河縣人民政府現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)等重大會(huì)議的前期調(diào)研、準(zhǔn)備工作。（八）負(fù)責(zé)全縣政府法制工作的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務(wù)，清理審查修改或組織起草規(guī)范性文件等，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)縣人民政府法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)全縣行政審批制度改革工作，協(xié)助紅河縣人民政府辦理行政復(fù)議、應(yīng)訴和國(guó)家行政賠償?shù)仁聞?wù)，為紅河縣人民政府依法行政提供決策依據(jù)和各類政務(wù)服務(wù)。（九）督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和紅河縣人民政府各部門對(duì)紅河縣人民政府決定事項(xiàng)及紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。（十）協(xié)助紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由紅河縣人民政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。（十一）根據(jù)紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。（十二）組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由紅河縣人民政府和紅河縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。（十三）負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給中共紅河縣委、紅河縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)電，接待來(lái)訪。辦理中共紅河縣委、紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作。（十四）負(fù)責(zé)紅河縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。（十五）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。（十六）負(fù)責(zé)全縣外事僑務(wù)工作。（十七）對(duì)全縣公務(wù)用車進(jìn)行全面管理。（十八）負(fù)責(zé)紅河縣公務(wù)接待工作。（十九）承辦紅河縣人民政府和紅河縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

2017年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

三、部門預(yù)算編制情況

紅河縣人民政府辦公室2017年部門預(yù)算按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，依據(jù)量入為出、保障基本為原則。

四、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是紅河縣人民政府辦公室。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)綜合科、行政科、法制辦、外事辦、應(yīng)急辦、車編辦、信息科，掛靠部門有紅河縣人民政府信訪局、農(nóng)產(chǎn)辦。紅河縣人民政府辦公室現(xiàn)有職工65人，其中在職人員49人，掛職人員2人，退休人員16人，遺補(bǔ)人員5人，臨時(shí)人員6人。車輛定編13輛，實(shí)有車輛10輛。

五、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年紅河縣人民政府辦公室總收入687.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算687.02萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入1190.17萬(wàn)元，其中，本年收入687.02萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入503.15萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款687.02萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力687.02萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出687.02萬(wàn)元，其中：基本支出687.02萬(wàn)元，占總支出的100％。按支出功能科目分類如下：

（一） 基本支出情況

2017年用于保障紅河縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出687.02萬(wàn)元，具體如下：

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障紅河縣人民政府辦公室完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

紅河縣人民政府辦公室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年紅河縣人民政府辦公室根據(jù)黨委政府安排，擬安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，開展外事僑務(wù)工作。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年紅河縣人民政府辦公室擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)外公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對(duì)比25萬(wàn)元相比，下降10萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年紅河縣人民政府辦公室擬安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于保障日常工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比增加55萬(wàn)元。

由于2016年11月起，我縣啟動(dòng)了公務(wù)用車制度改革，原預(yù)算80萬(wàn)元為公務(wù)用車未改革預(yù)算金額，2017年公務(wù)用車得到改革，預(yù)計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將下降，并決定調(diào)整預(yù)算為35萬(wàn)元。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題  

　（一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明 

  2017年年度我單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

八、名詞解釋 

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為州財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主 

　　要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。 

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我辦各科室（部門）結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支 

　　出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù) 

　　使用的資金。 

　　四、一般公共服務(wù)支出(類)，為我辦各科室（部門）各項(xiàng)事務(wù)方面的支出，主要包括行政支出、監(jiān)管支出、發(fā)展支出和其他支出。 

　　五、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)，指用于保障我辦各科室（部門正常運(yùn)行、開展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房租賃、修繕、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 

　　六、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，指用于保障我辦各科室（部門）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　　七、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))，指用于我辦各科室（部門）履行職責(zé)所需的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。 

　　八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），指離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。 

　　九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款），指我辦離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。 

　　十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指我辦離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。 

　　十一、行政單位離退休支出（類）行政單位離退休（款）基他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），指我辦代管的金湖賓館紅河大酒店改制前退休人員工資補(bǔ)差支出。 

　　十二、住房保障支出（類），指我辦住房公積金支出。 

　　十三、住房保障支出（類），住房改革支出（款），指我辦住房公積金支出。 

　　十四、住房保障支出（類），住房改革支出（款），住房公積金（項(xiàng)），指我辦住房公積金支出。 

　　十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我辦結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。 

　　十六、基本支出，指為保證我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。 

　　十七、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。 

　　十八、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支 

　　出。 

　　十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。