紅河縣水務局2017年部門預算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1、部門職能

　 （一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政方針、政策和法律、法規(guī)。

　 （二）統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水），負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

　 （三）組織編制全縣水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實施；擬定全縣水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃，組織編制區(qū)域內(nèi)江河綜合規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織和監(jiān)督實施。

　 （四）負責防治水旱災害，承擔紅河縣防汛抗旱指揮部的具體工作。

　 （五）負責計劃用水節(jié)約用水工作。

　 （六）負責水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要河流水域的治理和開發(fā)，指導水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。

　 （七）負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導水庫、水電站大壩等水工程的安全監(jiān)管。

　 （八）負責水土流失防治工作，承擔紅河縣水土保持委員會的日常工作。

　 （九）負責全縣農(nóng)村水利水電工作。

　 （十）負責全縣水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復議、行政訴訟和應訴工作。

　 （十一）按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。

　 （十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　2017年重點工作任務是建設(shè)勐甸水庫，虎街河水庫。

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預算編制情況

　 （一）依法組織收入，確保完成全年財政收入目標任務。各單位所取得的非稅收入，要嚴格按照規(guī)定的執(zhí)收項目及足額繳入政府非稅收入?yún)R繳專戶，不得截留、挪用或坐支。

　 （二）加強預算管理，嚴格預算執(zhí)行。各單位要嚴格按照批復的預算科目、項目、數(shù)額執(zhí)行預算，不得隨意調(diào)整預算，不得截留、挪用、改變項目或資金用途。因政策變化等特殊情況確需調(diào)整的，要按照法定程序，報財政部門批準。

　 （三）各部門、各單位要按照批復的部門預算，結(jié)合單位年度工作，科學合理的安排支出計劃，提高預算執(zhí)行效率。

　　四、部門基本情況

　　紅河縣水務局是納入2017年部門預算編報的行政單位。部門在職在編實有人數(shù)99人，其中：財政全供養(yǎng)99人；在編實有車輛2輛。離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年紅河縣水務局財務總收入1190.61萬元，其中：一般公共預算1190.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入1190.61萬元，其中，本年收入1190.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1190.61萬元（本級財力1190.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預算總支出1190.61萬元，其中：基本支出1190.61萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列2080501款支出113.43萬元，2080502款支出94.81萬元，2101101款支出16.31萬元，2101102款支出52.07萬元，2130301款支出422.65萬元，，2130306款支出272.45萬元，2130314款支出6.5萬元，2210201款支出91.82萬元，

　　基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣水務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1190.61萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出883.52占基本支出1190.61的74.2％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）49.55占基本支出1190.61的4.2％。項目支出情況

　　2017年用于保障紅河縣水務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比0，增減變化的原因主要是0。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　紅河縣水務局財政撥款“三公”經(jīng)費預算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年紅河縣水務局根據(jù)財政局預算批復安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，開展0工作。與上年對比0，增減變化的原因主要是0。

　 （二）公務接待費

　　2017年紅河縣水務局擬安排公務接待費預算2萬元，主要用于接待水利工作產(chǎn)生的費用。與上年10萬元對比減少8萬元，減少變化的原因主要是接待任務減少。

　 （三）公務用車購置及運行維護費

　　2017年紅河縣水務局擬安排公車購置及運行維護費2.15萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2.15萬元，主要用于保障開展水利工作，擬產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年5萬元對比減少2.85萬元，增減變化的原因主要是公務用車改革。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我單位機關(guān)運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設(shè)備購置費等。