紅河縣林業(yè)局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門(mén)收支總表

　　6、部門(mén)收入總表

　　7、部門(mén)支出總表

　　8、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　四、部門(mén)基本情況

　　五、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　 （一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　 （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州林業(yè)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)，研究制定紅河縣林業(yè)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的具體政策和發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并依法監(jiān)督檢查，指導(dǎo)全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革。

　 （2）組織指導(dǎo)植樹(shù)造林，國(guó)土綠化和防護(hù)林、用材林、經(jīng)濟(jì)林等林業(yè)基地及工程項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)國(guó)有林、苗圃及集體林，林業(yè)工作站實(shí)行宏觀管理，承辦縣人民政府綠化委員會(huì)的日常工作。

　 （3）組織指導(dǎo)全縣森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及管理工作、組織編制、審核森林采伐限額，并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督木材憑證采伐，運(yùn)輸?shù)攘终芾砉ぷ鳎麄鳌⒇瀼貓?zhí)行《中華人民共和國(guó)森林法》，負(fù)責(zé)林權(quán)、林地管理、負(fù)責(zé)征、占用林地的初審，主管森林資源有償使用并監(jiān)督林地開(kāi)發(fā)利用。

　 （4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查監(jiān)督和協(xié)調(diào)全縣森林防火和森林病蟲(chóng)害防治工作，承辦縣人民政府森林防火指揮部的日常工作。

　 （5）負(fù)責(zé)對(duì)自然保護(hù)區(qū)的管理，主管野生動(dòng)物，植物資源的保護(hù)和科學(xué)開(kāi)發(fā)利用。

　 （6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍的建設(shè)，監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的重大案件，指導(dǎo)林區(qū)治安工作。

　 （7）對(duì)木材生產(chǎn)、森林旅游、木本藥材、木本花卉等林產(chǎn)業(yè)實(shí)行宏觀管理，管理木材經(jīng)銷(xiāo)，規(guī)劃指導(dǎo)木材和林產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)，對(duì)直屬企業(yè)的承包經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目轉(zhuǎn)產(chǎn)、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等實(shí)行宏觀管理。

　 （8）指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)基金籌集和管理，監(jiān)督全縣林業(yè)基金的管理和使用。

　 （9）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村節(jié)能改灶、沼氣建設(shè)工作，降低木材消耗量。

　 （10）制定林業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃，組織科研項(xiàng)目攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用，組織科技情報(bào)和學(xué)術(shù)交流工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)教育和專(zhuān)業(yè)人才、干部職工的培訓(xùn)。

　 （11）負(fù)責(zé)全縣林業(yè)系統(tǒng)科技人員的宏觀管理，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)公務(wù)員及隸屬企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部及勞動(dòng)工資的管理，組織指導(dǎo)全縣林業(yè)宣傳和行業(yè)精神文明建設(shè)。

　 （12）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其它工作。

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　2017年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　實(shí)施原則：

　 （一）公共財(cái)政原則。

　 （二）量力而行原則。

　 （三）統(tǒng)籌兼顧原則。

　 （四）厲行節(jié)約原則。

　 （五）績(jī)效管理原則。

　 （六）公開(kāi)透明原則。

　　四、部門(mén)基本情況

　　紅河縣林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、造林綠化股、資源林政法規(guī)股、森林防火指揮部辦公室4個(gè)機(jī)構(gòu)，行政編制10名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，森林防火指揮部辦公室專(zhuān)職副指揮長(zhǎng)1名。下設(shè)退耕還林辦公室、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、農(nóng)村能源工作站、森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、苗圃中心、林業(yè)工作站、林業(yè)科技推廣站、森林經(jīng)營(yíng)分類(lèi)辦公室、林權(quán)管理服務(wù)中心、天生橋水源林管理站、摸垤水源林管理站、倮甫水源林管理站12個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。駐紅河縣森林公安局、紅河阿姆山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局。

　　林業(yè)局機(jī)構(gòu)編制數(shù):行政機(jī)構(gòu)編制1個(gè),編制人數(shù)12人,其中行政編制10人,工勤人員編制2人，2016年年末實(shí)有人數(shù)22人;事業(yè)機(jī)構(gòu)編制12個(gè),編制人數(shù)49人,2016年年末實(shí)有人數(shù)37人，離退休人員30人，其中行政退休17個(gè)，事業(yè)退休13個(gè)。

　　林業(yè)局車(chē)輛編制數(shù)3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛;2016年年末實(shí)有車(chē)輛數(shù)8輛, 其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛(4輛森林防火消防車(chē),1輛森林病蟲(chóng)害防治專(zhuān)用車(chē)，1輛農(nóng)村能源皮卡車(chē))，總價(jià)值1152700元。

　　五、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　2017年部門(mén)預(yù)算總收入8506270.68元，其中：公共財(cái)政預(yù)算8506270.68元。

　　2017年部門(mén)預(yù)算總支出8506270.68元，其中：基本支8506270.68元。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出845.63萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出569.33萬(wàn)元占基本支出67％；商品和服務(wù)支出占基本支出39.5萬(wàn)元，占基本支出的5％。個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出236.8萬(wàn)元，占基本支出的28%

　 （二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用森林防火專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，使全縣180多萬(wàn)畝森林火災(zāi)減少至最低.

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　紅河縣林業(yè)局部門(mén)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　　一、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017林業(yè)部門(mén)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　二、公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣林業(yè)局部門(mén)擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算90000元，主要用于接待上級(jí)主管部門(mén)來(lái)指導(dǎo)、檢查工作和下級(jí)有關(guān)部門(mén)來(lái)我局辦理實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生產(chǎn)生的費(fèi)用；與上年預(yù)算數(shù)減少6000元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，所以減少。

　　三、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣林業(yè)局部門(mén)擬安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51000元，用于車(chē)輛產(chǎn)生的修理費(fèi)，油費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)和過(guò)路過(guò)橋產(chǎn)生的費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置比上年減少240000元（購(gòu)買(mǎi)森林消防車(chē)），原因是全縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)至2016年已全部配備森林消防車(chē)，所以減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)與上年預(yù)算增加11000元，主要原因是增加過(guò)路過(guò)橋等費(fèi)用，所以減少。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　 （一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年年度我單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。