紅河縣司法局2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照政府批準的“三定”方案；2017年重點工作任務(wù)主要圍繞“七五”普法工作開展普法依法治理，社區(qū)矯正，法律援助，人民調(diào)解及刑釋人員安置幫教等工作及開展及機關(guān)日常運行。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　司法局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門決算編報的單位共15個，其中：行政單位14個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1：13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所及1個局機關(guān)（行政編制28人，實有人數(shù)29人）；

　　2：1個律師事務(wù)所（事業(yè)編制3人，實有人數(shù)3人）

　　3:部門實有人員編制45人，其中：行政人員42人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人。

　　4: 離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

　　5:實有車輛編制4輛，執(zhí)法執(zhí)勤車4輛；在編實有車輛4輛（其中：執(zhí)法執(zhí)勤車4輛）。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年司法局預(yù)算財務(wù)總收入507.65萬元，其中：基本支出收入507.65萬元（包括：業(yè)務(wù)費、專款和配套資金共8.40萬元）;項目收入0萬元；一般公共預(yù)算收入507.65萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出507.65萬元，其中：基本支出507.65萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列20406支出369.86萬元，主要反映公共安全的支出（開展司法行政工作支出）；20805支出75.59萬元，主要反映社會保障的支出（行政事業(yè)單位離退休）；21011支出26.54萬元，主要反映行政單位醫(yī)療支出；22102支出35.66萬元，主要反映住房保障的支出。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障司法機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出507.65萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出335.08萬元占基本支出的66％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出51.95萬元）占基本支出的10.23％。

　 （二） 項目支出情況

　　2017年用于保障司法局機構(gòu)、下屬單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　司法局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年司法局不安排因公出國（境）經(jīng)費。

　 （二）公務(wù)接待費

　　2017年司法局擬安排公務(wù)接待費預(yù)算1.2萬元，主要用于接待因公務(wù)來我局無差旅費報銷人員產(chǎn)生的費用。與上年1.4萬元對比減少0.2，增減變化的原因主要是嚴格控制公務(wù)接待費用。

　 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2017年司法局擬安排公車購置及運行維護費6.97萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費6.97萬元，主要用于保障行政運行、基層司法業(yè)務(wù)工作、普法宣傳工作、法律援助工作等，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年15.5萬元對比減少8.53萬元，增減變化的原因主要是已經(jīng)計劃發(fā)放車改補貼，減少公務(wù)用車運行維護費。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我單位機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。