紅河縣公安局2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、部門主要職責(zé)

　　紅河縣公安局是在紅河縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)下主管全縣公安工作的職能部門。主要職責(zé)是：在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照黨的路線、方針、政策和國家憲法、法律，管理社會(huì)治安，懲治刑事犯罪分子，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身、財(cái)產(chǎn)安全和其它合法權(quán)益。具體如下：

　 （一）預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

　 （二）維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

　 （三）維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故；

　 （四）組織、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；

　 （五）管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品；

　 （六）對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

　 （七）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

　 （八）管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；

　 （九）管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；

　 （十）維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；

　 （十一）對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；

　 （十二）監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；

　 （十三）指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的工作

　 （十四）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位。根據(jù)紅河縣委、縣政府轉(zhuǎn)批的“三定”方案：我局設(shè)30個(gè)正科級(jí)建制單位：（1）政治處（2）紀(jì)委、監(jiān)察室(3)督察大隊(duì)(4)法制大隊(duì)（5）警務(wù)保障室（6）科技信息化大隊(duì)（7）指揮中心（8）國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)（9）反恐怖大隊(duì)（10）刑事警察大隊(duì)（11）治安警察大隊(duì)、民爆物品管理大隊(duì)（12）交通警察大隊(duì)（13）經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)（14）巡特警大隊(duì)（15）縣看守所（16）縣拘留所（17）迤薩派出所（18）甲寅派出所（19）洛恩派出所（20）石頭寨派出所（21）阿扎河派出所（22）寶華派出所（23）架車派出所（24）樂育派出所（25）浪堤派出所（26）車古派出所（27）大羊街派出所（28）垤瑪派出所（29）三村派出所（30）網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)紅財(cái)預(yù)〔2016〕102號(hào)文件“關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知”，紅河縣公安局以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略部局和“五位一體”戰(zhàn)略部署;遵守“公共財(cái)政、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、績效管理、公開透明”的編制原則,按保基本、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定、量入為出、收支平衡、綜合預(yù)算、嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等的相關(guān)要求，認(rèn)真編制了2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是縣公安局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制147人，其中：行政編制147人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有186人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)186人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。車輛編制38輛，實(shí)有車輛38輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣公安局財(cái)務(wù)總收入3393.07萬元，其中：一般公共預(yù)算3393.07萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入3393.07萬元，其中，本年收入3393.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3393.07萬元（本級(jí)財(cái)力3393.07萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出3393.07萬元，其中：基本支出3393.07萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“2040201行政運(yùn)行”支出2845.02萬元，主要反映行政單位的基本支出（對“款”解釋說明）；“2040204治安管理”5萬元，支出反映公安機(jī)關(guān)開展治安管理工作的支出；“2040205國內(nèi)安全保衛(wèi)”5萬元；反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展國內(nèi)安全保衛(wèi)工作；“2040214反恐怖”30萬元，反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)開展反恐怖工作的支出；“2040215居民身份證管理”1.5萬元，反映公安機(jī)關(guān)武藝居民身份證印制、管理等方面的支出；“2040218警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)”6萬元，反映公安機(jī)關(guān)警犬繁育及訓(xùn)練的支出；“2080501歸口管理的行政單位離退休”反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；“2101101行政單位醫(yī)療費(fèi)”151.91萬元，反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。；“2210201住房公積金”,204.17萬元，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等）

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3393.07萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的76.62％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的23.38％。與上年對比工資福利支出占增加，增減變化的原因主要是2016年調(diào)整增資。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

　　（二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障紅河縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　紅河縣公安局部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣公安局根據(jù)安排，擬安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。與2016年對比持平。

　 （二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣公安局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，主要用于接待協(xié)助辦案、省州公安機(jī)關(guān)檢查考核工作等產(chǎn)生的費(fèi)用。與2016年對比減少1.41萬元，減少原因?yàn)楦黝悓ｍ?xiàng)檢查考核減少。

　 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣公安局?jǐn)M安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.3萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.3萬元，主要用于保障執(zhí)法執(zhí)勤用車參與治安巡邏、刑事偵查、交通管理、禁毒管理、國保、反恐、經(jīng)偵、出入境管理等工作，所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2016年對比減少7.6萬元，預(yù)算減少原因?yàn)楣珓?wù)用車改革減少了部份車輛。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。