紅河縣幼兒園2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣幼兒園基本職能：熱愛(ài)幼兒，堅(jiān)持正面教育，全心全意為幼兒、為家長(zhǎng)服務(wù)。2017年重點(diǎn)工作：一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)文件精神。二、開(kāi)展教研工作。三、做好家訪工作。四、學(xué)校按照與教育局簽訂的各項(xiàng)國(guó)標(biāo)責(zé)任書(shū)要求，認(rèn)真組織開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 （一）指導(dǎo)思想

　　全面貫徹上級(jí)主管部門文件精神,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強(qiáng)部門預(yù)算管理，逐步建立公開(kāi)、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照縣財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，嚴(yán)格控制一般性支出，反對(duì)鋪張浪費(fèi),健全厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、推進(jìn)改革績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。

　 （二）基本原則及編制方法

　　堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，從嚴(yán)控制和降低各項(xiàng)支出。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

　 （三）總體思路

　　堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位名稱：紅河縣幼兒園，即事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)33人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)33人；無(wú)公用車輛。退休人員12人。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣幼兒園預(yù)算總收入416.66萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算416.66萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2017年部門預(yù)算總支出416.66萬(wàn)元，其中：基本支出416.66萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出， “208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出416.66萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的75％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2％。

　 （二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障紅河縣幼兒園機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　1、 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣幼兒園無(wú)出國(guó)（境）安排。

　　2、    公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣幼兒園擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于接待上下級(jí)部門及橫向聯(lián)系單位產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對(duì)比減少1萬(wàn)元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行”三公“經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣幼兒園擬安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于保障校車工作，擬產(chǎn)生的校車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減少4萬(wàn)元，減少的原因是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出費(fèi)用減少。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入416.66萬(wàn)元，比2016年的374.03萬(wàn)元增加42.63萬(wàn)元，增加11%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出416.66萬(wàn)元，比2016年的374.03萬(wàn)元增加42.63萬(wàn)元，增加11%。其中：基本支出416.66萬(wàn)元比2016年的374.03萬(wàn)元增加42.63萬(wàn)元增11%，主要原因是、補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2016年相比增加0萬(wàn)元。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元。

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年政府采購(gòu)預(yù)算擬安排0萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置0(未預(yù)算的填寫2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算)

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。