紅河縣總工會(huì)2017年部門預(yù)算編制的說明

　　目 錄

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　組織全縣各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。維護(hù)職工合法權(quán)益，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動(dòng)。加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)方針的貫徹落實(shí)。建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。建設(shè)職工之家，在各基層工會(huì)積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動(dòng)，并組織職工開展積極向上的文體活動(dòng)。組織和動(dòng)員職工開展勞動(dòng)競賽和合理化建議活動(dòng)，調(diào)動(dòng)廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級(jí)主力軍的作用

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣總工會(huì)編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，部門在職人員編制7人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人。退休人員1人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年河縣總工會(huì)預(yù)算總額為75.57萬元，為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算75.57萬元，其中：一般公共服務(wù)61.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)5.42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.76萬元，住房保障5.08萬元。

　　（一） 基本支出情況

　　部門預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障下屬事業(yè)單位行政運(yùn)行及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（一）一般公共服務(wù)支出61.31萬元，主要用于：人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、公務(wù)接待以及一般項(xiàng)目支出等。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離退休人員支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.76萬元，主要用于：機(jī)關(guān)、事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　（四）住房保障支出5.08萬元，主要用于：機(jī)關(guān)、事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　紅河縣總工會(huì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣總工會(huì)根據(jù)縣財(cái)政局安排，沒有安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣總工會(huì)擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬元，主要用于接待省、州、基層工會(huì)調(diào)研及辦理相關(guān)工作（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對(duì)比減少，減少的原因主要是壓縮一般性公務(wù)接待開支，安排正常工作中必要的公務(wù)接待開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣總工會(huì)擬安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元，主要用于保障開展工會(huì)相關(guān)工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減少，減少的原因主要是減少公務(wù)用車。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是利息收入。

　　3、行政支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工職、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括《紅河》雜志編輯費(fèi)，繁榮社會(huì)科學(xué)事業(yè)開支等各類支出。

　　6、“三公經(jīng)費(fèi)”指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我單位用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出。