中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)老干部局2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門(mén)收支總表

　　6、部門(mén)收入總表

　　7、部門(mén)支出總表

　　8、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　四、部門(mén)基本情況

　　五、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　1、貫徹執(zhí)行中央、省、州、縣有關(guān)老干部工作的方針、政策，并結(jié)合縣情制定或參與制定具體貫徹實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。

　　2、對(duì)全縣老干部工作中的情況、問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出相應(yīng)的措施和辦法，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；監(jiān)督、指導(dǎo)全縣各單位老干部工作的開(kāi)展。

　　3、了解、掌握老干部思想狀況和意見(jiàn)要求，協(xié)助縣委及上級(jí)有關(guān)部門(mén)總結(jié)、表彰老干部的先進(jìn)事跡；協(xié)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)老干部黨組織的建設(shè)，充分發(fā)揮老干部黨組織自我管理、自我服務(wù)的作用。

　　4、檢查、督促老干部各項(xiàng)生活待遇的落實(shí)，指導(dǎo)建立、健全為老干部綜合服務(wù)的各項(xiàng)制度、臺(tái)賬，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門(mén)（單位）做好離休干部的管理服務(wù)工作。

　　5、配合有關(guān)部門(mén)擬訂老干部醫(yī)療保健有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好老干部的醫(yī)療保健工作，組織和指導(dǎo)有關(guān)單位做好逝世離休干部的喪事處理和遺屬的生活照顧工作。

　　6、負(fù)責(zé)離休干部的《老干部榮譽(yù)證》、《優(yōu)待證》、《免費(fèi)乘車(chē)證》、《特約醫(yī)療證》等有關(guān)證書(shū)的審核、報(bào)批及辦理工作。

　　7、負(fù)責(zé)易地安置到我縣的老干部的審核、報(bào)批及接受安置工作，指導(dǎo)各街道做好易地安置老干部的管理、服務(wù)工作、協(xié)調(diào)老干部原工作單位做好易地安置老干部生活待遇的落實(shí)工作。

　　8、作好老干部來(lái)信來(lái)訪工作，了解掌握老干部的思想狀況，承擔(dān)老干部來(lái)訪中突出問(wèn)題的呈報(bào)與處理工作。

　　9、指導(dǎo)、組織老干部開(kāi)展文化、體育等各項(xiàng)有益于身心健康的娛樂(lè)活動(dòng)，組織安排老干部的重大活動(dòng)和對(duì)老干部經(jīng)常性的走訪慰問(wèn)活動(dòng)。負(fù)責(zé)外地老干部工作人員及老干部來(lái)我縣參觀、學(xué)習(xí)、交流的接待工作。

　　10、開(kāi)展老年教育，辦好縣老年大學(xué)，積極組織老干部發(fā)揮作用，關(guān)心和支持縣關(guān)工委工作，組織和協(xié)調(diào)好縣關(guān)心下一代工作。

　　11、抓好老干部工作人員隊(duì)伍的組織、思想作風(fēng)建設(shè)，對(duì)老干部專(zhuān)、兼職工作人員進(jìn)行指導(dǎo)檢查和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　12、根據(jù)相關(guān)文件精神，協(xié)調(diào)服務(wù)好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與同職級(jí)離退休老領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系工作，對(duì)退休的副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)做好管理和服務(wù)工作，以及指導(dǎo)、監(jiān)督各有關(guān)部門(mén)做好管理和服務(wù)工作。

　　13、2017年重點(diǎn)工作是抓好離退休干部“兩項(xiàng)待遇”的落實(shí)，做好《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的意見(jiàn)》的實(shí)施，完成縣委、縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其它工作。

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

　　2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　紅河縣委老干部局編制2017年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路，根據(jù)紅河縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的要求，結(jié)合老干部工作特點(diǎn)，按照實(shí)際工作需要，縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八大精神為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定、保民生、促和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持遵循合法性原則、真實(shí)性原則、完整性原則、平衡性原則和重要性原則。

　　四、部門(mén)基本情況

　　紅河縣老干部局內(nèi)設(shè)辦公室、老干部活動(dòng)中心，設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)1名。全局在職在編實(shí)有人數(shù)8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，退休8人。

　　五、部門(mén)預(yù)算收支情況

　　紅河縣老干部局2017年公共財(cái)政預(yù)算總收入154.88萬(wàn)元。預(yù)算總支出154.88萬(wàn)元，其中：基本支出154.88萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)115.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)18.63萬(wàn)元）。

　　2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入154.88萬(wàn)元，其中，本年收入154.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款154.88萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力154.88萬(wàn)元）

　　2017年部門(mén)預(yù)算總支出154.88萬(wàn)元，其中：基本支出154.88萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“208（類(lèi)）－05（款）”支出，主要反映基本的支出包括人員工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)等；“221（類(lèi)）－02（款）”支出，主要反映住房公積金的支出、210（類(lèi)）－11（款）”支出，主要反映醫(yī)療的支出。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣委老干部局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出154.88萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的87.13％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的12.87％。與上年對(duì)比增加20.57萬(wàn)元，增減變化的原因主要是工資調(diào)整。

　 （二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少17萬(wàn)元，增減變化的原因主要是按財(cái)政要求的填報(bào)口徑與上年不同，上年在項(xiàng)目支出中反映的支出今年填報(bào)時(shí)在基本支出中反映。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用1萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少1萬(wàn)元，主要原因是“2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用”預(yù)算降低，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。