紅河縣地震局2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)貫徹落實國家和省、州防震減災(zāi)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本地情況，組織起草有關(guān)地方規(guī)章，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

　 （二）制訂全縣防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制防震減災(zāi)工作年度計劃，并組織實施。建立健全紅河州縣地震監(jiān)測預(yù)報、震害防御、緊急救援三大工作體系。

　 （三）管理全縣地震監(jiān)測、預(yù)報工作，組織和管理群測群防工作，提出地震趨勢預(yù)測意見和對策建議。

　 （四）管理全縣地震災(zāi)害預(yù)測工作；協(xié)助縣政府?dāng)M定破壞性地震應(yīng)急反應(yīng)預(yù)案并檢查監(jiān)督落實情況；承擔(dān)破壞性地震發(fā)生后縣政府抗震救災(zāi)指揮機關(guān)辦事機構(gòu)的職責(zé)；負(fù)責(zé)震情速報和地震災(zāi)情速報；參與地震災(zāi)害的損失評估；參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

　 （五）監(jiān)督管理本縣行政區(qū)劃內(nèi)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求和建設(shè)工程場地地震安全性評價工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程場地地震安全性評價結(jié)果的初審工作。

　 （六）組織開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會的防震減災(zāi)意識。

　 （七）承辦縣人民政府和上級地震部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　注：紅河縣地震局 2017年無政府性基金預(yù)算支出。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》（國務(wù)院令186號）的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實省、州經(jīng)濟工作會議精神，堅持依法理財、厲行節(jié)約、從嚴(yán)管控“三公經(jīng)費”等一般性支出等原則，集合我局實際，編制我局2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個（紅河縣地震局）。其中：財政全供給單位1個，財政全共計單位中非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣地震局財務(wù)總收入91.87萬元，其中：一般公共預(yù)算91.87萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入91.87萬元，其中，本年收入91.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款91.87萬元（本級財力91.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出91.87萬元，其中：基本支出91.87萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，“210-11”款支出5.89萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出、“220－04”款支出78.02萬元，主要反映地震事務(wù)的支出、“221－02”款支出7.96萬元，主要反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革的支出。

　　基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣地震局事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出91.87萬元。其中：基本工資，津貼補貼等工資福利支出 72.26萬元 ，占基本支出的79％；辦公經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出6.58萬元，占基本支出的7％；生活補助、住房公積金等（對個人和家庭的補助）支出13.03萬元，占基本支出的14％。與上年對比，2017年部門預(yù)算基本支出比上年預(yù)算基本支出增加32％，其中：工資福利支出增加22%，商品和服務(wù)支出增加6%，對個人和家庭的補助增加4%。增加的原因主要是：2017年正常工資調(diào)整，單位職工增加1人。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車運行費用3萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.5萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車運行費用3.5萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少0.5萬元，主要原因是公務(wù)接待費預(yù)算降低，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入91.87萬元，比2016年的83.66萬元增加8.21萬元，增加9.8%。2017年一般公共財政預(yù)算支出91.87萬元，比2016年的83.66萬元增加8.21萬元，增加9.8%。其中：基本支出91.87萬元比2016年的83.66萬元增加8.21萬元增9.8%，主要原因是單位人員增加及調(diào)整補貼、調(diào)資等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比增加/減少0萬元。

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，其中：辦公費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他交通費0萬元，公務(wù)用車運行服務(wù)費0萬元。

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年紅河縣地震局未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　一、地震事務(wù)，反應(yīng)地震有關(guān)事務(wù)的支出。

　　二、地震事業(yè)機構(gòu)，反應(yīng)地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三、住房公積金，反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　四、行政事業(yè)單位醫(yī)療，反應(yīng)行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。