紅河縣地方公路管理段

　　2017年部門預(yù)算公開情況說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門基本情況

　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　五、預(yù)算收支增減變化

　　六、政府采購說明

　　七、三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況　

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣地方公路管理段主要負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。目前紅河縣境內(nèi)有農(nóng)村公路列養(yǎng)里程為1194公里。（其中：省道1條76.180公里；縣道14條454.056公里；鄉(xiāng)道47條588.771公里；村道20條75.064公里）

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　2017年部門預(yù)算編制繼續(xù)實施積極的財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效；牢固樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，強化厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律；進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，推進(jìn)預(yù)算公開透明，硬化預(yù)算約束，加強地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會健康可持續(xù)發(fā)展。

　　三、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，是紅河縣地方公路管理段，為事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)19人，我單位在職在編實有人數(shù)19人，其中：財政全供養(yǎng)19人（事業(yè)19人）；離退休人員16人（包括財政半供養(yǎng)退休7人）。

　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　單位2017年收入預(yù)算總額為263.63萬元，其中：財政撥款（補助）263.63萬元。

　　支出預(yù)算總額為263.63萬元，其中：基本支出263.63萬元（其中：業(yè)務(wù)費、專款和配套資金共0萬元），項目支出 0萬元(詳見附表)。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河地方公路管理段正常運轉(zhuǎn)的日常支出263.63萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出164.32萬元，辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）4.2萬元，對個人和家庭的補助95.11萬元。

　　（二） 項目支出情況

　　我單位無項目支出。

　　五、預(yù)算收支增減變化

　　2016年收入預(yù)算總額為275.32萬元，其中：財政撥款（補助）275.32萬元。

　　支出預(yù)算總額為275.32萬元，其中：基本支出（含人員支出和公用支出）240.32萬元，項目支出35萬元。

　　2017年收入預(yù)算總額為263.63萬元，其中：財政撥款（補助）263.63萬元。

　　支出預(yù)算總額為263.63萬元，其中：基本支出263.63萬元（其中：業(yè)務(wù)費、專款和配套資金共0萬元），項目支出 0萬元

　　2017年較上年預(yù)算總額減少11.69萬元，基本支出增加23.31萬元，項目支出減少35萬元。

　　六、政府采購說明

　　2017年我單位無政府采購安排

　　七、三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年我段根據(jù)縣委縣政府安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，不開展出國出境工作。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2017年我段擬安排公務(wù)接待費預(yù)算2.2萬元，主要用于日常工作接待產(chǎn)生的費用。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2016年我段擬安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費0萬元。

　　八、名詞解釋

　　公路養(yǎng)護(hù)：就是對道路的保養(yǎng)和維護(hù)。維護(hù)道路及道路上的構(gòu)筑物和設(shè)施，盡可能保持道路使用性能，及時恢復(fù)破損部分，保證行車安全、舒適、暢通，節(jié)約運輸費用和時間；采取正確的技術(shù)措施，提高工程質(zhì)量，延長道路的使用年限，推遲重建時間

　　列養(yǎng)里程：指經(jīng)常性或季節(jié)性對公路上一切工程設(shè)施進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和修理的公路里程。不論其工作量大小及養(yǎng)護(hù)方式如何，均應(yīng)統(tǒng)計為公路養(yǎng)護(hù)里程