紅河縣阿姆山省級自然保護區(qū)管理局2017年部門預算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　保護區(qū)區(qū)域內森林、野生動植物資源，維護生態(tài)平衡。開展森林、野生動植物保護、自然保護區(qū)科學研究、野生動植物珍稀物種棲息地環(huán)境監(jiān)測與治理工作。開展自然保護區(qū)宣傳教育、林業(yè)違法行為處罰、自然保護區(qū)生態(tài)旅游管理等工作。

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預算，公示表格數字為0

　　三、部門預算編制情況

　　紅河阿姆山省級自然保護區(qū)管理局2017年部門預算編制嚴格按照《預算法》及縣級財政的編制要求進行編制。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個，單位性質為事業(yè)。部門在職在編實有人數16人，其中：財政全供養(yǎng)16人。離退休人員4人，其中：退休4人。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年紅河阿姆山省級自然保護區(qū)管理局預算總收入186.25萬元，其中：公共財政預算186.25萬元。

　　2017年部門預算總支出186.25萬元，其中：基本支出186.25萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，列入2080502款支出21.07萬元，主要反映事業(yè)單位退休人員待遇方面的支出；列入2100502款支出11.91萬元，主要反映事業(yè)單位醫(yī)療保險方面的支出；列入2130204款支出137.19萬元，主要反映事業(yè)單位在職人員工資福利支出、公務費支出；列入2210201款支出16.08萬元，主要反映事業(yè)單位住房公積金待遇方面的支出。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障單位等機構正常運轉的日常支出186.25萬元，用于基本工資，津貼補貼等工資福利支出145.91萬元，占基本支出的78.34％；用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）3.36萬元，占基本支出的1.8％；用于退休費、住房公積金等對個人和家庭補助方面的支出36.98萬元，占基本支出的19.86％。

　 （二） 項目支出情況

　　我單位無項目支出。

　　六、“三公”經費增減變化原因

　　紅河阿姆山省級自然保護區(qū)管理局財政撥款“三公”經費預算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經費

　　2017年紅河阿姆山省級自然保護區(qū)管理局未安排因公出國（境）經費。

　 （二）公務接待費

　　2017年紅河阿姆山省級自然保護區(qū)管理局擬安排公務接待費預算2萬元，主要用于接待野生動植物保護管理工作開展、檢查驗收產生的費用。本年預算與上年相比，減少1萬元，減少幅度33.33%，減少原因：單位按照公務接待管理規(guī)定，嚴格控制接待人次和接待費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2017年紅河阿姆山省級自然保護區(qū)管理局擬安排公車購置及運行維護費4萬元，其中：運行維護費4萬元，主要用于保障野生動植物保護管理工作，擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。本年預算與上年相比增加1萬元，增加幅度33.33%，增加原因：由于2016年單位購置了保護森林消防用車，公務用車運行維護費預算有所增加。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關運行經費，為保障我單位機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。