紅河縣交通運(yùn)輸局

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2017年重點(diǎn)工作任務(wù):

　　（一）認(rèn)真抓好高速公路征地拆遷工作。重點(diǎn)抓好元（江）蠻（耗）、紅（河）綠（春）高速公路紅河段征地拆遷工作，提供良好的施工環(huán)境。

　　（二）加快推進(jìn)建制村“斷頭路”。計劃總投資3791.6萬元實(shí)施龍美公路7.5公里、翁居公路18公里、新村公路17公里、么索公路4.5公里，努力改善建制村公路“斷頭路”。

　　（三）不斷完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路建設(shè)。積極推進(jìn)紅河谷30萬畝熱區(qū)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)。計劃總投資3980萬元實(shí)施他龍公路6.1公里、壩蒿公路7.8公里、牛多洛熱區(qū)公路22.55公里、阿底坡公路11.7公里。

　　（四）有序推進(jìn)旅游環(huán)線公路建設(shè)。計劃總投資2030萬元實(shí)施元陽機(jī)場至紅河撒馬壩旅游環(huán)線天生橋-作夫段7.2公里、哈普丫口-咪龍段5公里；計劃投資2500萬元實(shí)施哈尼梯田旅游環(huán)線公路甲寅至勐龍大寨23公里、寶華-龍甲段2公里、寶華-撒瑪壩段2公里。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　2017年部門預(yù)算編制繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用績效；牢固樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，強(qiáng)化厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律；進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，推進(jìn)預(yù)算公開透明，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會健康可持續(xù)發(fā)展。

　　三、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，部門在職在編實(shí)有人數(shù)38人，其中：財政全供養(yǎng)行政,14人，事業(yè)12人，行政退休9人，事業(yè)退休3人；編制車輛數(shù)2，實(shí)有車輛4輛。

　　四、2017年部門預(yù)算收支情況

　　單位2017年收入預(yù)算總額為416.72萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）416.72萬元。

　　支出預(yù)算總額為416.72萬元，其中：基本支出416.72萬元（其中：業(yè)務(wù)費(fèi)、專款和配套資金共25.00萬元），項目支出 0萬元。

   （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障我局等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4167178.4元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出2764250.68元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）477760元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出925167.72元。

　　（二） 項目支出情況

　　2017年無項目支出預(yù)算。

　　五、預(yù)算增減情況說明

　　你單位2016年收入預(yù)算總額為748.71萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）748.71萬元。

　　支出預(yù)算總額為748.71萬元，其中：基本支出（含人員支出和公用支出）338.71萬元，項目支出410萬元

　　2017年收入預(yù)算總額為416.72萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）416.72萬元。

　　支出預(yù)算總額為416.72萬元，其中：基本支出416.72萬元（其中：業(yè)務(wù)費(fèi)、專款和配套資金共25.00萬元），項目支出 0萬元。

　　2017年較上年預(yù)算金額減少331.99萬元，主要原因?yàn)?017年無項目支出

　　六、政府采購說明

　　2017年我單位無政府采購安排

　　七、2017年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計：2.77萬元，具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣交通運(yùn)輸局無出國（境）預(yù)算安排

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣交通運(yùn)輸局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.7萬元，主要用于公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對比減少19.83萬元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣交通運(yùn)輸局?jǐn)M安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，主要用于保障交通運(yùn)輸工作的開展產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。與上年對比減少3.06萬元。

　　八、名詞解釋

　　斷頭路：不同地區(qū)（省與省之間）、不同等級（高速路、等級路、農(nóng)村公路）之間的不能接通的路

　　農(nóng)村公路：一般是指通鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、通行政村的公路。通鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公路是指縣城通達(dá)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以及連接鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的公路。通行政村公路是指由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通達(dá)行政村的公路。也有部門認(rèn)為“就我國的現(xiàn)狀而言，農(nóng)村公路就是指縣鄉(xiāng)公路和通村