關(guān)于紅河縣發(fā)展和改革局2017年

　　部門預(yù)算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1.擬訂并組織實施紅河縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　2.負責監(jiān)測紅河縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢。

　　3.負責匯總分析財政、金融等方面的情況。

　　4.承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任。

　　5.承擔規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任，擬訂紅河縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施。

　　6.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　7.負責協(xié)調(diào)落實主體功能區(qū)規(guī)劃的實施和監(jiān)測評估工作。

　　8.承擔紅河縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　　9.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

　 （二）主要工作

　 （一）加強經(jīng)濟運行監(jiān)測、預(yù)測和調(diào)度，確保全年各項目標的完成。

　 （二）鑒于我縣仍屬固定資產(chǎn)投資拉動型，近年又處于基礎(chǔ)建施建設(shè)高峰區(qū)，要加快前期工作推進和服務(wù)力度，加大固定資產(chǎn)投資的督查力度，全力推動投資增長。

　 （三）維護正常的價格秩序。認真執(zhí)行國家的價格政策，加強價格違法案件的查處力度，做好價格調(diào)整的成本監(jiān)審、價格監(jiān)測、認證工作。

　 （四）持續(xù)推進30萬畝熱區(qū)綜合開發(fā)和機場建設(shè)。

　 （五）完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況說明

　　2016年部門預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹執(zhí)落實黨中央、國務(wù)院和縣委、縣政府有關(guān)促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展的各項方針、政策和決定，結(jié)合我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃目標，行各項財務(wù)制度，結(jié)合部門工作職責和工作任務(wù)，確保個人工資性支出和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

　　我局為財政全額撥款單位，在業(yè)務(wù)開展中，除財政核撥正常工作經(jīng)費外，無其它任何收費項目，因此部門預(yù)算編制主要是基本支出預(yù)算的編制。其編制依據(jù)主要是：紅辦發(fā)[2014]137號文件精神和紅河縣本級2017年“零基預(yù)算”正常經(jīng)費定額標準。編制方法主要是：以本單位2016年12月在職在編實有人數(shù)為支出基礎(chǔ)，分為人員經(jīng)費、公用經(jīng)、項目經(jīng)費等進行編制。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是紅河縣發(fā)展和改革局。其中：財政全供給單位1個；部門在職人員編制21人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制7人。在職實有16人，其中：財政全供養(yǎng)16人。離退休人員5人，其中：退休5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣發(fā)展和改革局公共預(yù)算財務(wù)總收入1268.24萬元，其中：一般公共預(yù)算1268.24萬元。

　　2017年部門財政撥款收入1268.24萬元，其中，本年收入1268.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1268.24萬元（本級財力1268.24萬元）。

　　2017年部門預(yù)算總支出1268.24萬元，其中：基本支出268.24萬元，占總支出的21.15％，項目支出1000萬元，占總支出的78.85％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－04（款）”支出1199.69萬元，主要反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出；“208（類）－05（款）”支出31.9萬元，主要反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；“210（類）－11（款）”支出15.63萬元，主要反映用于醫(yī)療保障方面的支出；“221（類）－02（款）”支出21.02萬元，主要反映用于住房改革方面的支出。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣發(fā)展和改革局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出181.39萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的67.62％，與上年相比增加27.08萬元；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出34.13萬元，占基本支出的12.72％，與上年相比增加28.17萬元；對個人和家庭補助經(jīng)費支出52.72萬元，占基本支出19.65%。與上年相比增加13.51萬元。

　　（二） 項目支出情況

　　2017年用于保障紅河縣發(fā)展和改革局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于特定工作和開展項目的經(jīng)費支出1000萬元，如發(fā)展與改革事務(wù)、民用機場、熱區(qū)開發(fā)、能源節(jié)約利用、農(nóng)村扶貧開發(fā)、及中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展等項目前期費開支。與上年相比增加500萬元。　

　　(三)、其他重要事項說明

　　一是經(jīng)費運行用于保障紅河縣發(fā)展和改革局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出181.39萬元，較2016年預(yù)算數(shù)增加27.08萬元，主要原因：增加調(diào)入人員，人員經(jīng)費有所上升，并且公務(wù)交通補助納入預(yù)算等因素，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費有所上升。

　　二是政府采購情況。紅河縣發(fā)展和改革局2017年政府采購預(yù)算由財政部門統(tǒng)籌安排。

　　六、紅河縣發(fā)展和改革局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年紅河縣發(fā)展和改革局縣人民政府沒有安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算。與上年對比沒有變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2017年紅河縣發(fā)展和改革局擬安排公務(wù)接待費預(yù)算28萬元，主要用于接待上級部門到我縣考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作，其他縣市發(fā)展改革部門到我縣參觀考察、學(xué)習(xí)交流，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門到我局進行項目申報工作、工作業(yè)務(wù)請示匯報等公務(wù)活動的人員按規(guī)定開支的用餐、住宿等費用。與上年對比增加8萬元，增減變化的原因主要是項目比上年有所增加。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2017年紅河縣發(fā)展和改革局擬安排公車購置及運行維護費18萬元，其中：運行維護費18萬元，主要用于保障本地區(qū)外出辦事及公務(wù)出差工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年對比增加12萬元，增減變化的原因主要是2016年涉及公務(wù)用車改革減少預(yù)算。

　　按照中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定、省政府、縣委和縣政府關(guān)于做好預(yù)算信息公開工作的安排部署，縣財政局將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，細化縣級部門“三公”經(jīng)費預(yù)算編制，加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模，確保州本級年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。

　　第七部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為縣級財政部門當年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是上級發(fā)展改革部門直接撥付的資金和利息收入等。

　　三、基本支出，指為保證我委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　五、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差率費、會議費、、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行及維護費等的費用。