紅河縣統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算情況說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算表

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　 （一）基本支出情況

　 （二）項目支出情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　 （一）基本職能

　 （1）負(fù)責(zé)組織實施國家、省、州統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。

　 （2）在縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門組織實施重大的國情國力普查，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的統(tǒng)計調(diào)查、個私經(jīng)濟調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法；組織全縣統(tǒng)計報表的管理工作。

　 （3）搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議。

　 （4）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報；積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)市場。

　 （5）逐步建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

　 （6）依照《統(tǒng)計法》及其實施細(xì)則和《云南省統(tǒng)計管理條例》規(guī)定，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在全縣的貫徹實施，組織統(tǒng)計執(zhí)法，查處統(tǒng)計違法案件。

　 （7）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

　 （二）主要工作

　 （1）領(lǐng)導(dǎo)重視，突出重點，全面加強統(tǒng)計工作

　　縣委、縣政府把統(tǒng)計工作列入各項中心工作責(zé)任目標(biāo)考核，縣人民政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府簽訂目標(biāo)責(zé)任書，修訂和完善了《統(tǒng)計工作目標(biāo)責(zé)任考評辦法》，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)對加強全縣宏觀經(jīng)濟形勢和重大經(jīng)濟問題的分析研究提出了新要求，統(tǒng)計部門適應(yīng)新形勢，充分發(fā)揮統(tǒng)計的整體功能，增強了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的預(yù)見性、科學(xué)性和針對性，推動全縣經(jīng)濟社會跨越發(fā)展提供統(tǒng)計保障。

　　（2）講求實效，創(chuàng)新思路，努力搞好普查調(diào)查

　　完成了分產(chǎn)業(yè)GDP核算工作，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集整理，摸清了全縣從事經(jīng)濟社會活動的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和從事第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)個體經(jīng)營戶的數(shù)量、規(guī)模、經(jīng)營活動類別和基礎(chǔ)資料工作，為下一步科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。

　　做好第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作。紅河縣第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作啟動以來，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作、分級負(fù)責(zé)、共同參與”的原則，緊緊圍繞第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作目標(biāo)任務(wù)，前期各項準(zhǔn)備工作扎實推進。一是組織領(lǐng)導(dǎo)比較有力。縣級及時成立農(nóng)業(yè)普查機構(gòu)并將農(nóng)業(yè)普查工作經(jīng)費列入年度預(yù)算，成員單位協(xié)調(diào)聯(lián)動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極配合，確保各項工作開展扎實推進。二是責(zé)任落實比較到位。細(xì)化工作計劃，明確責(zé)任分工，建立責(zé)任體系，形成了上下聯(lián)動、部門協(xié)作的良好局面。三是業(yè)務(wù)準(zhǔn)備比較扎實。

　　（3）強化改革，注重培訓(xùn)，增強統(tǒng)計人員素質(zhì)

　　推進固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計制度方法改革工作。為確保“十二五”固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)的連續(xù)性、可比性，國家統(tǒng)計局決定在2016年實行新老固定資產(chǎn)投資制度“雙軌”運行，2017年開始并軌執(zhí)行新制度,改革的總體設(shè)計目標(biāo)是改變固定資產(chǎn)投資源頭數(shù)據(jù)采集方式，提高固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，從現(xiàn)行制度轉(zhuǎn)變?yōu)椤斗墙鹑谫Y產(chǎn)投資制度》。我縣2月份召開固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計制度方法改革試點工作會，積極應(yīng)對統(tǒng)計原則發(fā)生變化，調(diào)查對象和計算方法發(fā)生重大變化，投資統(tǒng)計范圍擴大，上報起點發(fā)生變化，匯總方式發(fā)生變化的具體措施。并根據(jù)上級統(tǒng)計部門的統(tǒng)一部署，充分利用現(xiàn)有投資項目庫、基本名錄庫、“一套表”法人單位名錄及各類行政記錄，按時完成本地區(qū)內(nèi)所有法人單位的比對、梳理工作，確保雙軌制向并軌制順利推進。

　　注重統(tǒng)計人員素質(zhì)提升能力。根據(jù)國家統(tǒng)計局的安排，舉辦《鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員崗位基礎(chǔ)知識》和《輔助調(diào)查員崗位基礎(chǔ)知識》學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，提高統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)水平。

　　（4）重視信息，拓展業(yè)務(wù)，全面提升服務(wù)水平

　　充分發(fā)揮政府綜合職能部門作用，在服務(wù)國民經(jīng)濟宏觀管理、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、服務(wù)社會公眾等方面積極開展工作，把統(tǒng)計服務(wù)工作放在更加突出的位置抓緊抓好。為提高對宏觀經(jīng)濟形勢的把握能力及預(yù)判能力。一是做好主要指標(biāo)的預(yù)警預(yù)測。做好各項綜合統(tǒng)計工作，特別是主要指標(biāo)的預(yù)警預(yù)測，建立主要指標(biāo)預(yù)警預(yù)測機制。二切實加強對我縣經(jīng)濟形勢的研究，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，分析存在原因，提出預(yù)警建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。三是立足統(tǒng)計信息資源優(yōu)勢，加大統(tǒng)計信息編寫工作，主動提供服務(wù)，擴大服務(wù)領(lǐng)域。

　　（5）依法治統(tǒng)，加強宣傳，推進統(tǒng)計法制建設(shè)

　　深入規(guī)模以上企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行統(tǒng)計執(zhí)法檢查，沒有發(fā)生重大虛報、瞞報、拒報、遲報、偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)等統(tǒng)計違法行為。加強 “六五”統(tǒng)計法制宣傳工作，統(tǒng)計普法教育與統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作相互促進，干部職工的法律意識和法律素質(zhì)進一步增強；不斷規(guī)范統(tǒng)計行政執(zhí)法行為，不斷提高全縣統(tǒng)計人員的依法行政水平；不斷提高統(tǒng)計法律法規(guī)在社會知曉率和覆蓋面，在社會營造“學(xué)法、知法、守法、用法”的良好氛圍。

　　（6）轉(zhuǎn)變作風(fēng)，聯(lián)系群眾，盡力為基層辦實事

　　進一步加強和改進機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，引導(dǎo)全體干部進一步優(yōu)化服務(wù)、提高效能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，打造學(xué)習(xí)型機關(guān)，服務(wù)型統(tǒng)計機關(guān)，務(wù)實型機關(guān)。一是抓好開展“三嚴(yán)三實”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育，認(rèn)真研究制定了專項教育活動實施方案，堅持群眾路線，及時適應(yīng)情況發(fā)展變化，深入了解干部職工的所思所想，準(zhǔn)確把握干部職工的思想脈搏，努力增強思想政治工作的針對性和有效性，工作的著力點放到轉(zhuǎn)變作風(fēng)、搞好服務(wù)上。二是到新調(diào)整的幫扶掛鉤聯(lián)系點——阿扎河鄉(xiāng)西拉東村委會，詳細(xì)了解各村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、美麗家園建設(shè)等生產(chǎn)生活情況，派出第一書記重點抓好紅色股份經(jīng)濟，并走訪慰問當(dāng)?shù)乩щy群眾和特困黨員戶，緩解弱勢群體生活壓力。

　 （7）加強黨建，廉潔自律，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任

　　以基層黨組織建設(shè)“8433”工程為抓手，創(chuàng)建黨員活動室，建立了黨員形象榜，明確了黨員的權(quán)利和義務(wù)，完善了黨員干部民情懇談制度、“三會一課”制度等內(nèi)部規(guī)章制度，建立了基層黨組織建設(shè)的創(chuàng)建主題和“8433”工程“八好”目標(biāo)，促進黨支部的思想建設(shè)、組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，不斷增強統(tǒng)計隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，為推動統(tǒng)計事業(yè)改革發(fā)展注入新活力。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 （一） 指導(dǎo)思想

　　以黨的十八大精神為指導(dǎo)，堅持快速發(fā)展，積極抓住各項工作大發(fā)展的良好機遇，努力增收節(jié)支，合理安排支出，優(yōu)秀保障工作、社會保障等基本支出，根據(jù)資金狀況和實際需求，科學(xué)合理地編制預(yù)算，提高我單位財政支出績效。

　　（二） 主要依據(jù)

　　根據(jù)《紅河縣財政局關(guān)于召開2017年部門預(yù)算培訓(xùn)及編審工作會議的通知》以及2016年度部門收支實際為基點，根據(jù)部門發(fā)展情況，合理預(yù)測收支趨勢，結(jié)合部門實際情況，編制2017年部門預(yù)算。

　　（三） 基本原則

　　部門預(yù)算做的科學(xué)、合理、堅持統(tǒng)籌兼顧、收支平衡。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個。部門在職人員編制18人，其中：行政編制9人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制9人。在職實有20人，其中：財政全供養(yǎng)20人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣統(tǒng)計局總收入277.67萬元，全部屬于一般公共預(yù)算。

　　2017年部門財政撥款收入277.67萬元，其中，本年收入251.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26.14萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款277.67萬元（本級財力277.67萬元）。

　　2017年部門預(yù)算總支出277.67萬元，其中：基本支出247.67萬元，占總支出的89.2％，項目支出30萬元，占總支出的10.8％。

　　按支出功能科目分類， “2010501款行政運行”支出189.57萬元，主要反映在職人員的工資、津貼補貼、獎金、基礎(chǔ)性績效工資和獎勵性績效工資、工傷保險、生育保險、自治州補貼、差旅費、勞務(wù)費、辦公費、車輛運行費等支出。 “2010507款專項普查活動”支出30萬元，主要反映第三次全國農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查、數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查、差旅費、辦公用房租用費、辦公費、接待費及業(yè)務(wù)培訓(xùn)費等支出。 “2080501款歸口管理的行政單位離退休”支出24.48萬元，主要反映離退休費、離退休自治州補貼和離休人員生活費。“2210201款住房公積金”支出19.30萬元，主要反映在職人員住房公積金。“2101101款行政單位醫(yī)療”支出8.38萬元，主要反映職工基本醫(yī)療保險。

　 （一）基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣統(tǒng)計局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出247.67萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出218.74萬元占基本支出的88.32％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費28.93萬元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的11.68％。

　 （二）項目支出情況

　　2017年用于保障紅河州統(tǒng)計局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30萬元，如第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作等開支。與上年對比沒有增減變化。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，其中：公務(wù)用車運行費用1萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.98萬元，其中：公務(wù)用車運行費用0.98萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少0.02萬元，與上年基本持平。

　　七、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

　　八、名詞解釋

　　1、行政運行——2010501款，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

　　2、信息事務(wù)——2010504款，反映國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。

　　3、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)——2010505款，反映各級統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

　　4、專項普查活動——2010507款，反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

　　5、其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出——2010599款，反映出上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。