紅河縣檔案局單位2018年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明 

　　目   錄 

　　第一部分 紅河縣檔案局概況 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、部門編制預(yù)算情況 

　　三、預(yù)算單位基本情況 

　　第二部分 紅河縣檔案局2018年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　四、基本支出預(yù)算表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 

　　十、政府采購(gòu)情況表 

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表 

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)） 

　　第三部分 紅河縣檔案局2018年部門預(yù)算說(shuō)明 

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明 

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明 

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明 

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明 

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明 

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明 

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明 

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明 

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　第四部分名詞解釋 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）基本職能 

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī);依據(jù)《檔案法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定,制定全縣檔案工作的管理辦法和措施; 

　　2、制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施 

　　3、對(duì)全縣范圍內(nèi)所屬機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督; 

　　4、組織全縣范圍內(nèi)檔案理論與檔案科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳及檔案干部的培訓(xùn)工作; 

　　5、依法治檔,不斷提高檔案執(zhí)法水平,嚴(yán)格查處有關(guān)檔案違法案件; 

　　6、完成縣委、縣人民政府和上級(jí)檔案部門交辦的其他工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　紅河縣檔案局是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，采用行政單位會(huì)計(jì)制度獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體，內(nèi)設(shè)兩個(gè)職能股室，辦公室和業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法規(guī)股，與上年度相比，機(jī)構(gòu)無(wú)變化。 

　　（三）主要工作 

　　1、辦公室 

　　1.1、協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手,負(fù)責(zé)本局與外單位的協(xié)調(diào)工作; 

　　1.2、負(fù)責(zé)本局年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、規(guī)章制度、文件樹(shù)料的起草,做好本局文件材料收發(fā)、打印、交換、承辦和立卷歸檔工作。 

　　1.3、做好后勤接待、車輛管理、行政辦公設(shè)備及用品的管理保障工作,做好檔案用品的保障供給工作。 

　　1.4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好機(jī)關(guān)思想、組織、作風(fēng)建設(shè),協(xié)調(diào)各股室工作,負(fù)責(zé)本局考勤工作。 

　　1.5、負(fù)責(zé)本局人事、勞資和老干部管理工作 

　　1.6協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦、申報(bào)工作； 

　　1.7協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本局干部職工年終履職考核工作； 

　　1.8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù) 

　　二、部門預(yù)算編制情況 

　　（一）、指導(dǎo)思想 

　　全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、控制一般、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提升績(jī)效”的原則，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力支持推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)和改革方向的預(yù)算管理制度和運(yùn)行機(jī)制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。 

　　（二）、基本原則 

　　合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)。部門預(yù)算的編制要符合《預(yù)算法》的要求，充分體現(xiàn)黨和國(guó)家的方針政策及縣委、縣政府的決策部署，預(yù)算收支預(yù)測(cè)和安排要科學(xué)合理，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。 

　　綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排。實(shí)行全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌使用各類資金，進(jìn)一步加大整合力度，盤(pán)活存量，用好增量，優(yōu)化財(cái)政資源配置，確保全州重大項(xiàng)目和民生支出的需求。 

　　規(guī)劃約束，講求績(jī)效。強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的約束，年度預(yù)算編制必須在中期財(cái)政規(guī)劃框架下進(jìn)行，為政府實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期施政目標(biāo)提供財(cái)力保障。健全完善預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，從源頭上提高預(yù)算的可執(zhí)行性和約束力，提高財(cái)政資金使用效益。 

　　　民生優(yōu)先，確保重點(diǎn)。預(yù)算安排優(yōu)先保障和改善民生需求項(xiàng)目；著力保障縣委、縣政府決定實(shí)施的重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公共財(cái)政重點(diǎn)支持項(xiàng)目，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高政府提供公共服務(wù)的水平，使預(yù)算分配更加規(guī)范透明。 

　　（三）、編制方法 

　　1.編制范圍和流程 

　　按照《紅河州人民政府關(guān)于實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃編制管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》中關(guān)于改進(jìn)預(yù)算編審程序的要求，2018年部門預(yù)算按照“一下、二上、三下、四調(diào)整、五批復(fù)、六分解”的流程編制、審核和下達(dá)預(yù)算。 

　　2．編制收入計(jì)劃 

　　單位收入計(jì)劃編制范圍包括：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、納入財(cái)政專戶管理的收入。 

　　3．編制支出計(jì)劃 

　 （1）基本支出計(jì)劃。單位按要求認(rèn)真填報(bào)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)， 2018年預(yù)算以2017年11月基礎(chǔ)信息為基礎(chǔ)，2019年、 2020年基本支出計(jì)劃依據(jù)縣級(jí)現(xiàn)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及人員信息進(jìn)行測(cè)算編列。如因人員、編制或機(jī)構(gòu)變化，需調(diào)整后兩年規(guī)劃的，待編制相關(guān)年度預(yù)算時(shí)調(diào)整。 

　（2）項(xiàng)目支出計(jì)劃。單位圍繞規(guī)劃期內(nèi)中央、省和州委、縣政府重大戰(zhàn)略部署以及部門重大改革和政策事項(xiàng)，明確部門三年發(fā)展目標(biāo)、投入重點(diǎn)和預(yù)期績(jī)效。一是編制部門三年本級(jí)支出規(guī)劃。首先要明確分年度履職目標(biāo)，然后將履職目標(biāo)分類細(xì)化為具體項(xiàng)目任務(wù)，最后從項(xiàng)目庫(kù)中直接選取項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目編審。二是編制部門三年省、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出規(guī)劃。首先要明確分年度行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，然后與中央、省、州配套事項(xiàng)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助專項(xiàng)資金，最后分地區(qū)分項(xiàng)目將補(bǔ)助資金編列到各縣市。 

　(3）加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理。各部門要根據(jù)項(xiàng)目支出規(guī)劃，按照輕重緩急原則和專項(xiàng)資金政策目標(biāo)，從項(xiàng)目庫(kù)中篩選優(yōu)質(zhì)重要項(xiàng)目列入規(guī)劃。對(duì)需列入2018年規(guī)劃的項(xiàng)目，要從立項(xiàng)依據(jù)、與縣委縣政府重大決策部署契合度、實(shí)施條件、預(yù)期績(jī)效、實(shí)施進(jìn)度等方面進(jìn)行評(píng)審論證，核實(shí)項(xiàng)目是否確需安排。對(duì)列入2019年和2020年的項(xiàng)目，要及時(shí)做好項(xiàng)目評(píng)估和細(xì)化完善等工作。 

　　4．部門報(bào)送規(guī)劃 

　　　　各部門收集規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)中央、省和州及縣委縣政府批準(zhǔn)實(shí)施的規(guī)劃和政策，結(jié)合部門重大改革和政策事項(xiàng)，分年度資金安排納入項(xiàng)目庫(kù)管理，形成部門中期財(cái)政規(guī)劃。對(duì)具備實(shí)施條件的項(xiàng)目，細(xì)化后編入2018年年度預(yù)算；暫不具備實(shí)施條件的，列入后兩年規(guī)劃，在執(zhí)行中完善條件。部門中期財(cái)政規(guī)劃經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)縣財(cái)政局審核匯總。 

　　5．財(cái)政審核控制數(shù) 

　　縣財(cái)政局圍繞縣委、縣政府重大決策部署，根據(jù)全縣中期財(cái)政規(guī)劃、財(cái)政政策、部門需求等進(jìn)行綜合平衡，結(jié)合縣本級(jí)財(cái)力狀況，項(xiàng)目輕重緩急及實(shí)施條件，核定下達(dá)部門三年支出控制數(shù)，明確項(xiàng)目分年控制數(shù)。 

　　6．部門調(diào)整規(guī)劃 

　　單位根據(jù)控制數(shù)，對(duì)本單位2018年一2020年支出規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整完善后報(bào)縣財(cái)政局。各年度支出總額不得調(diào)整，在控制數(shù)規(guī)模內(nèi)，單位可增項(xiàng)目，調(diào)整金額原則上控制在20％以內(nèi)，增加的項(xiàng)目必須是已納入項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目。 

　　7．財(cái)政批復(fù)規(guī)劃 

　　縣財(cái)政局審核匯總部門的三年支出規(guī)劃，按程序報(bào)縣政府批準(zhǔn)后，批復(fù)告知部門，由縣級(jí)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 

　　（四）、總體思路 

　　嚴(yán)格按照深化財(cái)稅體制改革精神，2018年縣級(jí)部門編制以硬化預(yù)算約束，突出績(jī)效為核心，細(xì)化預(yù)算編制，積極深化預(yù)算管理改革；主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生；以增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性為基礎(chǔ)，推動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃管理；政府收支全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算的統(tǒng)籌能力；堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，以壓減專項(xiàng)、擴(kuò)增一般為主線，深化轉(zhuǎn)移支付制度改革；加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，盤(pán)活財(cái)政存量資金；以保障社會(huì)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)為前提，推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)；以硬化預(yù)算約束為保障，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審工作，細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 

　　三、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。 

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制11人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員法管理人員8人，事業(yè)編制2人，工勤人員1人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。 

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明 

　　紅河縣檔案局2018年年財(cái)政撥款收支總預(yù)算145.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為145.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入145.95萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年127.2萬(wàn)元對(duì)比，增加18.75萬(wàn)元，主要增加原因是本年度計(jì)劃完成數(shù)字化加工項(xiàng)目。 

　　支出為145.95萬(wàn)元，其中：其他檔案事務(wù)支出106.65萬(wàn)元，占總支出的73.07%；社會(huì)保障與就業(yè)支出19.22萬(wàn)元，占總支出的13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.62萬(wàn)元，占總支出的5.89%；住房保障支出11.46萬(wàn)元，占總支出的7.85%與上年127.2萬(wàn)元對(duì)比，增加18.75萬(wàn)元，主要增加原因是本年度計(jì)劃完成數(shù)字化加工項(xiàng)目。 

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況 

　　紅河縣檔案局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145.95萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)127.2萬(wàn)元對(duì)比，增加18.75萬(wàn)元，主要增加原因是本年度計(jì)劃完成數(shù)字化加工項(xiàng)目。 

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況 

　　1. 2012699款 其他檔案事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為106.5萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)97.83萬(wàn)元，較上年增加8.67萬(wàn)元，主要是數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)增加。 

　　2. 2080502款 行政事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增0.12萬(wàn)元，主要是退休人員在單位核算的財(cái)政撥款支出。 

　　3.2080505款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為19.1萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，較上年增加19.1萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)納入本單位統(tǒng)一核算。 

　　4. 2101102款 事業(yè)單位醫(yī)療出2018年預(yù)算數(shù)為8.62萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)7.55萬(wàn)元，較上年增加1.07萬(wàn)元，主要是主要是增加一名事業(yè)編制人員。 

　　5、2101101款行政單位醫(yī)療7萬(wàn)元，與上年相比，增加本款項(xiàng)，上年統(tǒng)一劃歸2101102款事業(yè)單位醫(yī)療核算； 

　　6、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療1.32萬(wàn)元，與上年相比，本款項(xiàng)減少，本年拆分為2101101款、2101102款、2101199款核算； 

　　7、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.29萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療1.32萬(wàn)元，與上年相比，本款項(xiàng)增加，本年拆分為2101101款、2101102款、2101199款核算； 

　　8、2210201款 住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為11.46萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)10.19萬(wàn)元，較上年增加1.27萬(wàn)元，主要是增加一名事業(yè)編制人員。 

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　紅河縣檔案局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)145.95萬(wàn)元。 

　　政府預(yù)算支出145.95萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出134.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出11.12萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元. 

　　部門預(yù)算支出145.95萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出134.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。 

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明 

　　紅河縣檔案局2018年基本支出145.95萬(wàn)元，財(cái)政撥款145.95萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算145.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下： 

　　工資福利支出134.84萬(wàn)元，主要包括：134.84萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。） 

　　商品和服務(wù)支出11.12萬(wàn)元，主要包括：11.12萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。） 

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，主要包括：0萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。） 

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 

　　紅河縣檔案局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。  

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣檔案局2018年收支總預(yù)算145.95萬(wàn)元。預(yù)算收入共145.95萬(wàn)元，包括：145.95萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共145.95萬(wàn)元，包括： 145.95萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。 

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明 

　　紅河縣檔案局2018年收入預(yù)算145.95萬(wàn)元，其中： 

　　2012699款 其他檔案事務(wù)支出106.65萬(wàn)元，占73.08%； 

　　2080502款 事業(yè)單位離退休0.12萬(wàn)元，占0.08%； 

　　2080505款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.1萬(wàn)元，占13.09%； 

　　2101101款 行政單位醫(yī)療7萬(wàn)元，占4.8%； 

　　2101102款 事業(yè)單位醫(yī)療1.32萬(wàn)元，占0.9%； 

　　2101199款 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.29萬(wàn)元，占0.2%； 

　　2210201款 住房公積金11.46萬(wàn)元，占7.85%； 

　　與上年127.2萬(wàn)元對(duì)比，增加18.75萬(wàn)元，主要增加原因是本年度計(jì)劃完成數(shù)字化加工項(xiàng)目。 

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　2018年部門預(yù)算總支出145.95萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 145.95萬(wàn)元，其中，基本支出145.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。 

　　（一）部門支出按功能科目分類情況 

　　1、2012699款其他檔案事務(wù)支出預(yù)算106.65萬(wàn)元； 

　　2、2080502款事業(yè)單位離退休預(yù)算0.12萬(wàn)元； 

　　3、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算19.1萬(wàn)元； 

　　4、2101101款行政單位醫(yī)療預(yù)算7萬(wàn)元； 

　　5、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算1.32萬(wàn)元； 

　　6、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算0.29萬(wàn)元； 

　　2210201款 住房公積金預(yù)算11.46萬(wàn)元。 

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 

　　1. 基本支出預(yù)算較上年增加的主要原因是本年度計(jì)劃完成數(shù)字化加工工； 

　　2.增加一名事業(yè)編制人員。 

　　（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 

　　本年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算收入、支出。 

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明 

　　紅河縣檔案局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。 

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。具體情況如下：減少公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 

　　2018年紅河縣檔案局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。 

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　2018年紅河縣檔案局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：減少公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，主要用于保障縣檔案局開(kāi)展日常檔案維護(hù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

　　（三）公務(wù)接待費(fèi) 

　　2018年紅河縣檔案局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。 

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明 

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式公開(kāi)邀標(biāo)，資金來(lái)源為：財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金。 

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明 

　　紅河縣檔案局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式0，承接主體0，資金來(lái)源為：0 

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2017年12月31日，紅河縣檔案局國(guó)有資產(chǎn)總額989.41萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)11.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)977.5萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。 

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

　　紅河縣檔案局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.06萬(wàn)元，主要用于單位開(kāi)展日常檔案維護(hù)產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)66.87減少39.81萬(wàn)元，減變動(dòng)主要原因：是嚴(yán)格控制開(kāi)支，合理使用財(cái)政資金，用其他非財(cái)政補(bǔ)助資金支付。 

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)） 

　　紅河縣檔案局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源： 

　　（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)五） 

　　紅河縣檔案局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源： 

　　第四部分名詞解釋 

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

　　　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。  

　　　　三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。  

　　　　四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。  

　　　　五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

　　　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)等。