大羊街鄉(xiāng)人民政府2018年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分大羊街鄉(xiāng)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分大羊街鄉(xiāng)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分大羊街鄉(xiāng)2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)督，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

大羊街鄉(xiāng)行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室5個(gè)辦公室；核定大羊街鄉(xiāng)政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，即：大羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；大羊街鄉(xiāng)文化廣播服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；大羊街鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)；大羊街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)。

（三）主要工作

為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財(cái)政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督，村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)督，國(guó)有、集體資產(chǎn)管理，村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想：根據(jù)財(cái)政局關(guān)于編制2018年部門(mén)預(yù)算的通知要求及文件精神來(lái)編制。

（二）基本原則：

1、收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出、收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。預(yù)算編制既要體現(xiàn)實(shí)際需要，同時(shí)又要兼顧財(cái)力可能，做到綜合平衡，不編赤子預(yù)算。

2、綜合預(yù)算原則。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金和其他收入，將部門(mén)和單位的各項(xiàng)收入和各項(xiàng)支出納入綜合財(cái)政預(yù)算。

3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。根據(jù)各部門(mén)單位工作職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保證部門(mén)單位工資、津補(bǔ)貼發(fā)放和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及各項(xiàng)法定支出需要。

4、保障重點(diǎn)原則。按照“保工資、保民生、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出原則安排各項(xiàng)財(cái)政支出，更加注重改善民生和保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步加大以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展投入，讓人民共享改革發(fā)展成果。

（三）編制方法：根據(jù)上級(jí)部門(mén)的編報(bào)要求進(jìn)行編報(bào)。

（四）總體思路：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)上級(jí)教育部門(mén)的部署安排，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、科學(xué)合理經(jīng)費(fèi)的支出。

三、預(yù)算單位基本情況

我鄉(xiāng)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別是紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府、紅河縣大羊街鄉(xiāng)財(cái)政所。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2018年2月統(tǒng)計(jì)，紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府在職人員編制53人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)53人。

紅河縣大羊街鄉(xiāng)財(cái)政所編制人數(shù)5人，在職在崗2人。

離退休人員15人，其中：退休15人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部門(mén)（見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格）

第三部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

大羊街鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算877.04萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為877.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入877.04萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加161.19萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析為工資收入增加，三公經(jīng)費(fèi)增加。

支出為877.03萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出496.34萬(wàn)元，占總支出的56.59%；文化體育與傳媒支出27.31萬(wàn)元，占總支出的3.11%；社會(huì)保障與就業(yè)支出90.09萬(wàn)元，占總支出的10.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.01萬(wàn)元，占總支出,4.68%；農(nóng)林水支出137.16萬(wàn)元，占總支出,15.64%；國(guó)土海洋氣象等支出30.22萬(wàn)元，占總支出的3.45%；住房保障支出54.9萬(wàn)元，占總支出,6.26%；與上年對(duì)比增加161.18萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析為工資收入增加，三公經(jīng)費(fèi)增加。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

大羊街鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出877.03萬(wàn)元，2017年執(zhí)行數(shù)為843.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加33.43萬(wàn)元，其中基本支出877.03萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.2010301行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為254.43萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.49萬(wàn)元，主要是新考錄人員增加，工資收入增加。

2. 2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為26.2萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.29萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算支出中商品和服務(wù)支出減少。

3. 2010601行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為31.97萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少13.3萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

4. 2011050事業(yè)運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為60.86萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加13.54萬(wàn)元，主要是新考錄人員增加，工資收入增加。

5. 2013101行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為122.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.14萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

6. 2070109 群眾文化2018年預(yù)算數(shù)為27.31萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.78萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

7. 2080501 歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0.44萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.76萬(wàn)元，主要是退休人員工資轉(zhuǎn)由社保中心發(fā)放，不納入我鄉(xiāng)2018年預(yù)算支出。

8. 2080502 事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0.16萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.58萬(wàn)元，主要是退休人員工資轉(zhuǎn)由社保中心發(fā)放，不納入我鄉(xiāng)2018年預(yù)算支出。

9. 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為89.49萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加22.01萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增設(shè)。

10. 2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.84萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

11. 2101101 行政單位醫(yī)療2018年預(yù)算數(shù)為19.93萬(wàn)元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2018年預(yù)算數(shù)為19.17萬(wàn)元；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預(yù)算數(shù)為1.48萬(wàn)元。

行政事業(yè)醫(yī)療（行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）較上年執(zhí)行數(shù)增加9.38萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中醫(yī)療費(fèi)增加。

12. 2130104 事業(yè)運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為79.78萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.71萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

13. 2130152 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助2018年預(yù)算數(shù)為17.28萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.68萬(wàn)元，主要是村官公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)增加。

14. 2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2018年預(yù)算數(shù)為17.39萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.94萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

15. 2130317水利技術(shù)推廣2018年預(yù)算數(shù)為22.72萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.49萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

16. 2200150 事業(yè)運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為30.22萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.27萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。

17. 2210201 住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為54.9萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.77萬(wàn)元，主要是住房公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)增加。

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

大羊街鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)877.04萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出877.04萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出669.97萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出131.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.49萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出877.04萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出669.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出131.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.49萬(wàn)元。

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

大羊街鄉(xiāng)2018年基本支出877.04萬(wàn)元，財(cái)政撥款877.04萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算877.04萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出669.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資156.62萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼242.79萬(wàn)元、獎(jiǎng)金13.05萬(wàn)元、績(jī)效工資68.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)93.45萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)39.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.48萬(wàn)元、住房公積金54.9萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出131.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)106.44萬(wàn)元、水費(fèi)0.03萬(wàn)元、電費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.07萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用24.18萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.6萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.49萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助75.49萬(wàn)元。

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

大羊街鄉(xiāng)2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣大羊街鄉(xiāng)政府2018年收支總預(yù)算877.04萬(wàn)元。預(yù)算收入共877.04萬(wàn)元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入877.04萬(wàn)元；預(yù)算支出共877.03萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出496.34、文化體育與傳媒支出27.31萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出90.09萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.01萬(wàn)元、農(nóng)林水支出137.16萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出30.22萬(wàn)元、住房保障支出54.9萬(wàn)元。

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

大羊街鄉(xiāng)2018年收入預(yù)算877.03萬(wàn)元，其中：2010301行政運(yùn)行收入254.43萬(wàn)元，占29%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入26.2萬(wàn)元，占2.99%；行政運(yùn)行收入31.97萬(wàn)元，占3.65%；2011050事業(yè)運(yùn)行收入60.86萬(wàn)元，占6.94%；2013101行政運(yùn)行收入122.87萬(wàn)元，占14.01%；2070109群眾文化收入27.31萬(wàn)元，占3.11%；2080501歸口管理的行政單位離退休收入0.44萬(wàn)元，占0.05%；2080502事業(yè)單位離退休收入0.16萬(wàn)元，占0.02%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入89.49萬(wàn)元，占10.2%；2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)收入0.43萬(wàn)元，占0.05%；2101101行政單位醫(yī)療收入19.93萬(wàn)元，占2.27%；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療收入19.17萬(wàn)元，占2.19%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療收入1.48萬(wàn)元，占0.17%；2130104事業(yè)運(yùn)行收入79.78萬(wàn)元，占9.1%；2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助收入17.28萬(wàn)元，占1.97%；2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)收入17.39萬(wàn)元，占1.98%；2130317水利技術(shù)推廣收入22.72萬(wàn)元，占2.59%；2200150事業(yè)運(yùn)行收入30.22萬(wàn)元，占3.45%；2210201住房公積金收入54.9萬(wàn)元，占6,26%。與上年對(duì)比增加161.18萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析一般公共預(yù)算收入增加。

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算總支出 877.03萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 877.03萬(wàn)元，其中，基本支出877.03萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2010301行政運(yùn)行支出254.43萬(wàn)元；

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出26.2萬(wàn)元；

3.2010601行政運(yùn)行支出31.97萬(wàn)元；

4.2011050事業(yè)運(yùn)行支出60.86萬(wàn)元；

5.2013101行政運(yùn)行支出122.87萬(wàn)元；

6.2070109群眾文化支出27.31萬(wàn)元；

7.2080501歸口管理的行政單位離退休支出0.44萬(wàn)元；

8.2080502事業(yè)單位離退休支出0.16萬(wàn)元；

9.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出89.49萬(wàn)元；

10.2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.43萬(wàn)元；

11.2101101行政單位醫(yī)療支出19.93萬(wàn)元；

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出19.17萬(wàn)元；

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.48萬(wàn)元；

14.2130104事業(yè)運(yùn)行支出79.78萬(wàn)元；

15.2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出17.28萬(wàn)元；

16.2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出17.39萬(wàn)元；

17.2130317水利技術(shù)推廣支出22.72萬(wàn)元；

18.2200150事業(yè)運(yùn)行支出30.22萬(wàn)元；

19.2210201住房公積金支出54.9萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

人員調(diào)整，增資補(bǔ)發(fā)等因素

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無(wú)變動(dòng)原因

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

大羊街鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額28.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出19.6萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2107年預(yù)算數(shù)增加9.8萬(wàn)元，增加的主要原因是：精準(zhǔn)扶貧工作量大，公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待增加。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年大羊街鄉(xiāng)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年大羊街鄉(xiāng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加6萬(wàn)元，增加主要原因分析：精準(zhǔn)扶貧工作量大，公務(wù)用車(chē)增加。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年大羊街鄉(xiāng)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)19.6萬(wàn)元，比2107年預(yù)算增加3.8萬(wàn)元，增加主要原因分析：精準(zhǔn)扶貧工作量大，公務(wù)接待增加。

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，2018年無(wú)政府采購(gòu)。

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

2018年大羊街鄉(xiāng)無(wú)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，大羊街鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)總額1743.62萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1393.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)349.69萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

大羊街鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算131.58萬(wàn)元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加114.09萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：精準(zhǔn)扶貧工作量大，日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

縣級(jí)填報(bào)

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)五）

縣級(jí)填報(bào)

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除一般公共預(yù)算撥款收入外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。