紅河縣車古鄉(xiāng)人民政府2018年預算公開說明

目錄

第一部分紅河縣車古鄉(xiāng)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分紅河縣車古鄉(xiāng)2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表（縣級）

第三部分紅河縣車古鄉(xiāng)2018年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。把著力點放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導上來。創(chuàng)新工作機制，推進依法行政，嚴格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解社會矛盾。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣車古鄉(xiāng)設(shè)有：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會管理綜合治理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（水管站、林業(yè)站、農(nóng)科站）、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心及財政所。

（三）主要工作

2018年重點工作任務(wù)介紹：

2018年是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。做好新一年的工作，對我鄉(xiāng)全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)具有十分重要的意義。

2018年全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標是：實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入15548.36萬元，比上年增長24％以上；完成固定資產(chǎn)投資6.21億元，比上年增長15％以上；地方公共財政預算支出3644.07萬元，比上年增支5%以上。人口自然增長率控制在8%以內(nèi)。人均有糧維持在336公斤的水平。為實現(xiàn)以上目標，全鄉(xiāng)上下要進一步統(tǒng)一思想，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，全面貫徹落實黨的十九大精神，不忘初心、牢記使命，不僅要看到車古人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，更要切實為車古人民謀幸福。

（一）深入脫貧攻堅，做實扶貧工作

按照省委省政府新時期扶貧開發(fā)“63686”行動計劃、州委州政府“兩增兩減一保護”工作目標、縣委縣政府“13662”發(fā)展思路和鄉(xiāng)委鄉(xiāng)政府“12162”精準扶貧措施，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，建立“黨建+電商+扶貧”模式，充分發(fā)揮黨組織的引導作用；通過資金扶持、種苗扶持等方式，扶持農(nóng)戶發(fā)展山區(qū)商品林、中藥材、果蔬等經(jīng)濟作物和生豬、黑山羊、雞、鴨、魚等養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，并與企業(yè)、種養(yǎng)大戶、農(nóng)村合作經(jīng)濟股份等經(jīng)營主體建立起利益聯(lián)結(jié)機制，增加農(nóng)戶的經(jīng)營性收入。加快建設(shè)覆蓋農(nóng)村低收入群體的大數(shù)據(jù)庫，建立健全動態(tài)管理、全程公示制度。突出抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，實施一村一品工程。推進旅游、綠色能源、交通等扶貧開發(fā)。加強貧困人口就業(yè)培訓，鼓勵各類企業(yè)吸納貧困勞動力，促進貧困人口就業(yè)創(chuàng)業(yè)。同時加大安置點產(chǎn)業(yè)和就業(yè)扶持力度，因地制宜，修改完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和編制就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打消搬遷農(nóng)戶后顧生活之憂，確保搬得出、穩(wěn)得住、能致富，確保完成2個貧困村脫貧出列任務(wù)。

（二）做活做優(yōu)產(chǎn)業(yè)，增加群眾收入

借助元蔓高速項目建設(shè)，突出鄉(xiāng)域特色經(jīng)濟發(fā)展，全力推進車古特色農(nóng)業(yè)建設(shè)；發(fā)展草果、水果、水產(chǎn)、林下經(jīng)濟等特色產(chǎn)業(yè)；傾力打造特色種植千畝示范基地，力爭在車古、哈垤、臘娘垤種植甘蔗2000畝以上，在車古期瑪、臘娘垤發(fā)展百香果500畝以上，在利博、么當發(fā)展桑葚500畝以上，在車古期瑪、阿期、利博發(fā)展養(yǎng)蜂2000箱以上，形成“一村一品一特色”產(chǎn)業(yè)格局，努力增加農(nóng)民收入，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，提高綜合生產(chǎn)能力。堅定信心推進專業(yè)合作社、“股份合作經(jīng)濟”建設(shè)，提升農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量和質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品效益和附加值。

（三）落實項目儲備，推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

繼續(xù)加大力度推進五網(wǎng)建設(shè)，計劃實施串鄉(xiāng)聯(lián)村公路54.5公里，實施串村聯(lián)組道路58.23公里，爭取實施羅榮岔口到牛威丫口及繼續(xù)實施12個自然村26.7公里進村公路硬化工程；危橋改造110延米；實施哈垤、阿期、利博、么當?shù)碾娋W(wǎng)改造升級工程；實施車古鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升工程，新建車古鄉(xiāng)集鎮(zhèn)飲水廠一座，實施車古鄉(xiāng)哈垤村委會新發(fā)村、比啟下寨、龍施上寨飲水管道鋪設(shè)2公里，計劃實施3個自然村人飲安全工程建設(shè)，在全鄉(xiāng)實施小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)15項，建設(shè)蓄水池17990立方米；實現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)六個村委會的全覆蓋；計劃年內(nèi)重點實施固定資產(chǎn)投資項目15個。繼續(xù)推進整鄉(xiāng)推進項目和新發(fā)村易地扶貧搬遷點公建部分建設(shè)，實施龍騰村、新發(fā)村衛(wèi)生屋建設(shè)和車為整村推進項目和車古村土地整理、“百縣萬村”綜合文化服務(wù)中心項目建設(shè)，做好人居環(huán)境衛(wèi)生提升改造工程，“一水兩污”、公廁、垃圾池等項目；打造2個自然村標準化籃球場建設(shè)。

（四）創(chuàng)建“平安車古”，推進“法治車古”

緊緊圍繞打造“平安車古”、“法治車古”這一主線深入開展法制宣傳教育，增強群眾的學法、守法意識。提高防范和嚴厲打擊各種違法犯罪行為的綜合能力，力爭2018年建成一個鄉(xiāng)級視頻監(jiān)控中心。推進全民禁毒工程。依法管理宗教事務(wù)，促進宗教關(guān)系和諧。嚴密防范打擊境內(nèi)外敵對勢力滲透破壞活動。抓好綜治信訪維穩(wěn)，加強社會矛盾排查化解。健全群眾利益訴求表達機制，積極發(fā)揮群眾訴求中心、綜治工作中心和村級調(diào)解室作用，完善村組調(diào)解、信訪、治保互動工作機制，夯實基層平安創(chuàng)建基礎(chǔ)。深化重點領(lǐng)域風險點排查和專項整治，預防和遏制重特大事故發(fā)生，堅守安全生產(chǎn)紅線。

（五）加快統(tǒng)籌發(fā)展，傾力改善民生

一是鞏固提高“兩基”成果，始終把教育事業(yè)放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，繼續(xù)加大教育投入，逐步實現(xiàn)全鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，加強“普實”教學，完成車古中心完小學生宿舍樓、車古中心幼兒園、車古中學教學樓、宿舍樓建設(shè)工作；二是堅持計劃生育基本國策，切實加強對人口與計劃生育工作的領(lǐng)導，強化基層基礎(chǔ)工作，讓人口與計劃生育工作穩(wěn)步健康發(fā)展；三是加大醫(yī)療宣傳力度，提高“新農(nóng)合”、“新農(nóng)保”參合率、參保率，力爭新農(nóng)合和新農(nóng)保實現(xiàn)全覆蓋；四是提高科技推廣力度，積極開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓，做好科普工作，增強群眾科普意識；五是認真做好護林防火、中低產(chǎn)林改造、生態(tài)公益林工作，嚴厲打擊亂砍亂伐森林等違法行為；六是做好扶貧助困，確保弱勢群體生活得到保障；七是加快發(fā)展文化體育事業(yè)建設(shè)，繼續(xù)擴大農(nóng)家書屋、農(nóng)村文化演出場所覆蓋面，不斷繁榮農(nóng)村文化生活；八是推進人居環(huán)境建設(shè)，依靠農(nóng)村“七改三清”工作戰(zhàn)略，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本功能，加大公益設(shè)施管護力度，整治鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生頑疾，提升群眾的衛(wèi)生意識和文明意識。實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)風貌打造工程，規(guī)范管網(wǎng)線路、美化建筑立面、整修入村道路，切實提升農(nóng)村生活質(zhì)量。

（六）抓實招商引資、爭取項目資金

年內(nèi)計劃引進投資項目3個，積極向省、州、縣各級各部門匯報爭取項目8個。

（七）提升執(zhí)政能力，塑造政府形象

突出看齊意識，轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風，深入基層、深入實際，做到研究在一線、落實在一線、解決在一線。嚴格按照領(lǐng)導班子內(nèi)部議事和決策機制辦事，自覺維護集體領(lǐng)導，做到?jīng)Q策科學、民主、合法，齊心協(xié)力推動各項工作；全面落實黨風廉政建設(shè)責任制，深入推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，切實提高拒腐防變能力。推進政務(wù)公開，加大對重大工程、重點領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，嚴肅查處違法違紀案件，嚴肅糾正行業(yè)不正之風，促使各級干部在其位、謀其職、盡其責，以政風帶民風，形成良好的社會風尚。

 

二、部門預算編制情況

紅河縣車古鄉(xiāng)部門編制2018年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路是：全面貫徹落實黨的十八大、全縣經(jīng)濟工作會議和全縣財政工作會議精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞主題主線，深化部門預算改革，加強部門預算管理。逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧。我鄉(xiāng)2018年部門預算編制原則遵從積極穩(wěn)妥原則、零基預算原則、統(tǒng)籌兼顧原則和突出重點原則。公共財政撥款、納入預算管理的非稅收入按縣財政核定的控制數(shù)進行編制。嚴格按照相關(guān)規(guī)定，編足基本支出預算，保障單位正常運轉(zhuǎn)需求，準確把握2018年縣預算編制的指導思想和基本思路，堅持依法編制、完整規(guī)范，嚴格遵循《預算法》和相關(guān)法律法規(guī)，支出保障范圍符合本部門的法定職能；堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點，緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策和工作部署，結(jié)合部門職責，突出抓好保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生工作，對無預算、無計劃的資金，不予開支；堅持陽光操作，保障項目支出，積極實施財政公開，廣泛接受人民群眾和社會各界監(jiān)督。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共2個，其中：財政全供給單位2個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年2月統(tǒng)計，部門在職人員編制58人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制27人。在職實有54人，其中：財政全供養(yǎng)54人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣車古鄉(xiāng)2018年財政撥款收支總預算831.04萬元。

財政撥款預算總收入為831.04萬元，其中：一般公共預算收入831.04萬元，占總收入的100%；與上年對比增加141.76萬元，主要增加變動原因分析：工資收入增加，三公經(jīng)費增加。

支出為831.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出456.46萬元，占總支出的54.93%；文化體育與傳媒支出25.69萬元，占總支出的3.09%；社會保障與就業(yè)支出85.24萬元，占總支出的10.26%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.59萬元，占總支出的5.73%；農(nóng)林水支出134.37萬元，占總支出的16.17%；國土海洋氣象等支出30.08萬元，占總支出的3.62%；住房保障支出51.61萬元，占總支出的6.21%。與上年對比增加141.76萬元，主要增加變動原因分析：工資收入增加，三公經(jīng)費增加。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

紅河縣車古鄉(xiāng)2018年一般公共預算財政撥款支出831.04萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1598.34萬元，其中基本支出831.04萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1. 2010301（行政運行） 2018年預算數(shù)為287.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少25.74萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和個人家庭補助支出減少。

2. 2010399（其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出） 2018年預算數(shù)為23.7萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6.33萬元，主要是工作經(jīng)費等支出減少。

3. 2010601（行政運行） 2018年預算數(shù)為9.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.59萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出減少。

4. 2011050（事業(yè)運行） 2018年預算數(shù)為47.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.77萬元，主要是工資福利支出增加。

5. 2013101（行政運行） 2018年預算數(shù)為88.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.67萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

6. 2070109（群眾文化） 2018年預算數(shù)為25.69萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.72萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

7. 2080501（歸口管理的行政單位離退休） 2018年預算數(shù)為0.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4.43萬元，主要是因退休人員基本養(yǎng)老金由社保基金發(fā)放。

8. 2080502（事業(yè)單位離退休）  2018年預算數(shù)為0.20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.63萬元，主要是因退休人員基本養(yǎng)老金由社保基金發(fā)放。

9. 2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出） 2018年預算數(shù)為83.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加16.79萬元，主要是在職養(yǎng)老保險金增加。

10. 2100799（其他計劃生育事務(wù)支出） 2018年預算數(shù)為9.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.55萬元，主要是工資福利支出增加。

11. 2101101行政單位醫(yī)療支出2018年預算數(shù)為18.29萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預算數(shù)為18.05萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預算數(shù)為1.40萬元。

行政事業(yè)醫(yī)療（行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）較上年執(zhí)行數(shù)增加6.11萬元，主要是對個人和家庭補助中醫(yī)療費增加。

12. 2130104（事業(yè)運行） 2018年預算數(shù)為93.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.55萬元，主要是一般公共預算中商品和服務(wù)支出減少。

13. 2130152（對高校畢業(yè)生到基層任職補助）  2018年預算數(shù)為11.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.54萬元，主要是因為人員變動。

14. 2130204（林業(yè)事業(yè)機構(gòu)）  2018年預算數(shù)為12.06萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.08萬元，主要是一般公共預算中商品和服務(wù)支出減少。

15. 2130317（水利技術(shù)推廣）  2018年預算數(shù)為17.20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.35萬元，主要是一般公共預算中商品和服務(wù)支出增加。

16. 2200150（事業(yè)運行）  2018年預算數(shù)為30.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.71萬元，主要是一般公共預算中商品和服務(wù)支出增加。。

17. 2210201（住房公積金）  2018年預算數(shù)為50.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加50.72萬元，主要是住房公積金繳納標準增加。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣車古鄉(xiāng)2018年財政撥款支出總計831.04萬元。

政府預算支出831.04萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出628.77萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出126.96萬元，對個人和家庭補助75.31萬元。

部門預算支出831.04萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出628.77萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出126.96萬元，對個人和家庭補助75.31萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣車古鄉(xiāng)2018年基本支出831.04萬元，財政撥款831.04萬元，其中一般公共預算831.04萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出628.77萬元，主要包括：基本工資147.38萬元，津貼補貼230.94萬元，獎金12.28萬元，績效工資64.00萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費84.68萬元，職工基本醫(yī)療37.00萬元，其他社會保障繳費1.42萬元，住房公積金50.81萬元；其他保障性支出0.26萬元。

商品和服務(wù)支出126.96萬元，主要包括：辦公費103.78萬元；水費0.01萬元；電費0.02萬元；郵電費0.03萬元；差旅費0.02萬元；維修（護）費0.02萬元；公務(wù)接待費0.02萬元；其他交通費用22.5萬元；其他商品和服務(wù)支出0.56萬元。

對個人和家庭的補助75.31萬元，主要包括：生活補助69.00萬元，遺囑補助6.31萬元。

五、部門政府性基金預算支出情況說明

紅河縣車古鄉(xiāng)2018年無政府性基金預算支出。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣車古鄉(xiāng)2018年收支總預算831.04萬元。預算收入共831.04萬元，包括：一般公共預算收入831.04萬元；預算支出共831.04萬元，包括：一般公共服務(wù)支出456.46萬元；文化體育與傳媒支出25.69萬元；社會保障與就業(yè)支出85.24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.59萬元；農(nóng)林水支出134.37萬元；國土海洋氣象等支出30.08萬元；住房保障支出51.61萬元。

七、部門收入預算情況說明

車古鄉(xiāng)2018年收入預算831.04萬元，車古鄉(xiāng)人民政府收入818.80萬元，占98.53%；車古鄉(xiāng)財政所收入12.24萬元，占1.47%；與上年對比減少22.74萬元，主要減變動原因分析:一般公共預算收入減少。

車古鄉(xiāng)人民政府收入818.80萬元，其中：2010301行政運行收入287.84萬元，占35.15%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出收入23.70萬元，占2.89%；2011050事業(yè)運行收入47.31萬元，占5.78%；2013101行政運行收入88.44萬元，占10.80%；2070109群眾文化收入25.69萬元，占3.14%；2080501歸口管理的行政單位離退休收入0.36萬元，占0.04%；2080502事業(yè)單位離退休收入0.20萬元，占0.02%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入83.18萬元，占10.16%；2100799事業(yè)單位離退休收入9.16萬元，占1.12%；2101101行政單位醫(yī)療18.30萬元，占2.23%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.05萬元，占2.20%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入1.40萬元，占0.17%；2130104事業(yè)運行收入93.59萬元，占11.43%；2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助收入11.52萬元，占1.41%；2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)收入12.06萬元，占1.47%；2130317水利技術(shù)推廣收入17.20萬元，占2.10%；2200150 事業(yè)運行收入30.08萬元，占3.67%；2210201住房公積金收入50.72萬元，占6.19%。

車古鄉(xiāng)財政所收入12.24萬元，其中：2010601行政運行收入9.17萬元，占74.92%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入1.5萬元，占12.25%；2101101行政單位醫(yī)療收入0.65萬元，占5.31%；2101199其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出收入0.02萬元，占0.16%；2210201收入0.9萬元，占7.35%。

八、部門支出預算情況說明

2018年部門預算總支出831.04萬元。本級財力安排支出831.04萬元，其中，基本支出831.04萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.2010301行政運行支出287.84萬元；

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出23.70萬元；

3.2010601行政運行支出9.17萬元；

4.2011050事業(yè)運行支出47.31萬元；

5.2013101行政運行支出88.44萬元；

6.2070109群眾文化支出25.69萬元；

7.2080501歸口管理的行政單位離退休支出0.36萬元；8.2080502事業(yè)單位離退休支出0.20萬元；

9.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出84.68萬元；

10.2100799其他計劃生育事務(wù)支出9.16萬元；

11.2101101行政單位醫(yī)療支出18.95萬元；

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出18.05萬元；

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.42萬元；14.2130104事業(yè)運行支出93.59萬元；

15.2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出11.52萬元；

16.2130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出12.06萬元；

17.2130317水利技術(shù)推廣支出17.20萬元；

18.2200150事業(yè)運行支出30.08萬元；

19.2210201住房公積金支出51.62萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

人員新增，且工資標準提高。

（三）項目支出預算變動的主要原因

本年無變動。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣車古鄉(xiāng)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額27.65萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.25萬元，公務(wù)接待費支出16.40萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加12.87萬元，增加的主要原因是：精準扶貧工作量大，公務(wù)用車次數(shù)、公務(wù)接待增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年車古鄉(xiāng)無因公出國（境）費支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年車古鄉(xiāng)公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)27065萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費11.25萬元，比2017年預算增加6.27萬元，增加主要原因分析：精準扶貧工作量大，公務(wù)用車。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年車古鄉(xiāng)公務(wù)接待費預算數(shù)16.40萬元，比2017年預算增加6.6萬元，增加變動主要原因分析：由于精準扶貧工作，公務(wù)接待增加。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，2018年無政府采購。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

2018年無部門政府購買服務(wù)。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，車古鄉(xiāng)國有資產(chǎn)總額1831.89萬元，其中：流動資產(chǎn)1566.79萬元，固定資產(chǎn)264.72萬元；無形資產(chǎn)0.38萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣車古鄉(xiāng)2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算126.96萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費、維修費等。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加71.3萬元，增減變動主要原因：精準扶貧工作量大，日常辦公經(jīng)費、公務(wù)接待費、維修費增加。

（二）項目支出績效目標（縣級）

縣級填報

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（縣級）

縣級填報

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，為除“一般公共預算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。