紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年預算公開說明

目   錄

第一部分  紅河縣科學技術(shù)協(xié)會概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分 紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表（縣級）

第三部分 紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會是縣委領(lǐng)導下的科技工作者的群眾團體，是黨團結(jié)聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，也是黨領(lǐng)導科技工作的參謀和助手。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，屬于群眾主體，采用行政單位會計制度獨立核算的會計主體，設(shè)有主席、副主席各一名，辦公室一個，與上年度相比，機構(gòu)無變化。

（三）主要工作

2018年加強做好紅河縣科普示范工作，積極引導葛根、檸檬等農(nóng)作物科普示范種植；做好掛鉤扶貧點精準扶貧工作。

二、部門預算編制情況

（一）、指導思想

全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、控制一般、加強統(tǒng)籌、提升績效”的原則，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力支持推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強化預算績效理念，創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性，建立健全更適應(yīng)當前形勢和改革方向的預算管理制度和運行機制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

（二）、基本原則

合法合規(guī)，真實科學。部門預算的編制要符合《預算法》的要求，充分體現(xiàn)黨和國家的方針政策及縣委、縣政府的決策部署，預算收支預測和安排要科學合理，數(shù)據(jù)真實準確。

　　綜合預算，統(tǒng)籌安排。實行全口徑預算，統(tǒng)籌使用各類資金，進一步加大整合力度，盤活存量，用好增量，優(yōu)化財政資源配置，確保全州重大項目和民生支出的需求。

　　規(guī)劃約束，講求績效。強化中期財政規(guī)劃對年度預算編制的約束，年度預算編制必須在中期財政規(guī)劃框架下進行，為政府實現(xiàn)中長期施政目標提供財力保障。健全完善預算績效管理新機制，從源頭上提高預算的可執(zhí)行性和約束力，提高財政資金使用效益。

　　民生優(yōu)先，確保重點。預算安排優(yōu)先保障和改善民生需求項目；著力保障縣委、縣政府決定實施的重大戰(zhàn)略項目、重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公共財政重點支持項目，不斷優(yōu)化財政資源配置，提高政府提供公共服務(wù)的水平，使預算分配更加規(guī)范透明。

（三）、編制方法

1.編制范圍和流程

　　按照《紅河州人民政府關(guān)于實行中期財政規(guī)劃編制管理工作的實施意見》中關(guān)于改進預算編審程序的要求，2018年部門預算按照“一下、二上、三下、四調(diào)整、五批復、六分解”的流程編制、審核和下達預算。

　　2．編制收入計劃

　　單位收入計劃編制范圍包括：納入一般公共預算管理的非稅收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預算收入、納入財政專戶管理的收入。

　　3．編制支出計劃

　　（1）基本支出計劃。單位按要求認真填報基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫， 2018年預算以2017年11月基礎(chǔ)信息為基礎(chǔ)，2019年、 2020年基本支出計劃依據(jù)縣級現(xiàn)行預算標準及人員信息進行測算編列。如因人員、編制或機構(gòu)變化，需調(diào)整后兩年規(guī)劃的，待編制相關(guān)年度預算時調(diào)整。

（2）項目支出計劃。單位圍繞規(guī)劃期內(nèi)中央、省、州和縣委、縣政府重大戰(zhàn)略部署以及部門重大改革和政策事項，明確部門三年發(fā)展目標、投入重點和預期績效。一是編制部門三年本級支出規(guī)劃。首先要明確分年度履職目標，然后將履職目標分類細化為具體項目任務(wù)，最后從項目庫中直接選取項目進行項目編審。二是編制部門三年省、州對下專項轉(zhuǎn)移支付支出規(guī)劃。首先要明確分年度行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，然后與中央、省、州配套事項按既定政策標準測算補助專項資金，最后分地區(qū)分項目將補助資金編列到各縣市。

(3）加強項目庫管理。各部門要根據(jù)項目支出規(guī)劃，按照輕重緩急原則和專項資金政策目標，從項目庫中篩選優(yōu)質(zhì)重要項目列入規(guī)劃。對需列入2018年規(guī)劃的項目，要從立項依據(jù)、與縣委縣政府重大決策部署契合度、實施條件、預期績效、實施進度等方面進行評審論證，核實項目是否確需安排。對列入2019年和2020年的項目，要及時做好項目評估和細化完善等工作。

4．部門報送規(guī)劃

　　各部門收集規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)中央、省和州、縣委、縣政府批準實施的規(guī)劃和政策，結(jié)合部門重大改革和政策事項，分年度資金安排納入項目庫管理，形成部門中期財政規(guī)劃。對具備實施條件的項目，細化后編入2018年年度預算；暫不具備實施條件的，列入后兩年規(guī)劃，在執(zhí)行中完善條件。部門中期財政規(guī)劃經(jīng)負責人簽字后，報縣財政局審核匯總。

　　5．財政審核控制數(shù)

　　縣財政局圍繞縣委、縣政府重大決策部署，根據(jù)全縣中期財政規(guī)劃、財政政策、部門需求等進行綜合平衡，結(jié)合縣本級財力狀況，項目輕重緩急及實施條件，核定下達部門三年支出控制數(shù)，明確項目分年控制數(shù)。

6．部門調(diào)整規(guī)劃

單位根據(jù)控制數(shù)，對本單位2018年一2020年支出規(guī)劃進行調(diào)整完善后報縣財政局。各年度支出總額不得調(diào)整，在控制數(shù)規(guī)模內(nèi)，單位可增項目，調(diào)整金額原則上控制在20％以內(nèi)，增加的項目必須是已納入項目庫的項目。

　　7．財政批復規(guī)劃

　　縣財政局審核匯總部門的三年支出規(guī)劃，按程序報縣政府批準后，批復告知部門，由縣級各部門遵照執(zhí)行。

（四）、總體思路

嚴格按照深化財稅體制改革精神，2018年縣級部門編制以硬化預算約束，突出績效為核心，細化預算編制，積極深化預算管理改革；主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生；以增強預算的前瞻性和可持續(xù)性為基礎(chǔ)，推動中期財政規(guī)劃管理；政府收支全部納入預算管理，提高預算的統(tǒng)籌能力；堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，以壓減專項、擴增一般為主線，深化轉(zhuǎn)移支付制度改革；加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，盤活財政存量資金；以保障社會公眾的知情權(quán)、參與權(quán)為前提，推進預算信息公開；以硬化預算約束為保障，加強預算評審工作，細化預算編制，推進預算績效管理，強化支出責任和效率意識，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制2人，工勤人員1人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年年財政撥款收支總預算87.61萬元。財政撥款預算總收入為87.61萬元，其中：一般公共預算收入87.61萬元，占總收入的100%；與上年122.73萬元對比，減少35.12萬元，主要變動原因是項目支出減少。

支出為87.61萬元，其中：科學技術(shù)支出支出65.23萬元，占總支出的74.45%；社會保障與就業(yè)支出支出10.96萬元，占總支出的13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.91萬元，占總支出的5.6%；住房保障支出6.51萬元，占總支出的7.4%與上年122.73萬元對比，主要變動原因是項目支出減少。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算財政撥款支出87.61萬元，與上年執(zhí)行數(shù)181.90萬元，減少94.29萬元，其中基本支出87.61萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.2060101款 行政運行2018年預算數(shù)為62.23萬元，上年執(zhí)行數(shù)98.73萬元，較上年減36.5萬元，主要是人員減少，轉(zhuǎn)移性支出減少。

2.2060702款 科普活動 2018年預算數(shù)為3萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增3萬元，主要是科普活動支出增加。

3. 2080501款 歸口管理的行政單位離退休2018年預算數(shù)為0.12萬元，上年執(zhí)行數(shù)6.72萬元，較上年減6.6萬元，主要是退休人員經(jīng)費不納入本單位核算。

4.2080505款 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)為10.84萬元，上年執(zhí)行數(shù)0萬元，較上年增加10.84萬元，主要是基本養(yǎng)老保險納入本單位統(tǒng)一核算。

5、2011101款 行政單位醫(yī)療2018年預算數(shù)為4.91萬元，上年執(zhí)行數(shù)5.63萬元，較上年減0.72萬元，主要是在職人員減少。

6、2210201款 住房公積金2018年預算數(shù)為6.51萬元，上年執(zhí)行數(shù)8.05萬元，較上年減1.54萬元，主要是主要是在職人員減少。

 

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年財政撥款支出總計87.61萬元。

政府預算支出87.61萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出76.48萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出11.13萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元.

部門預算支出87.61萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出76.48萬元，商品和服務(wù)支出11.13萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年基本支出87.61萬元，財政撥款87.61萬元，其中一般公共預算87.61萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出76.48萬元，主要包括：76.48萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出11.13萬元，主要包括：11.13萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門政府性基金預算支出情況說明

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年收支總預算87.61萬元。預算收入共87.61萬元，包括：87.61萬元（比如：一般公共預算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預算支出共87.61萬元，包括： 87.61萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部門收入預算情況說明

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年收入預算87.61萬元，其中：
2060101款 行政運行預算數(shù)為62.23萬元，占71.03%；2060702款 科普活動預算數(shù)為3萬元，占3%；
2080501款 歸口管理的行政單位離退休預算數(shù)為0.12萬元，占0.1%；
2080505款 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)為10.84萬元，占12.37%；
2011101款 行政單位醫(yī)療2018年預算數(shù)為4.72萬，占5.39%；

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預算數(shù)為0.19萬元，占0.14%；
2210201款 住房公積金2018年預算數(shù)為6.51萬元，占7.43%。

與上年181.90萬元對比，減少94.29萬元，主要增減變動原因是專項轉(zhuǎn)移支付減少。

八、部門支出預算情況說明

2018年部門預算總支出87.61萬元。本級財力安排支出 87.61萬元，其中，基本支出87.61萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.2060101款 行政運行2018年預算數(shù)為62.23萬元。

2.2060702款 科普活動 2018年預算數(shù)為3萬元。

3. 2080501款 歸口管理的行政單位離退休2018年預算數(shù)為0.12萬元。

4.2080505款 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)為10.84萬元。

5、2011101款 行政單位醫(yī)療2018年預算數(shù)為4.72萬元。

6、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預算數(shù)為0.19萬元。

8、2210201款 住房公積金2018年預算數(shù)為6.51萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1. 基本支出預算較上年變動的主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付減少。

（三）項目支出預算變動的主要原因

本年無項目預算收入、支出。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額6.8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.8萬元，公務(wù)接待費支出5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.05萬元減少的主要原因是：公務(wù)用車運行費減少。具體情況如下：減少公務(wù)用車運行經(jīng)費支出。

（一）因公出國（境）費

2018年紅河縣科學技術(shù)協(xié)會因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年紅河縣科學技術(shù)協(xié)會公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)1.8萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算增加/減少0萬元；運行維護費1.80萬元，比2017年預算減少0.05萬元，增減變動主要原因分析：減少公務(wù)用車運行經(jīng)費支出，主要用于保障縣科協(xié)開展科普活動工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年紅河縣科學技術(shù)協(xié)會公務(wù)接待費預算數(shù)5萬元，比2017年預算增加/減少0萬元。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式公開邀標，資金來源為：財政預算內(nèi)資金。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年政府購買服務(wù)0項，預算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購買方式0，承接主體0，資金來源為：0

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣科學技術(shù)協(xié)會國有資產(chǎn)總額70.6萬元，其中：流動資產(chǎn)31.18萬元，固定資產(chǎn)39.42萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算11.13萬元，主要用于單位開展日常科普活動產(chǎn)生的工作經(jīng)費。較上年預算執(zhí)行數(shù)17.21減少6.08萬元，減變動主要原因：是嚴格控制開支，合理使用財政資金。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（縣級五）

紅河縣科學技術(shù)協(xié)會2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：

 

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

　　五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)等。