紅河縣哈尼梯田管理局

2018年預(yù)算公開說明

目    錄

第一部分 紅河縣哈尼梯田管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣哈尼梯田管理局2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣級）

第三部分紅河縣哈尼梯田管理局2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣哈尼梯田管理局，為縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于正科級；加掛云南紅河哈尼梯田國家濕地公園紅河縣管理局牌子。

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的政策，編制紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)助起草紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案；組織實(shí)施紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展方面的法律、法規(guī)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督。

2、按照紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，審核紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)新建的建筑設(shè)施以及紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的開發(fā)利用項(xiàng)目。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與發(fā)展措施，并組織實(shí)施。對輻射區(qū)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)等行為實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，依法保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的資源，對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核、論證、資源影響評估及前置審批。研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)保護(hù)與市場開發(fā)的發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實(shí)施；組織開展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的公眾形象、對外宣傳、對外交流業(yè)務(wù)。

3、負(fù)責(zé)開展紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)濕地野生動(dòng)植物、森林資源的保護(hù)；開展轄區(qū)內(nèi)濕地資源保護(hù)的宣傳教育工作；開展轄區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測和外來有害生物的監(jiān)測防控工作。

4、依法對紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)進(jìn)行管理，指導(dǎo)查處違反《紅河哈尼梯田保護(hù)管理?xiàng)l例》的行為；保證紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)健康有序發(fā)展。負(fù)責(zé)開展日常巡邏和監(jiān)測管護(hù)工作，對管轄區(qū)內(nèi)亂搭亂建、亂采濫挖等違法違規(guī)行為提出處理意見，并配合相關(guān)職能部門進(jìn)行處理。

5、負(fù)責(zé)規(guī)劃哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)村落民居建設(shè)用地，規(guī)范挖沙、采石、取土、采（選）礦等行為，落實(shí)挖沙、采石、取土、采（選）礦等區(qū)域或補(bǔ)償措施及政策。

6、負(fù)責(zé)組織轄區(qū)自然資源、生態(tài)資源、民族文化資源的調(diào)查和研究，對棄耕、拋荒梯田、毀林開荒、獵捕野生動(dòng)物、侵占、損毀水利（文）設(shè)施等行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

7、組織紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)資源的普查；負(fù)責(zé)紅河縣輻射區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、搶救和保護(hù)。做好民族民間文化資源普查，建立非物質(zhì)文化遺產(chǎn)檔案和數(shù)據(jù)庫；做好瀕臨失傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的培養(yǎng)及精耕細(xì)作的傳統(tǒng)農(nóng)耕技術(shù)的延續(xù)。

8、協(xié)調(diào)促進(jìn)紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游紀(jì)念品生產(chǎn)銷售、旅游娛樂；協(xié)調(diào)管理紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)的旅游安全和紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)的工作秩序。

9、制定紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃；研究制訂紅河哈尼梯田紅河縣輻射區(qū)內(nèi)從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級制度，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和其他部門的教育培訓(xùn)工作。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣哈尼梯田管理局設(shè)有辦公室、宣傳股、檔案數(shù)據(jù)室、監(jiān)測站4個(gè)股室。

（三）主要工作

2018年工作計(jì)劃

一是加快規(guī)劃編制工作。完成編制《紅河哈尼梯田數(shù)據(jù)庫建設(shè)規(guī)劃方案》和《紅河哈尼梯田保護(hù)與發(fā)展規(guī)劃（2017—2035年）》，真正做到界線明確，定位清晰。在《規(guī)劃》指導(dǎo)下，深入片區(qū)進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)了解，嚴(yán)格規(guī)范片區(qū)內(nèi)的管理和建設(shè)行為，在實(shí)際工作中妥善處理保護(hù)與開發(fā)的矛盾，把哈尼梯田的管理、開發(fā)和建設(shè)納入到科學(xué)化、規(guī)范化和制度化軌道，使哈尼梯田的保護(hù)與開發(fā)走上良性循環(huán)的道路。

二是加大核心區(qū)執(zhí)法工作力度。完善日常巡查制，杜絕一切違規(guī)新建、改建、擴(kuò)建建筑物、構(gòu)筑物，制止一切《條例》禁止的行為，確保哈尼梯田的原真性、完整性。

三是積極探索梯田產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。嚴(yán)格遵循“嚴(yán)格保護(hù)、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的方針，按綠水青山就是金山銀山的理念，采取科學(xué)的開發(fā)策略，探索各種產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，通過產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，積極引導(dǎo)哈尼等各族群眾自覺保護(hù)梯田，同時(shí)爭取對哈尼梯田農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的資金扶持和技術(shù)支持，挖掘綠色食品生產(chǎn)潛力，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、水面經(jīng)濟(jì)，開發(fā)梯田紅米、梯田魚、梯田茶等無污染、高品質(zhì)、純天然的山區(qū)特色產(chǎn)品，著力打造哈尼歌舞、特色食宴、原始宗教、節(jié)慶活動(dòng)等民俗文化，利用哈尼村寨幫助村民有序發(fā)展農(nóng)家客棧，使其參與到第三產(chǎn)業(yè)中增收致富。

四是繼續(xù)做好宣傳工作。利用年底年初農(nóng)閑季節(jié)，實(shí)施以村為單位的宣傳教育活動(dòng)，將《條例》和《規(guī)劃》進(jìn)行無死角的宣傳，讓家家戶戶知道自己的梯田是全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)，明白自己的責(zé)權(quán)利。同時(shí)，利用“村村響”廣播大力宣傳《條例》，用民族語和漢語進(jìn)行交替宣傳，使《條例》深入人心，達(dá)到耕者有其田、毀者受重罰、棄者收集體的宣傳效果。

五是做好哈尼梯田恢復(fù)工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，鞏固好寶華片區(qū)哈尼梯田恢復(fù)試點(diǎn)工作，做到恢復(fù)一片，長期耕作。同時(shí)，做好梯田產(chǎn)業(yè)文章，大力推進(jìn)稻漁共作、稻鴨養(yǎng)殖模式，使廣大群眾切實(shí)增加收入。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣哈尼梯田管理局根據(jù)紅河縣財(cái)政局紅財(cái)預(yù)〔2017〕13號關(guān)于編制2018年部門預(yù)算的通知要求，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，按照“改進(jìn)預(yù)算管理，實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度”的總體要求，做好2018年部門預(yù)算編制工作。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制5人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部分（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分 部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣哈尼梯田管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算64.97萬元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為64.97萬元，其中：一般公共預(yù)算收入64.97萬元，占總收入的100%。我單位是2017年新成立單位，2017年度未做預(yù)算，無對比數(shù)字。

支出為64.97萬元，其中：一般公共預(yù)算支出64.97萬元，占總支出的100%；無增減變化。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣哈尼梯田管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.97萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，其中基本支64.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1、207（類）02（款）04(項(xiàng)）支出47.26萬元；

2、208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出8.65萬元；

3、210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出0.83萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出 2.94 萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出 0.10 萬元；

4、221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出 5.19 萬元。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣哈尼梯田管理局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)64.97萬元。政府預(yù)算支出64.97萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助64.97萬元。

部門預(yù)算支出64.97萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出60.98萬元，商品和服務(wù)支出3.99萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2018年基本支出64.97萬元，財(cái)政撥款64.97萬元，其中一般公共預(yù)算64.97萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出60.98萬元，主要包括：基本工資17.34萬元、津貼補(bǔ)貼15.07萬元、獎(jiǎng)金1.45萬元、績效工資9.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.10萬元、住房公積金5.19萬元。

商品和服務(wù)支出3.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.40萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元、其他交通費(fèi)用0.99萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。無增減變動(dòng)            六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣哈尼梯田管理局2018年收支總預(yù)算64.97萬元。預(yù)算收入共64.97萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入64.97萬元；預(yù)算支出共64.97萬元，包括：一般公共服務(wù)支出64.97萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2018年年收入預(yù)算64.97萬元，其中：207（類）02（款）04(項(xiàng)）收入47.26萬元，占72.74%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入8.65萬元，占13.31%；210（類）11（款）收入3.87萬元，占5.96%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出 5.19 萬元，占7.99%。與上年對比增減0，主要增減變動(dòng)原因分析：本單位是2017年新成立單位，2017年度未做預(yù)算，無對比數(shù)字。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 64.97萬元。本級財(cái)力安排支出 64.97萬元，其中，基本支出64.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

207（類）02（款）04(項(xiàng)）支出47.26萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出8.65萬元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出0.83萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出 2.94 萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出 0.10 萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出 5.19 萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、無變動(dòng)

2.…….

3.…….

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、無變動(dòng)

2.…….

3.…….

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加5萬元，增加的主要原因是：本單位是2017年新成立單位，2017年度未做預(yù)算。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年紅河縣哈尼梯田管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年紅河縣哈尼梯田管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣哈尼梯田管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2017年預(yù)算增加5萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：本單位是2017年新成立單位，2017年度未做預(yù)算。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式0，資金來源為：0。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣哈尼梯田管理局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購買方式0，承接主體0，資金來源為：0。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣哈尼梯田管理局國有資產(chǎn)總額14.28萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)8.77萬元，固定資產(chǎn)5.51萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣哈尼梯田管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1萬元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少/增加0萬元，增減變動(dòng)主要原因：無增減變動(dòng)。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣哈尼梯田管理局2018年州本級二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級五）

紅河縣哈尼梯田管理局2018年無州對下二級項(xiàng)目。

第四部分名詞解釋

一、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

二、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。