紅河縣人力資源和社會保障局2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣人力資源和社會保障局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣級）

第三部分紅河縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

人力資源和社會保障局，即行政職能部門，是國家行政機關(guān)，依法對國家和社會公共事務(wù)進(jìn)行管理時應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和所具有的功能。政府職能反映著公共行政的基本內(nèi)容和活動方向，是公共行政的本質(zhì)表現(xiàn)。主要工作有以下幾項：

〈一〉、實施“人才強縣”戰(zhàn)略，全面推進(jìn)人才隊伍建設(shè)

1、抓好公務(wù)員考錄工作；2、做好事業(yè)單位工作人員招聘工作；3、做好緊缺人才的招聘引進(jìn)工作；4、做好事業(yè)單位人員定向招聘工作；5、強化機關(guān)事業(yè)單位工作人員日常管理和培訓(xùn)工作；6、認(rèn)真落實工資政策；7、不斷完善專業(yè)技術(shù)人員職稱評定；8、嚴(yán)格落實人事調(diào)配制度；9做好人事代理工作和大中專畢業(yè)生檔案傳遞工作；10、做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核工作；11、做好公務(wù)員檔案達(dá)標(biāo)管理工作。

〈二〉、立足民生，大力實施創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)工程

1、改善公共就業(yè)服務(wù)體系；2、加強職業(yè)技能提升培訓(xùn)，提高勞動者技能；3、認(rèn)真落實“貸免扶補”和小額擔(dān)保貸款優(yōu)惠政策；4、做好勞動力轉(zhuǎn)移工作；5、認(rèn)真開展“就業(yè)服務(wù)進(jìn)萬家、就業(yè)政策惠萬戶、就業(yè)幫扶助萬人”活動。

〈三〉、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，進(jìn)一步完善社會保障體系

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險；2、城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險；3、失業(yè)保險；4、工傷、生育保險；5、農(nóng)村養(yǎng)老保險；6、社會化管理；7、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險；8、社會保險業(yè)務(wù)檔案達(dá)標(biāo)管理工作。

〈四〉、強化監(jiān)督管理，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定

1、加大農(nóng)民工工資清欠工作力度，切實維護(hù)勞動者合法權(quán)益；2、做好信訪和勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作；3、做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作；4、做好勞動工資工作，進(jìn)一步完善合同制度。

〈五〉、保基金安全，完善規(guī)劃與基金監(jiān)督工作

1、堅持社會保基金管理使用報告制度；2、認(rèn)真完成社會保險財政補助資金專項檢查工作。

〈六〉、加強基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施項目建設(shè)

〈七〉、認(rèn)真開展“爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口.爭當(dāng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵”活動

〈八〉、其他

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣人力資源和勞動保障局設(shè)有：機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、公務(wù)員股（軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置辦公室）、人力資源開發(fā)股、培訓(xùn)與就業(yè)促進(jìn)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、信訪與調(diào)解仲裁管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（勞動保障監(jiān)察大隊）、基金監(jiān)督股、社會保險股10個機構(gòu)。設(shè)局長1名、副局長3名,下轄紅河縣勞動人事爭議仲裁院、紅河縣農(nóng)民工勞動保障服務(wù)中心、紅河縣公共就業(yè)和人才服務(wù)、紅河縣社會保險中心、紅河縣醫(yī)保中心5個事業(yè)單位。全局在職在編實有人數(shù)69人，其中：財政全供養(yǎng)69人(行政42人,事業(yè)27人)；在編實有車輛0輛；退休19人。

（三）主要工作

1、各項工作指標(biāo)任務(wù)完成情況

⑴  突出以人為本，不斷推進(jìn)人才隊伍建設(shè)

①抓好公務(wù)員考錄工作。2017年我縣擬招錄33名公務(wù)員,招錄工作嚴(yán)格按招考簡章規(guī)定程序運作，全州公務(wù)員仍然集中在州級進(jìn)行面試，報名工作也在網(wǎng)上進(jìn)行，我局所承擔(dān)的工作主要是資格復(fù)審、體檢、政審、公示、報批等工作。今年實際招錄公務(wù)員41人（含村委會定向招錄1人，應(yīng)屆大學(xué)生村官公務(wù)員4人，村官定向招錄11人，公安院校定向招錄6人，森林公安定向招錄1人，2016年暫緩錄用1人）。

②做好事業(yè)單位工作人員招聘工作。今年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員46個崗位111人（含定向13人，隨軍2人），其中：教育系統(tǒng)9個崗位43人，衛(wèi)計系統(tǒng)8個崗位16人，其它事業(yè)單位29個崗位52人。今年采取網(wǎng)絡(luò)報名方式，報名人數(shù)2979人次，審核通過2707人次，繳費成功并參加考試2517人。經(jīng)過考試、體檢、考察、公示等程序，共招聘事業(yè)單位工作人員114人（含定向10人，隨軍2人，定向免費醫(yī)學(xué)生2人）。

③《事業(yè)單位緊缺人才招聘引進(jìn)實施辦法（試行）》、《紅河縣2017年事業(yè)單位緊缺人才簡章》，會同農(nóng)科局、生物辦、人大、政協(xié)等部門到云南農(nóng)業(yè)大學(xué)引進(jìn)緊缺人才，經(jīng)過考試考核，共有2名應(yīng)屆本科畢業(yè)生招聘到我縣事業(yè)單位隊伍中。2017年，我縣共招聘大學(xué)生村官公務(wù)員4人，辦理大學(xué)生村官解聘手續(xù)10人。

④做好緊缺人才和大學(xué)生村官招聘引進(jìn)工作。根據(jù)《紅河州事認(rèn)真落實工資政策。認(rèn)真組織實施了事業(yè)單位績效工資工作。聯(lián)合財政、教育、衛(wèi)生等部門認(rèn)真考核核定2016年度義務(wù)教育學(xué)校和公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)獎勵性績效工資總額，并認(rèn)真督促各單位全部兌現(xiàn)，確保績效工資工作順利實施。認(rèn)真開展了2017年度全縣機關(guān)事業(yè)單位工資正常晉升工作，正常晉升的內(nèi)容包括機關(guān)和納入?yún)⒐芾韱挝还ぷ魅藛T滾動級別、晉升級別（崗位）工資檔次，以及事業(yè)單位工作人員晉升薪級工資。此次正常晉升工作涉及到機關(guān)和納入?yún)⒐芾韱挝还ぷ魅藛T以及事業(yè)單位工作人員共計4634人，月增資310681元。其中:機關(guān)和納入?yún)⒐芾韱挝还ぷ魅藛T703人，月增資29334元；事業(yè)單位工作人員3931人，月增資281347元。認(rèn)真完成了完善機關(guān)（參公）單位改革性補貼工作，此次完善改革性補貼工作涉及機關(guān)（參公）單位工作人員1441人，補發(fā)金額79.99萬元。完成日常崗位變動、學(xué)歷變動、各種津補貼變動的工資審批，以及辦理轉(zhuǎn)正定級工資審核、新招聘人員工資確定等工作。年內(nèi)辦理審批機關(guān)事業(yè)單位工作人員退休60人，發(fā)放機關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤金及遺屬生活困難補助費共28人。

⑤繼續(xù)做好公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作。嚴(yán)格執(zhí)行中央和省、州的政策規(guī)定，準(zhǔn)確把握建立公務(wù)員職務(wù)與職級并行制度的總體要求、基本原則、實施范圍、晉升條件、晉升程序、晉升職級后的待遇等，結(jié)合實際，成立領(lǐng)導(dǎo)小組并制定了我縣實施方案。認(rèn)真做好初核工作，嚴(yán)把資格條件關(guān)，做好測評和考核，按程序做好公示審批工作。2017年10月紅河縣符合晉升人員 64人：其中科員晉升副科級6人，副科級晉升正科級34人，正科級晉升副處級24人。紅河縣公務(wù)員職務(wù)與職級并行工作正常有序進(jìn)行。

⑥嚴(yán)格落實人事調(diào)配制度。按照“干部管理權(quán)限”，做好人事調(diào)配工作，充分發(fā)揮人事管理宏觀調(diào)控職能，嚴(yán)格執(zhí)行人事調(diào)配的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)把人員進(jìn)口關(guān)，嚴(yán)禁違規(guī)進(jìn)人和逆向調(diào)動。一年來，共辦理全縣機關(guān)和事業(yè)單位工作人員調(diào)動手續(xù)248人次，其中：縣內(nèi)調(diào)動207人，調(diào)往外縣38人，外縣調(diào)入3人。

⑦強化機關(guān)事業(yè)單位工作人員日常管理和培訓(xùn)工作。對2016年新錄用的人員試用期滿考核合格后辦理了公務(wù)員轉(zhuǎn)正登記。辦理事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)正手續(xù)208人，借（抽）調(diào)10人，解除合同2人，職務(wù)任免8人，及時辦理事業(yè)單位崗位變動人員的聘任、解聘手續(xù)。根據(jù)《關(guān)于紅河州事業(yè)單位職員等級管理有關(guān)問題處理意見的通知》、《關(guān)于紅河州事業(yè)單位職員等級管理有關(guān)問題的補充通知》規(guī)定，2017年確定職員等級2人，其中八級職員1人，九級職員1人。組織210名事業(yè)單位人員和21名公務(wù)員參加事業(yè)單位初聘、公務(wù)員初任培訓(xùn)；組織全縣3695名事業(yè)人員參加繼續(xù)教育考試培訓(xùn)，485名公務(wù)員更新知識考試培訓(xùn)，合格率達(dá)100%。

⑧做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核工作。認(rèn)真組織開展2016年度機關(guān)公務(wù)員、工勤人員考核工作。干管權(quán)限在政府系統(tǒng)行政機關(guān)單位的應(yīng)參加考核人數(shù)591人，實際參加考核人數(shù)591人。考核為三年連續(xù)優(yōu)秀12人，占實際參加考核人數(shù)的2%；考核為優(yōu)秀等次126人，占實際參加考核人數(shù)的21.4%；考核為稱職等次的437人，占實際參加考核人數(shù)的73.9%；考核為不定等次的16人（試用期人員）,占實際參加考核人數(shù)的2.7%。2016年度事業(yè)單位3883名工作人員參加年度考核，其中：專技人員3362人（優(yōu)秀668人、合格2482人、不合格1人、未定等次211人），職員299人（優(yōu)秀54人、合格223人、基本合格1人、未定等次21人），工人221人（優(yōu)秀29人、合格191人、未定等次1人）。審核結(jié)果優(yōu)秀率控制在省州規(guī)定的范圍內(nèi)。

⑨認(rèn)真做好專業(yè)技術(shù)人員資格評審工作。一是認(rèn)真貫徹落實上級文件精神，及時轉(zhuǎn)發(fā)了省、州評審文件及相關(guān)批復(fù)。二是召開教育初級和中級評審會，對符合參評條件的人員進(jìn)行了資格評審。三是審查上報各系列委托評審材料，審核申報高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格470人，同意提交評委評審470人，高評委通過行文確認(rèn)資格397人；審核申報中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格114人，同意提交評審114人，中評委通過行文確認(rèn)資格113人（其中：2人為破格晉升工程師）；審核申報初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格344人，同意提交評審344人，初評委通過行文確認(rèn)資格341人。為考核合格的147名大中專畢業(yè)生確認(rèn)了初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。

⑩做好退伍士兵接收安置工作和流動人員的檔案管理工作。根據(jù)《中華人民共和國兵役法》、《云南省退役士兵接收安置工作的通知》精神，通過“量化評分”實施公開、公正、公平擇優(yōu)選崗位安置的原則，2017年安置退伍軍人2人。2017年接收大中專畢業(yè)生學(xué)籍檔案526份，轉(zhuǎn)出流動人員檔案67冊，查閱流動人員檔案106人次。

⑵推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，力保就業(yè)局勢總體穩(wěn)定

①改善公共就業(yè)服務(wù)體系。以“勞動者自主擇業(yè)、市場調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進(jìn)就業(yè)”的方針開展就業(yè)和再就業(yè)工作，深入貫徹中央及省政府關(guān)于進(jìn)一步做好新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的實施意見，推進(jìn)新一輪促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的各項政策措施落地落實。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)708人，完成任務(wù)數(shù)560人的126%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)177人，完成任務(wù)數(shù)150人的118%；就業(yè)困難群體就業(yè)134人，完成任務(wù)數(shù)120人的112%；開發(fā)公益性崗位286人，完成任務(wù)數(shù)160人的178%。支付公益性崗補貼228萬元。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)395人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.5%，控制在4.5%的目標(biāo)以內(nèi)；高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)12人，完成任務(wù)數(shù)5人的240%。技校招生156人，完成任務(wù)數(shù)150人的104%，其中：報讀紅河技師學(xué)院93人，完成任務(wù)數(shù)90人的103%。

②加強職業(yè)技能提升培訓(xùn)，提高勞動者技能。按照“以培訓(xùn)促轉(zhuǎn)移，以技能促就業(yè)”的思路，緊緊圍繞當(dāng)前精準(zhǔn)扶貧工作，努力實現(xiàn)“一戶一人、一人一技、一技促脫貧”的目標(biāo)任務(wù)。堅持定向培訓(xùn)、定單培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)等多種培訓(xùn)方式相結(jié)合的方式，建立適應(yīng)輸出要求的勞動技能培訓(xùn)體系，多渠道、多層次、多形式地開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和農(nóng)牧業(yè)科技培訓(xùn)，努力提高培訓(xùn)的針對性、實用性，使部分農(nóng)民掌握一定技術(shù)，拓寬就業(yè)門路和就業(yè)空間，使農(nóng)民工外出務(wù)工由原來的體力型逐步向技能型轉(zhuǎn)變，提高勞動力的就業(yè)技能和自我發(fā)展的能力。2017年農(nóng)村勞動力培訓(xùn)510期28654人，完成任務(wù)數(shù)23790人的121%，其中：開展技能培訓(xùn)1604人，完成任務(wù)數(shù)1000人的160%，引導(dǎo)性培訓(xùn)25045人，專項培訓(xùn)2005人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)40人。支付培訓(xùn)費58萬元。在培訓(xùn)的人員中，建檔立卡戶培訓(xùn)13136人，完成任務(wù)數(shù)10500人的125% 。組織機關(guān)企事業(yè)單位技術(shù)工人參加職業(yè)資格培訓(xùn)123人，其中，中級工培訓(xùn)17人、高級工培訓(xùn)93人，技師13人，新增高技能人才106人，完成任務(wù)數(shù)40人的256%。

③認(rèn)真落實“貸免扶補”和小額擔(dān)保貸款優(yōu)惠政策。繼續(xù)為下崗失業(yè)人員、復(fù)退役軍人、大中專院校畢業(yè)生、建檔立卡戶提供政策扶持和資金支持。根據(jù)州級下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)，認(rèn)真對小額擔(dān)保貸款申請人員進(jìn)行前期調(diào)查及審核，并積極地向承貸銀行推薦。2017年，發(fā)放小額創(chuàng)業(yè)貸款1039人11625萬元，完成任務(wù)數(shù)1039人的100%，其中：發(fā)放“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)小額貸款487人4870萬元，帶動就業(yè)900人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款544人5435萬元（其中：發(fā)放建檔立卡戶創(chuàng)業(yè)貸款27戶270萬元），帶動就業(yè)1225人，發(fā)放小微企業(yè)貸款8戶1320萬元，帶動就業(yè)105人；“兩個10萬元”微型企業(yè)培育工程申報小微企業(yè)扶持25戶75萬元，完成任務(wù)數(shù)25戶的100%，帶動就業(yè)80人。

④做好勞動力轉(zhuǎn)移工作。加大農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)力度，確保農(nóng)民工資性收入持續(xù)快速增長，出臺了《紅河縣建檔立卡貧困戶勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)以獎代補辦法》，建立了江蘇省無錫市、廣東省東莞市、紅河州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、紅河州綜合保稅區(qū)勞務(wù)合作關(guān)系，并新成立了7家勞務(wù)輸出公司，將原來的自發(fā)性勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)化為有序、規(guī)范的勞務(wù)輸出。共轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力88200人次（建檔立卡貧困戶轉(zhuǎn)移27495人次），完成任務(wù)數(shù)80254人的124%，其中：有序輸出1902人次；在轉(zhuǎn)移的勞動力中，縣內(nèi)轉(zhuǎn)移22699人，縣外省內(nèi)轉(zhuǎn)移人45735人，省外轉(zhuǎn)移19766人；創(chuàng)勞務(wù)收入22億元。新增轉(zhuǎn)移就業(yè)25538人，完成任務(wù)數(shù)15950人的141%。召開現(xiàn)場招聘會3次，完成任務(wù)數(shù)1次的300%。

⑶推進(jìn)全民參保，社會保險體系更加完善

①企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險。全縣參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險4777人，完成任務(wù)數(shù)4775人的100.04%，其中：參保職工3420人（含企業(yè)在職職工1642人，自謀職業(yè)1778人），完成任務(wù)數(shù)3411人的100.26%，離退休人數(shù)1357人(含企業(yè)離退休694人及自謀職業(yè)退休人員663人)。應(yīng)征繳保險費2822萬元，實際征繳2747萬元，完成任務(wù)數(shù)2521萬元的108.96%；清繳養(yǎng)老保險歷年欠費198萬元，完成任務(wù)數(shù)100萬元的198%；共發(fā)放養(yǎng)老金3938.92萬元；養(yǎng)老保險累計欠費1049萬元（其中歷年欠費937萬元，新增欠費112萬元）；參保離退休人員100%按時足額領(lǐng)取養(yǎng)老金；養(yǎng)老保險數(shù)據(jù)上傳率達(dá)100%，完成任務(wù)數(shù)的100%。共辦理符合退休政策的退休人員77人。對全縣2016年12月31日前已按規(guī)定辦理退休手續(xù)的1324名企業(yè)退休人員，進(jìn)行了調(diào)資測算，并兌現(xiàn)完畢，今年全縣企業(yè)退休人員月人均增資166.38元，月人均養(yǎng)老金水平由調(diào)整前的2209.25元增加到了2375.63元，實現(xiàn)基本養(yǎng)老金連續(xù)十二年增加。

②城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險。全縣參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險單位290戶10291人，完成任務(wù)數(shù)10200的100.89%，其中：在職職工7474人，退休人員2817人。共征繳城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費5803萬元，完成任務(wù)數(shù)5123萬元的113.27%；共發(fā)生住院1886人次，共支付醫(yī)療保險基金4995萬元（其中上解上級支出2794萬元），累計結(jié)余2794萬元。全縣參加職工大病補充醫(yī)療保險10291人，征繳大病保險費264萬元，支付大病保險金279萬元，累計結(jié)余1萬元。全縣離休干部醫(yī)療保險參保17戶18人，離休干部醫(yī)療保障基金收入50萬元，實際支付40萬元，累計結(jié)余26萬元。二等乙級以上革命傷殘軍人的醫(yī)療保險參保人數(shù)9人。全縣經(jīng)審核確定為門診特殊慢性病患者826人。全縣參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險313833人，完成任務(wù)數(shù)280000人的112%，其中：學(xué)生兒童103066人，成年人210767人。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費收入18810萬元，共發(fā)生住院38035人次，支付醫(yī)療保險金14279萬元，累計結(jié)余19265萬元。大病醫(yī)療保險參保人數(shù)314333人。全縣經(jīng)審核確定為門診特殊慢性病患者730人。社會保障持卡人數(shù)200000人，完成任務(wù)數(shù)182700人的109%。

③失業(yè)保險。全縣參加失業(yè)保險單位196戶，參保人數(shù)5074人，完成任務(wù)數(shù)4966人的102%。共征繳失業(yè)保險金90.08萬元(其中補繳歷年欠費4.32萬元)，完成征繳任務(wù)數(shù)85萬元的106%。享受失業(yè)保險基金166人，發(fā)放失業(yè)保險金51.07萬元，繳納失業(yè)職工基本醫(yī)療保險費及大病補充保險費14.37萬元。進(jìn)一步發(fā)揮失業(yè)保險穩(wěn)定崗位促進(jìn)就業(yè)作用，為22戶企業(yè)785人發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗補貼34.70萬元。

④工傷、生育保險。全縣參加工傷保險單位306戶9356人，其中：機關(guān)事業(yè)149戶，參保人數(shù)6751人，各類企業(yè)157戶，參保人數(shù)2605人，完成任務(wù)數(shù)9000人的104%；全年應(yīng)征繳工傷保險費262萬元，實際征繳301萬元，完成任務(wù)數(shù)223萬元的134.70%。當(dāng)年申請工傷認(rèn)定12人，被認(rèn)定工傷10 起10人，不予認(rèn)定2人。全縣參加生育保險單位207戶7480人，完成任務(wù)數(shù)7476人的100%；應(yīng)征繳192萬元，實際征繳198萬元，完成任務(wù)數(shù)105萬元的187.58%。支付生育保險待遇264.58萬元，其中：生育醫(yī)療費205萬元，生育津貼59.58萬元。

⑤ 農(nóng)村養(yǎng)老保險。全縣失地農(nóng)民320人，建設(shè)項目總面積為0.9028公頃，根據(jù)國家確定的土地級別，每畝土地征收被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金2萬元，已征失地農(nóng)民保障金27.08萬元，按規(guī)定足額納入被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金財政專戶，在征地中，沒有人均低于0.3畝的農(nóng)戶。

⑥城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險。全縣參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險168889人，完成任務(wù)數(shù)162030的101.18%；本期應(yīng)續(xù)保繳費126005人，本年實際繳費121693人，續(xù)保率達(dá)到96.5%，征繳保險費1351.46萬元；發(fā)放待遇35667人，發(fā)放金額3450.83萬元，待遇發(fā)放率100%。

⑦機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。我縣完成了139家機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入包括部分在職、退休人員，新參保、停保、續(xù)保人員資料收集、錄入工作。目前，全縣參保單位139戶，參保人數(shù)7244人，完成任務(wù)數(shù)7013人的103%，其中：在職5517人，離退休1727人；已錄入在職人員5517人，離退休1727人。涉及退休人員養(yǎng)老金調(diào)整共計1727人。繳費金額29668.77萬元；其中：清算收入為18708.53萬元；發(fā)放待遇1723人，發(fā)放金額27844.99萬元，其中：清算支出18663.43萬元；待遇發(fā)放率100%；基金結(jié)余2532.7萬元。

⑷加大勞動保障維權(quán)力度，努力維護(hù)勞動者合法權(quán)益

①做好農(nóng)民工工資清欠工作，切實維護(hù)勞動者合法權(quán)益。一是不斷加大勞動法律法規(guī)的宣傳力度，在縣城客運站、商場、公園、廣場等人流量大的地點和企業(yè)集中區(qū)設(shè)立宣傳咨詢點，發(fā)放宣傳資料，大力宣傳《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《勞動保障監(jiān)察條例》、《最低工資規(guī)定》、《禁止使用童工規(guī)定》等法律法規(guī)，現(xiàn)場解答咨詢400余人次，印發(fā)宣傳資料2000余份，發(fā)放農(nóng)民工維權(quán)手冊1000余本，巡回各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展法制宣傳11場（次），贏得了全社會的廣泛支持，為做好農(nóng)民工工作營造了良好的社會氛圍。二是開展日常巡查、舉報投訴專查、應(yīng)急突發(fā)事件處理。巡察用人單位280戶（次），4385人次，通過日常巡察，共發(fā)放農(nóng)民工維權(quán)手冊等宣傳材料1500余份，切實維護(hù)了勞動者的合法權(quán)益。一年來共受理農(nóng)民工投訴26起，立案調(diào)查26件，結(jié)案率100%，涉及農(nóng)民工1080人，追回農(nóng)民工工資1380萬元。三是開展清理人力資源市場專項檢查和農(nóng)民工工資支付情況專項檢查。會同公安、工商、工會等部門工作人員開展用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規(guī)情況專項檢查工作，共檢查35戶1670人。通過對人力資源市場秩序的清理整頓，進(jìn)一步打擊了非法職介活動，規(guī)范了企業(yè)招用工渠道。四是組織開展2016年度勞動保障執(zhí)法年審。共年審各類用人單位 253戶。五是推行農(nóng)民工工資分帳管理和實名制發(fā)放，在建項目有20家施工總承包企業(yè)實行了分帳管理實名制發(fā)放，涉及農(nóng)民工人數(shù)345人，發(fā)放工資總額860萬元。六是認(rèn)真貫徹落實好農(nóng)民工權(quán)益保障辦法，建立了農(nóng)民工工資保證金制度，年內(nèi)收取保證金18戶，保障金賬戶余額1123.6萬元，建立了紅河縣農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金制度，籌集農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元。

②做好信訪和勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》和《信訪條例》。熱情接待來訪群眾，群眾信訪件，件件有回音，妥善處理改制改組企業(yè)職工所提出的問題。在13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣城區(qū)的3個社區(qū)、2家企業(yè)（白糖廠、電力公司）、教育局、衛(wèi)生局成立了20個勞動人事爭議調(diào)解中心，調(diào)解人員63人；進(jìn)一步做好專業(yè)性勞動爭議調(diào)解示范點（電力公司勞動人事爭議調(diào)解中心、迤薩鎮(zhèn)勞動人事爭議調(diào)解中心）建設(shè)工作。2017年發(fā)生勞動爭議11起，仲裁1起，結(jié)案1起，結(jié)案率100%，調(diào)解10起，調(diào)解成功10起，調(diào)解成功率達(dá)100%。共接待處理來信訪來訪68件，68人（次）。其中：來信10件、10人（次），來訪58件，58人（次）。來信來訪已全部按法律法規(guī)、政策和文件規(guī)定給予書面答復(fù)。辦理縣級人大代表建議2件、政協(xié)委員提案5件，共7件，均已辦結(jié)。

③做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作。建立健全了我縣企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的信息報告制度，深入落實包保責(zé)任制度，加大解困維穩(wěn)工作督查力度；認(rèn)真落實軍轉(zhuǎn)干部各項解困政策，及時兌現(xiàn)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困資金，加強企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作。并做好3名自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)干部的落戶、醫(yī)保等及信息平臺建設(shè)維護(hù)管理等相關(guān)工作。目前，我縣企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部思想穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)上訪、串聯(lián)等行為。

④做好勞動工資工作，進(jìn)一步完善合同制度。認(rèn)真宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動合同法》。進(jìn)一步鞏固和完善勞動合同制度，大力推進(jìn)非國有企業(yè)勞動合同的工作，督促用人單位與勞動者簽訂勞動合同，我縣各類勞動用工單位共計93戶。勞動者人數(shù)共計2323人，已簽訂勞動合同2278份，勞動合同簽訂率達(dá) 98%，已建工會數(shù)77戶，已簽訂集體合同72戶。集體合同簽訂率達(dá)93%。做好企業(yè)職工勞動合同的登記工作。今年共登記919人次，其中初次登記603人。解除勞動合同職工29人。認(rèn)真組織實施各有關(guān)單位招聘編外人員工作，并督促單位與個人及時簽訂《云南省機關(guān)事業(yè)單位編外人員聘用合同》，并繳納各種社會保險。建立健全用工登記制度，貫徹執(zhí)行工資集體協(xié)商制度，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)工資備案制度，進(jìn)一步完善審簽臺帳報表制度。

⑸完善管理制度，確保社保基金安全

①堅持社會保險基金管理使用報告制度。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《社會保險基金要情報告制度》，建立暢通的社會保險基金管理使用要情報告渠道，做到要情必報，及時了解和掌握基金使用情況。按季檢查各項保險基金三方對賬單及賬務(wù)報表，使問題早發(fā)現(xiàn)早解決，防患未然，促進(jìn)各項社會保險基金安全運行。

②開展違規(guī)使用社保基金專項整治工作。按照開展違規(guī)使用社保基金專項整治工作的相關(guān)要求，我局及時成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了整治工作方案，認(rèn)真開展專項整治工作。通過檢查，我縣的社保基金全部納入財政專戶實行“收支兩條線”管理；基金專款專用，不存在擠占挪用、彌補行政經(jīng)費、平衡財政預(yù)算；不存在違規(guī)投資情況，沒有將基金用于對外投資、經(jīng)商辦企業(yè)、委托貸款、參與房地產(chǎn)交易，以及為企業(yè)貸款擔(dān)保、抵押等情況。未發(fā)生過違規(guī)使用基金的案件，也未出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)使用社保資金的情況。每年對各險種的支付情況都作了嚴(yán)格的檢查，均未發(fā)現(xiàn)問題，確保了各項基金的安全營運和完整。

⑹開展“人社扶貧政策進(jìn)萬家，助力脫貧奔小康”主題宣傳活動

根據(jù)紅河州人力資源和社會保障局、紅河州人民政府扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《紅河州2017年“人社扶貧政策進(jìn)萬家，助力脫貧奔小康”主題宣傳活動方案》要求，紅河縣人社局制定了《紅河縣2017年“人社扶貧政策進(jìn)萬家，助力脫貧奔小康”主題宣傳活動的實施方案》，為開展活動奠定堅實的基礎(chǔ)。2017年11月14日，我縣召開了1次紅河縣人民政府常務(wù)副縣長蔣國紅參加的主題宣傳活動動員會。并在樂育鎮(zhèn)大新寨趕集日（街天）設(shè)點開展活動啟動儀式。組織人社干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開干部群眾大會，配合鄉(xiāng)村抓好政策宣傳。圍繞這次活動確定的目標(biāo)任務(wù)，由人社干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、駐村扶貧工作隊員組成工作組，進(jìn)村入戶開展人社扶貧政策宣傳，讓群眾家喻戶曉，人人皆知。充分發(fā)揮駐村扶貧工作隊員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部的作用，重點抓好符合條件的建檔立卡貧困人口100%參加基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和大病保險。緊緊圍繞農(nóng)村貧困人口穩(wěn)定實現(xiàn)“兩不愁、三保障”的總目標(biāo)，將州局下發(fā)的《致全州廣大建檔立卡貧困戶的一封信》和2018年度掛歷下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并將其粘貼到所有建檔立卡貧困戶家中。在主要交通要道、城區(qū)主要街道設(shè)立醒目永久性宣傳標(biāo)語3塊，同時利用墻報、掛圖等豐富多彩的形式開展宣傳教育，使“人社扶貧政策進(jìn)萬家，助力脫貧奔小康”活動既有聲勢又有實效。

⑺扎實推進(jìn)脫貧攻堅工作

按照省州脫貧攻堅工作和《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施的通知》的相關(guān)要求，我局以精準(zhǔn)識別為基礎(chǔ)，以城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、技能培訓(xùn)、勞動力轉(zhuǎn)業(yè)就業(yè)為重要抓手，深入開展人社行業(yè)扶貧工作。一是基本醫(yī)療有保障，建檔立卡貧困人員百分之百參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險，實現(xiàn)基本醫(yī)療有保障。全縣共有建檔立卡貧困人口124973人，已參保124973人，參保率100 %。紅河縣2017年建檔立卡貧困人口實際住院10567人次，發(fā)生總住院費用5515萬元，實施云南省健康扶貧30條措施后建檔立卡貧困人口住院自付率為9.39%。全縣2017年9類15種疾病住院723人次，總醫(yī)療費用796萬元，政策范圍內(nèi)報銷比例96.22%。二是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老有保障，全縣共有建檔立卡貧困戶124973人，符合參保的共有69439人，已參保69439人，建檔立卡戶參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險率達(dá)100%，實現(xiàn)社會養(yǎng)老有保障。三是勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，2017年我縣勞動力轉(zhuǎn)移88200人次，其中建檔立卡貧困戶轉(zhuǎn)移27495人次。我縣制定了《紅河縣建檔立卡貧困戶勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)以獎代補辦法》。通過勞務(wù)輸出達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)的每戶補助500元。對外出轉(zhuǎn)移就業(yè)人員實行縣內(nèi)轉(zhuǎn)移每人每年補助交通費150元，縣外省內(nèi)轉(zhuǎn)移每人每年補助交通費300元，省外轉(zhuǎn)移每人每年補助交通費500元。據(jù)統(tǒng)計，外出務(wù)工總?cè)藬?shù)27495人，需補助交通費865萬元，其中：縣內(nèi)轉(zhuǎn)移5348人，80萬元，縣外省內(nèi)轉(zhuǎn)移16112人，483萬元，省外轉(zhuǎn)移6035人，302萬元。已脫貧戶中外出務(wù)工4133戶，207萬元，共計1072萬元。補助資金計劃在2018年2月10日前補助完畢。

⑻狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)

按照黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任書要求，認(rèn)真落實2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作目標(biāo)和任務(wù)，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”， 把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制納入年度崗位目標(biāo)管理，制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作目標(biāo)責(zé)任書，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)對全局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)對分管范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)直接責(zé)任，層層抓落實的工作格局。同時，結(jié)合人社局實際，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作有機結(jié)合起來，進(jìn)一步加強了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制的落實，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，從嚴(yán)執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等各項規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出；組織黨員干部學(xué)習(xí)黨章和《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》，督促嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，切實增強領(lǐng)導(dǎo)干部拒腐防變和抵御風(fēng)險的能力；利用各種會議傳達(dá)學(xué)習(xí)各級紀(jì)委對違反中央八項規(guī)定的典型通報，筑牢防腐堤壩，確保警鐘長鳴。局黨組書記對班子成員、各股室負(fù)責(zé)人開展集體廉政談話，對個別黨員干部出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)苗頭性問題及時誡勉談話，做到提醒在前，防范為先，約束到位。通過抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)全體職工思想政治素質(zhì)的提高，推進(jìn)部門的各項工作，完成了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的相關(guān)工作任務(wù)，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項業(yè)務(wù)工作都取得良好成效。

二、部門預(yù)算編制情況

我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，集中資金“保工資、保正常運轉(zhuǎn)、保法定、保民生、促和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項支出預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)財經(jīng)紀(jì)律，財務(wù)制度，堅持遵循合法性原則、真實性原則、完整性原則、平衡性原則和重要性原則。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共5個，其中：財政全供給單位5個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位2個，非參公管理事業(yè)單位2個。

截止2017年11月統(tǒng)計，部門在職人員編制71人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制50人。在職實有69人，其中：財政全供養(yǎng)69人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分紅河縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算表

詳見附表

第三部分紅河縣人力資源和社會保障局2018年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣人力資源和勞動保障局2018年財政撥款收支總預(yù)算3823.75萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為3823.75萬元，其中：財政撥款收入3823.75萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加2635.7元，增加221.85%，主要增減變動原因是新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險；全縣行政事業(yè)離退休人員統(tǒng)一由社保部門發(fā)放；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金增設(shè)；津補貼、工資增加。

支出為3823.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出645.73萬元，占總支出的16.89%；社會保障和就業(yè)支出1909.73萬元，占總支出的49.94%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1198.94萬元，占總支出的31.36%；住房保障支出69.34萬元，占總支出的1.81%；與上年對比增加2635.69萬元，主要增減變動原因分析新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險；全縣行政事業(yè)離退休人員統(tǒng)一由社保部門發(fā)放；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金增設(shè)；津補貼、工資增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣人力資源和勞動保障局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3823.74萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2635.69萬元，其中基本支3823.74萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）10（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為425.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減58.23萬元，主要是調(diào)入人員增減。

2.201（類）10（款）50(項）2018年預(yù)算數(shù)為220.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減152.19萬元，主要是新進(jìn)、調(diào)入人員增減。

3.208（類）01（款）06(項）2018年預(yù)算數(shù)為38.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0，無增減變化。

4.208（類01（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.8萬元，主要是企業(yè)及自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補助增加。

5.208（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為377.10萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減270.92萬元，主要是全縣行政離退休人員統(tǒng)一由社保部門發(fā)放。

6.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為904.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減904.95萬元，主要是全縣事業(yè)離退休人員統(tǒng)一由社保部門發(fā)放。

7.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為115.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減115.57萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增設(shè)。

8.208（類）26（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為90.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減4.89萬元，主要是參保人員經(jīng)費支出增加。

9.208（類）27（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為181.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減33.2萬元，主要是人員增加經(jīng)費支出增加。

10.208（類）27（款）03 (項）2018年預(yù)算數(shù)為174萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減104萬元，主要是人員增加經(jīng)費支出增加。

11.208（類）99（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減27萬元，主要是其他社會保障和就業(yè)經(jīng)費支出增加。

12.210（類）11（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為66.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減31.75萬元，主要是離休干部醫(yī)藥費支出增減。

13.210（類）11（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為33.76萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減24.85萬元，主要是離休干部醫(yī)藥費支出增減。

14.210（類）11（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為1.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減78.16萬元，主要是離休干部醫(yī)藥費支出增減。

15.210（類）12（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為1077萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減1077萬元，主要是新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。

16.210（類）12（款）04(項）2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減5.19萬元，主要是新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。

17.210（類）99（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為19.72萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減19.72萬元，主要是企業(yè)退休人員計劃生育獎勵金支出增加；

18.221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為69.34萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減10.43萬元，主要是人員增加經(jīng)費支出增加。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣人力資源和社會保障局2018年財政撥款支出總計3823.75萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出3823.75萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出1170.2萬元，商品和服務(wù)支出92.48萬元，對個人和家庭的補助2561.07萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣人力資源和社會保障局2018年基本支出3823.75萬元，財政撥款3823.75萬元，其中一般公共預(yù)算3823.75萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出1170.2萬元，主要包括：基本工資216.46萬元、津貼補貼279.98萬元、獎金18.04萬元、績效工資63.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費50.38萬元、工傷保險181.2萬元、生育保險174萬元、其他社會保障繳費1.84萬元、住房公積金69.34萬元。

商品和服務(wù)支出92.48萬元，主要包括：辦公費10.52萬元、水費0.69萬元、電費1.1萬元、郵電費2.07萬元、差旅費2.52萬元、維修（護(hù)）費1.24萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費4.65萬元、其他交通費用40.92萬元、其他商品和服務(wù)支出27.76萬元。

對個人和家庭的補助2561.07萬元，主要包括：退休費1281.29萬元、生活補助42.17萬元、醫(yī)療費補助1127萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼19.72萬元、其他對個人和家庭的補助90.89萬元。）

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣人力資源和社會保障局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣人力資源和社會保障局2018年收支總預(yù)算3823.75萬元。預(yù)算收入共3823.75萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入3823.75萬元其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預(yù)算支出共3823.74萬元，包括：一般公共服務(wù)支出645.73萬元、社會保障和就業(yè)支出1909.73萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1198.94萬元、住房保障支出69.34萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣人力資源和社會保障局2018年收入預(yù)算3823.75萬元，其中： 201（類）10（款）01(項）收入425.1萬元，占11.12%；201（類）10（款）50(項）收入220.63萬元，占5.77%；208（類）01（款）06(項）收入38.22萬元，占1%；208（類01（款）99(項）收入0.8萬元，占0.02%；208（類）05（款）01(項）收入377.10萬元，占9.86%；208（類）05（款）02(項）收入904.5萬元，占23.67%；208（類）05（款）05(項）收入115.57萬元，占3.02%；208（類）26（款）02(項）收入90.89萬元，占2.38%；208（類）27（款）02(項）收入181.2萬元，占4.74%；208（類）27（款）03 (項）收入174萬元，占4.55%；208（類）99（款）01(項）收入27萬元，占0.71%；210（類）11（款）01(項）收入66.62萬元，占1.74%；210（類）11（款）02(項）收入33.76萬元，占0.88%；210（類）11（款）99(項）收入1.84萬元，占0.05%；210（類）12（款）02(項）收入1077萬元，占28.17%；210（類）99（款）01(項）收入19.72萬元，占0.52%；221（類）02（款）01(項）收入69.34萬元，占1.81%，與上年對比增減2635.69萬元，主要增減變動原因分析新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金增設(shè)，人員、津補貼、工資增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 3823.74萬元。本級財力安排支出3823.74萬元，其中，基本支出3823.74萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）10（款）01(項）支出425.1萬元；201（類）10（款）50(項）支出220.63萬元；208（類）01（款）06(項）支出38.22萬元；208（類01（款）99(項）支出0.8萬元；208（類）05（款）01(項）支出377.10萬元；208（類）05（款）02(項）支出904.5萬元；208（類）05（款）05(項）支出115.57萬元；208（類）26（款）02(項）支出90.89萬元；208（類）27（款）02(項）支出181.2萬元；208（類）27（款）03 (項）支出174萬元；208（類）99（款）01(項）支出27萬元；210（類）11（款）01(項）支出66.62萬元；210（類）11（款）02(項）支出33.76萬元；210（類）11（款）99(項）支出1.84萬元；210（類）12（款）02(項）支出1077萬元；210（類）99（款）01(項）支出19.72萬元；221（類）02（款）01(項）支出69.34萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險合并為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，

2. 全縣行政事業(yè)離退休人員統(tǒng)一由社保部門發(fā)放；

3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金增設(shè)；

4．人員、津補貼、工資增加。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

無項目支出

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣人力資源和社會保障局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額19.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出19.5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少的主要原因是：進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待、公務(wù)用車管理，從嚴(yán)、從緊控制“三公經(jīng)費”開支。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年紅河縣人力資源和社會保障局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2018年紅河縣人力資源和社會保障局公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動；運行維護(hù)費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動。

（三）公務(wù)接待費

2018年紅河縣人力資源和社會保障局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)19.5萬元，比2017年預(yù)算減少0.5萬元，增減變動主要原因分析：進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待，從嚴(yán)、從緊控制“三公經(jīng)費”開支。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，2018年無政府采購。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣人力資源和社會保障局2018年無政府購買服務(wù)。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年11月30日，紅河縣人力資源和社會保障局國有資產(chǎn)總額1111.63萬元，其中：流動資產(chǎn)312.09萬元，固定資產(chǎn)305.62萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程493.92萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣人力資源和社會保障局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算92.48萬元，主要用于辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加33.69萬元，增減變動主要原因：增加公務(wù)交通補貼。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣人力資源和社會保障局2018年州本級二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級）

紅河縣人力資源和社會保障局2018年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

 

第四部分名詞解釋

一、貸免扶補：從2009年起，各級人民政府和有關(guān)單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費減免、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、資金補助等方面的扶持措施。

二、小額擔(dān)保貸款：以解決符合一定條件的待就業(yè)人員從事創(chuàng)業(yè)經(jīng)營自籌資金不足的一項貸款業(yè)務(wù)，包括自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)或合伙經(jīng)營和組織起來創(chuàng)業(yè)的開辦經(jīng)費和流動資金。

三、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。 

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。 

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。