紅河縣民政局2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣民政局部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣民政局部門（單位）2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分紅河縣民政局部門（單位）2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬訂紅河縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

    2、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)及福利企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)、福利企業(yè)單位的登記管理工作。

    3、貫徹落實(shí)優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作，指導(dǎo)全縣開展優(yōu)撫工作，承擔(dān)紅河縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作。

    4、負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部（含退休士官）和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導(dǎo)做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務(wù)工作，組織開展安置對(duì)象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關(guān)問題的處置。

     5、貫徹落實(shí)救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查、評(píng)估并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，申報(bào)、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。

    6、貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助和生活無著落人員救助工作。

    7、貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

    8、貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域地名標(biāo)志牌的設(shè)置、變更和鄉(xiāng)級(jí)人民政府駐地的遷移審核報(bào)批工作，組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

     9、貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法，貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實(shí)婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

    10、會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

11、承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣民政局設(shè)有：10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、優(yōu)撫股、安置股、救災(zāi)股、社會(huì)救助股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、地名區(qū)劃辦、社會(huì)福利與社會(huì)事務(wù)股、民間組織管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股。

（三）主要工作

2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、社會(huì)救助兜底保障落實(shí)有力。

（1）城市低保。城市低保工作始終堅(jiān)持以提高困難群眾生活保障水平為著力點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保為目標(biāo)，細(xì)化措施，完善機(jī)制，狠抓低保規(guī)范化建設(shè)，不斷提高城鄉(xiāng)低保工作規(guī)范化管理水平，低保標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，保障力度不斷加大。2017年預(yù)計(jì)共為1896戶3774名城市低保對(duì)象發(fā)放保障金1347.3萬元，月人均保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)505元，比2016年的442元增加63，增長14.3%；

（2）農(nóng)村低保。按照“精準(zhǔn)規(guī)范，確保應(yīng)扶盡扶、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、按戶施保”的原則，積極開展農(nóng)村低保精準(zhǔn)施保工作，在全縣范圍內(nèi)認(rèn)真組織開展了村低保精準(zhǔn)施保全面排查整治專項(xiàng)行動(dòng)，不斷提精準(zhǔn)施保工作水平，力爭做倒應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。1至9月全縣動(dòng)態(tài)管理共退出農(nóng)村低保對(duì)象2304戶4056人，將符合條件的貧困戶5戶12人納入保障范圍。全年預(yù)計(jì)共為21834戶39544名農(nóng)村低保對(duì)象發(fā)放保障金8113.5萬元，年人均保障標(biāo)準(zhǔn)達(dá)3180元，比2016年的2700元增加480元，增長17.8%。同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村低保對(duì)象和扶貧開發(fā)對(duì)象認(rèn)定工作的有效銜接，將符合條件的農(nóng)村低保對(duì)象納入建檔立卡范圍，目前農(nóng)村低保對(duì)象已納入建檔立卡18682人，占農(nóng)村低保對(duì)象總?cè)藬?shù)的47.2%；

（3）特困人員供養(yǎng)。認(rèn)真做好特困人員救助供養(yǎng)政策落實(shí)情況全面排查工作，將符合特困人員供養(yǎng)條件的1456人（集中供養(yǎng)對(duì)象158人，分散供養(yǎng)對(duì)象1298人）全部納入供養(yǎng)范圍，全年預(yù)計(jì)發(fā)放特困人員供養(yǎng)金1024.4萬元，集中供養(yǎng)月人均標(biāo)準(zhǔn)達(dá)540元，分散供養(yǎng)月人均標(biāo)準(zhǔn)達(dá)455元；

（4）醫(yī)療救助。為解決困難群眾“看病難、看病貴”等問題，我縣醫(yī)療救助由單一的住院救助發(fā)展為住院、門診、資助參保參合、重特大疾病救助等多種方式相結(jié)合的救助機(jī)制，醫(yī)療救助政策進(jìn)一步完善，保障水平持續(xù)提高，困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)逐步減輕。1至9月共審批城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1690人，支出救助金180.5萬元。支出資金368.1萬元，資助城鄉(xiāng)低保對(duì)象及農(nóng)村五保對(duì)象參加城市居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合；

（5）臨時(shí)救助。為緩解城鄉(xiāng)困難家庭的突發(fā)性、臨時(shí)性生活困難，我縣不斷完善城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助（急難救助）制度，對(duì)臨時(shí)救助（急難救助）的對(duì)象、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序作了明確規(guī)定，充分發(fā)揮了救急解難功效。累計(jì)支出資金151.5萬元，實(shí)施城鄉(xiāng)貧困居民臨時(shí)救助和急難救助5637人。

2、防災(zāi)減災(zāi)備災(zāi)工作高效有序。

2017年我縣氣候異常，復(fù)雜多變，各種自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，全縣相繼發(fā)生了較為嚴(yán)重的洪澇和滑坡等災(zāi)害，給人民群眾的生產(chǎn)生活造成嚴(yán)重的損失。經(jīng)核實(shí)，2017年全縣共發(fā)生各類自然災(zāi)害12起（次），造成21442人次受災(zāi)，因?yàn)?zāi)死亡2人，緊急轉(zhuǎn)移安置781人，農(nóng)作物受災(zāi)面積371公頃，絕收100公頃，死亡大牲口2頭，倒損房屋367戶647間。因?yàn)?zāi)造成直接經(jīng)濟(jì)損失1787.92萬元。面對(duì)災(zāi)情，積極開展防災(zāi)減災(zāi)備災(zāi)工作。截止2017年10月，累計(jì)支出各類救災(zāi)資金242萬元，發(fā)放大米45噸，食用油560桶，救濟(jì)棉被1100床，大衣302件，棉衣300件，衣服400套，救災(zāi)塑料彩布150床。共救助受災(zāi)群眾約1.6萬人；為全縣所有農(nóng)戶支付農(nóng)村民房保險(xiǎn)費(fèi)75.6萬元，共受理受災(zāi)民房損壞農(nóng)戶401戶，賠付19.1萬元；加大救災(zāi)物資儲(chǔ)備力度，各類救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化儲(chǔ)備，并根據(jù)工作實(shí)際，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了10個(gè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備點(diǎn)。目前全縣共儲(chǔ)備大米40噸、棉被287床、帳篷495頂、塑料彩布312床、衣物52套、大衣20件，棉衣300件，食用油142桶，確保受災(zāi)群眾能及時(shí)得到救助。認(rèn)真落實(shí)汛期值班制度及領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，暢通災(zāi)情報(bào)送渠道。每周安排2人進(jìn)行24小時(shí)值班，并開通了值班電話。明確專人負(fù)責(zé)災(zāi)情信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作，保障了各類災(zāi)害信息暢通；

3、優(yōu)撫安置工作扎實(shí)開展。

認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策，及時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2017年累計(jì)為全縣重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、部份軍隊(duì)退役人員、60周歲退役人員及民兵民工發(fā)放各類補(bǔ)助金321.1萬元。共接收退役士兵40人，符合安置條件的2人，已實(shí)現(xiàn)就業(yè)安置2人。認(rèn)真組織2016年度退役士兵參加技能培訓(xùn)，拓寬就業(yè)渠道。積極開展“八一”建軍節(jié)和春節(jié)期間對(duì)駐縣軍（警）部隊(duì)和優(yōu)撫對(duì)象的走訪慰問活動(dòng)，累計(jì)支出慰問金3.2萬元。認(rèn)真開展烈士紀(jì)念日公祭活動(dòng)，號(hào)召全縣人民群眾向烈士英雄事跡學(xué)習(xí)，為強(qiáng)化愛國主義教育起到了積極的作用。扎實(shí)做好涉軍維穩(wěn)工作，為確保社會(huì)穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)；

4、專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理創(chuàng)新突破。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省殯葬管理?xiàng)l例》，加大殯葬改革力度，截止2017年10月20日，共實(shí)行遺體火化52具；扎實(shí)開展地名普查工作，不斷推動(dòng)行政區(qū)劃改革，圓滿完成了鄰縣行政區(qū)域界線聯(lián)檢任務(wù)；加強(qiáng)婚姻登記信息化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，婚姻登記服務(wù)水平不斷優(yōu)化，截止2017年9月累計(jì)辦理結(jié)婚登記3378對(duì)，離婚登記228對(duì)，婚登合格率達(dá)100%；有效開展孤兒救助工作，全年預(yù)計(jì)共為138名孤兒發(fā)放保障資金131.3萬元；認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作，共受理救助人員107人次，累計(jì)發(fā)放救助金0.7萬元；

5、養(yǎng)老服務(wù)體系不斷完善。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行80周歲以上老年人保健長壽補(bǔ)助實(shí)施辦法。全年預(yù)計(jì)共為80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼和長壽補(bǔ)助178.3萬元。共為全縣老年人辦理《云南省老年人優(yōu)待證》8217本，使老年人享受就醫(yī)減免掛號(hào)費(fèi)、提高治療費(fèi)用報(bào)銷比例、旅游減免景點(diǎn)門票費(fèi)用等實(shí)惠。認(rèn)真開展對(duì)貧困老年人慰問活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放慰問金10.2余萬元。共為200余名老年人進(jìn)行了免費(fèi)體檢。加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，投入資金500余萬元完成了阿扎河鄉(xiāng)敬老院及架車鄉(xiāng)敬老院主體工程建設(shè)，投入資金50余萬元完成了石頭寨鄉(xiāng)么索村委會(huì)咪卡村老年活動(dòng)室、三村鄉(xiāng)車同村委會(huì)互助養(yǎng)老服務(wù)站、石頭寨鄉(xiāng)車瑪龍村委會(huì)互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，浪堤鎮(zhèn)敬老院建設(shè)已進(jìn)入施工階段。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣民政局部門編制2018年部門預(yù)算是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》（國務(wù)院令186號(hào)）的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，及全面貫徹黨的十九大和十九屆一中全會(huì)精神，按照“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、績效要好、信息要明、改革要實(shí)”的要求，以全口徑預(yù)算管理改革為主線，強(qiáng)化資金整合盤活，增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生；結(jié)合單位實(shí)際而編制。

三、預(yù)算單位基本情況

紅河縣民政局編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制33人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)41人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣民政局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2292.64萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為2292.64萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2292.64萬元，占總收入的100%；與上年1792.39萬元對(duì)比增加500.25萬元，主要增減變動(dòng)原因：工資、安置保障金、優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)等增加。

支出為2292.64萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2217.45萬元，占總支出的96.72%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出32.25萬元，占總支出的1.41%；住房保障支出42.94萬元，占總支出的1.87%；與上年對(duì)比增加500.25萬元，主要增減變動(dòng)原因：工資、安置保障金、優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)等增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣民政局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2292.64萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加500.25萬元，其中基本支2292.64萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為394.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)421.17萬元減26.25萬元，主要是人員工資有所增加，而養(yǎng)老保險(xiǎn)列入了2080505款。

2.208（類）02（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為60.77萬元，較上年執(zhí)行數(shù)61.62萬元減0.85萬元，主要是高齡補(bǔ)貼補(bǔ)助人員有增減。

3.208（類）02（款）08(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)89.01萬元減73.93萬元，主要是離任人員補(bǔ)助及換屆經(jīng)費(fèi)支出減少。

4.208（類）02（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為126.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)45萬元增81.12萬元，主要是雙擁經(jīng)費(fèi)支出減少，重特大醫(yī)療保險(xiǎn)未納入該款預(yù)算。

5.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為300.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)71.47增228.97萬元，主要是退休人員撫恤金支出增加。

6.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為71.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增71.57萬元，主要是上年度養(yǎng)老保險(xiǎn)未納入該款預(yù)算。

7.208（類）08（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為134.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)87.55萬元增46.77萬元，主要是義務(wù)兵人員補(bǔ)助提高。

8.208（類）08（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為24.81萬元，較上年執(zhí)行數(shù)20萬元增4.81萬元，主要是優(yōu)撫對(duì)象人員補(bǔ)助提高。

9.208（類）09（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為148.28萬元，較上年執(zhí)行數(shù)94.96萬元增53.32萬元，主要是退役安置人員增加。

10.208（類）10（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為39.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)8.7萬元增31.19萬元，主要是本年新增了孤兒生活補(bǔ)助預(yù)算。

11.208（類）11（款）07(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為263.98萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增263.98萬元，主要是殘疾人生活補(bǔ)貼支出增加。

12.208（類）15（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為27.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)28萬元增減0.01萬元，主要是農(nóng)房保險(xiǎn)支出減少。

13.208（類）19（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為164.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)187.5萬元減23.23萬元，主要是城鎮(zhèn)低保補(bǔ)助人員減少。

14.208（類）19（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為213.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)232.55萬元減19.54萬元，主要是農(nóng)村低保補(bǔ)助人員減少。

15.208（類）21（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為19.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬增19.75萬元，主要是城市特困人員補(bǔ)助支出增加。

16.208（類）21（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為162.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)74.34萬元增87.91萬元，主要是農(nóng)村特困人員補(bǔ)助支出增加。

17.208（類）99（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為50萬元，較上年執(zhí)行數(shù)300萬元減250萬元，主要是退休撫恤金及建房補(bǔ)助支出減少。

18.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)19.47萬元增0.75萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)有增加。

19.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.95萬元，較上年執(zhí)行數(shù)10.56萬元增0.39萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)有增加。

20.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1.09萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增減1.09萬元，主要是上年度未列入預(yù)算。

21.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為42.94萬元，較上年執(zhí)行數(shù)40.47萬元增2.47萬元，主要是住房公積金基數(shù)變動(dòng)。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣民政局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)2292.64萬元。

政府預(yù)算支出2292.64萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出520.24萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出34.73萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出2292.64萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出520.24萬元，商品和服務(wù)支出34.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1737.67萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣民政局2018年基本支出2292.64萬元，財(cái)政撥款2292.64萬元，其中一般公共預(yù)算2292.64萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出520.24萬元，主要包括：基本工資139.45萬元、津貼補(bǔ)貼169.45萬元、獎(jiǎng)金11.62萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.09萬元、績效工資37.35萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71.57萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.16萬元、住房公積金42.94萬元、其他工資福利支出15.6萬元。

商品和服務(wù)支出34.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.28萬元、水費(fèi)0.41萬元、電費(fèi)0.66萬元、郵電費(fèi)1.23萬元、差旅費(fèi)0.9萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用24.09萬元、其他商品和服務(wù)支出0.44萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1737.67萬元，主要包括：撫恤金300萬元、生活補(bǔ)助1345.59、救濟(jì)費(fèi)27.99萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助56.77萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.31萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

無

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣民政局部門（單位）2018年收支總預(yù)算2292.64萬元。預(yù)算收入共2292.64萬元，一般公共預(yù)算撥款收入2292.64萬元；預(yù)算支出共2292.64萬元，包括：社會(huì)保障支與就業(yè)支出2217.45、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.25萬元和住房保障支出42.94萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣民政局2018年收入預(yù)算2292.64萬元，其中：208（類）02（款）01(項(xiàng)）收入394.92萬元，占17.23%；208（類）02（款）05(項(xiàng)）收入60.77萬元，占2.65%；208（類）02（款）08(項(xiàng)）收入15.08萬元，占0.66%；208（類）02（款）99(項(xiàng)）收入126.12萬元，占5.5%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入300.44萬元，占13.1%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入71.57萬元，占3.12%；208（類）08（款）05(項(xiàng)）收入134.32萬元，占5.86%；208（類）08（款）99(項(xiàng)）收入24.81萬元，占1.08%；208（類）09（款）01 (項(xiàng)）收入148.28萬元，占6.47%；208（類）10（款）01(項(xiàng)）收入39.89萬元，占1.73%；208（類）11（款）07(項(xiàng)）收入263.98萬元，占11.51%；208（類）15（款）02(項(xiàng)）收入27.99萬元，占1.22%；208（類）19（款）01(項(xiàng)）收入164.27萬元，占7.17%；208（類）19（款）02(項(xiàng)）收入213.01萬元，占9.29%；208（類）21（款）01(項(xiàng)）收入19.75萬元，占0.86%；208（類）21（款）02(項(xiàng)）收入162.25萬元，占7.08%；208（類）99（款）01(項(xiàng)）收入50萬元，占2.18%；210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入20.22萬元，占0.88%；210（類）11（款）02(項(xiàng)）收入10.95萬元，占0.47%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入1.09萬元，占0.04%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入42.94萬元，占1.87%；與上年對(duì)比增500.25，主要增減變動(dòng)原因增加了殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼，人員工資變動(dòng)。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出2292.64萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 2292.64萬元，其中，基本支出2292.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）02（款）01(項(xiàng)）支出394.92萬元；208（類）02（款）05(項(xiàng)）支出60.77萬元；208（類）02（款）08(項(xiàng)）支出15.08萬元；208（類）02（款）99(項(xiàng)）支出126.12萬元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出300.44萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出71.57萬元；208（類）08（款）05(項(xiàng)）支出134.32萬元；208（類）08（款）99(項(xiàng)）支出24.81萬元；208（類）09（款）01(項(xiàng)）支出148.28萬元；208（類）10（款）01(項(xiàng)）支出39.89萬元；208（類）11（款）07(項(xiàng)）支出263.98萬元；208（類）15（款）02(項(xiàng)）支出27.99萬元；208（類）19（款）01(項(xiàng)）支出164.27萬元；208（類）19（款）02(項(xiàng)）支出213.01萬元；208（類）21（款）01(項(xiàng)）支出19.75萬元；208（類）21（款）02(項(xiàng)）支出162.25萬元；208（類）99（款）01(項(xiàng)）支出50萬元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出20.22萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出10.95萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出1.09萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出42.94萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.人員工資、津補(bǔ)貼變動(dòng)

2.殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加

3.義務(wù)兵家屬優(yōu)待金增加

4.孤兒生活補(bǔ)貼增加

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

無

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣民政局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額34萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出22萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)一致，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年紅河縣民政局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年紅河縣民政局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2017年預(yù)算一致，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2017年預(yù)算一致，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣民政局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)22萬元，比2017年預(yù)算一致。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣民政局018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣民政局國有資產(chǎn)總額2873.33萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2369.21萬元，固定資產(chǎn)385.63萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)109.54萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣民政局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.73萬元，主要用于辦公費(fèi)等支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)32.78萬元增加1.95萬元，增加主要原因是開展民政工作中產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣民政局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級(jí)）

紅河縣民政局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

（二）一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

（三）三公經(jīng)費(fèi)

三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（四）政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（五）退役安置

退役安置是指國家和社會(huì)依據(jù)立法規(guī)定，向退出現(xiàn)役的軍人提供就業(yè)及其他安置所需資金和服務(wù)，使之順利重返并適應(yīng)社會(huì)的一項(xiàng)優(yōu)撫保障制度。

（六）義務(wù)兵家屬優(yōu)待

義務(wù)兵家屬優(yōu)待是指義務(wù)兵服現(xiàn)役期間，其家庭由當(dāng)?shù)厝嗣裾l(fā)給優(yōu)待金或者給予其他優(yōu)待，優(yōu)待標(biāo)準(zhǔn)不低于當(dāng)?shù)仄骄钏健?/span>