部門預(yù)算

索引號

20240913-150035-280
發(fā)布機構(gòu)

紅河縣人民政府辦公室
文號
發(fā)布日期

2018-02-14
時效性

有效

紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年預(yù)算公開說明

　　第一部分紅河縣殘疾人聯(lián)合會概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣級）

　　第三部分紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　四、部門基本支出情況說明

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　七、部門收入預(yù)算情況說明

　　八、部門支出預(yù)算情況說明

　　九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　十、部門政府采購情況說明

　　十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

　　十三、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分紅河縣殘疾人聯(lián)合會基本概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會是國家法律確認(rèn)的中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是全縣殘疾人代表組織和主管殘疾人工作的事業(yè)團體，業(yè)務(wù)上接受上級殘聯(lián)和縣政府有關(guān)部門對口指導(dǎo)，與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘聯(lián)機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)設(shè)置為：辦公室和就業(yè)服務(wù)所；共有干部職工10人（不包括退休4人），行政機關(guān)8人，事業(yè)單位2人。

　　（三）主要工作

　　2018年縣殘聯(lián)將緊緊圍繞省、州、縣下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)扎實開展日常工作，在抓好教就和康復(fù)業(yè)務(wù)工作的同時，重點抓好以下幾個方面的工作。

　　（一）在規(guī)定的時限內(nèi)，及時召開我縣殘聯(lián)第七次代表大會，完成換屆選舉工作。根據(jù)州殘聯(lián)要求需在2018年春節(jié)前完成各縣市的換屆選舉工作，縣殘聯(lián)擬定于2018年1月中下旬開展本屆換屆選舉工作。

　　（二）結(jié)合紅河縣情，舉辦全州殘聯(lián)系統(tǒng)第十三屆運功會。全州殘聯(lián)系統(tǒng)運動會已舉辦十二屆，按照州殘聯(lián)主辦各縣市殘聯(lián)承辦的形式，2018年將在我縣開展第十三屆殘聯(lián)系統(tǒng)運動會。

　　（三）認(rèn)真籌劃，促使紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心建成后投入使用。殘疾人托養(yǎng)中心的運營，初步設(shè)想為招商引資，引入民營醫(yī)療機構(gòu)，應(yīng)用醫(yī)養(yǎng)一體化的方式運營。

　　（四）加強貧困殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，努力完成州級下達(dá)任務(wù)。加強與縣人社局、縣職成校對接，定期安排貧困殘疾人到縣人社局、縣職成校參加職業(yè)技能培訓(xùn)。縣殘聯(lián)通過多渠道聯(lián)系外縣具有發(fā)證資質(zhì)的培訓(xùn)學(xué)校，到我縣開展貧困殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。

　　（五）狠抓精準(zhǔn)扶貧工作不放松。縣殘聯(lián)是縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位之一，擔(dān)負(fù)著殘疾人數(shù)據(jù)動態(tài)更新比對工作和扶貧掛鉤點的工作。抓數(shù)字比對的同時，積極督促數(shù)據(jù)的修改及完善；結(jié)合妥垤村的實際和殘聯(lián)工作的特點，扎實開展精準(zhǔn)扶貧工作。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)紅財預(yù)〔2017〕137號文件“關(guān)于編制2018年部門預(yù)算的通知”，全面貫徹黨的十九大和十九屆一中全會精神，認(rèn)真落實縣委、縣政府決策部署，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路；按照“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、績效要好、信息要明、改革要實”的編制要求；以全口徑預(yù)算管理改革為主線，強化資金整合盤活，增強預(yù)算統(tǒng)籌能力，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生；以深化零基預(yù)算改革為重點，打破固化格局，集中財力全面落實縣委、縣政府確定的重大事項；以預(yù)算績效管理改革為導(dǎo)向，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，確保財政資金用在刀刃上；以編細(xì)編實預(yù)算為抓手，做好項目前期準(zhǔn)備，加快預(yù)算執(zhí)行進度；以創(chuàng)新財政投入方式為杠桿，優(yōu)化財政資源配置，發(fā)揮財政資金乘數(shù)效應(yīng)；以預(yù)算公開透明為落腳點，硬化預(yù)算約束，促進依法依規(guī)理財，促進全縣經(jīng)濟健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。同時以公共財政、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、績效管理、公開透明的編制原則；以加強領(lǐng)導(dǎo)，密切配合、力求節(jié)約，從嚴(yán)編制、加強管理，盤活存量、注重績效，細(xì)化目標(biāo)、提高質(zhì)量，全面公開的總體要求，嚴(yán)格按照深化財稅體制改革精神，強化控制，突出績效為核心，積極深化預(yù)算管理改革；以增強預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性為基礎(chǔ)，推動中期財政規(guī)劃管理；以保障社會公眾的知情權(quán)、參與權(quán)為前提，推進預(yù)算信息公開透明；以定額標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)為抓手，科學(xué)配置財政資源；全面提升預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，為全面深入推進預(yù)算改革、建立現(xiàn)代財政制度打好基礎(chǔ)的總體編制思路。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制8人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制2人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車輛編制1輛，實有車輛2輛。

　　第二部分（見附件預(yù)算公開表格）

　　第三部分部門預(yù)算說明

　　一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年財政撥款收支總預(yù)算312.15萬元。

　　財政撥款預(yù)算總收入為312.15萬元，其中：一般公供財政預(yù)算收入312.15萬元，占總收入的100%；其他收入0萬元，占總收入的0%，與上年年初預(yù)算數(shù)129.49萬元增加182.66萬元，主要增加的原因是今年職工的其他社會保障繳費納入預(yù)算，僅此項就預(yù)算增加了156.29萬元，其他的屬于正常的職工工資薪金增加預(yù)算。

　　2018年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出312.15萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出298.34萬元，占基本支出的95.58％；比上年預(yù)算數(shù)80.83萬元增加了217.51萬元，增加的主要原因是編外人員增加2人和職工其他社會保障繳費納入預(yù)算（往年未列入）；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）11.81萬元，占基本支出的3.79％，比上年預(yù)算數(shù)10.94萬元增加0.88萬元；對個人和家庭補助支出2萬元，占基本支出的0.6％，比上年預(yù)算數(shù)37.72萬元減少35.72萬元，其主要原因是退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)管理，已不在本部門預(yù)算。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出312.15萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加182.66萬元，其中基本支312.15萬元，項目支出0萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1.2080501款項2018年預(yù)算數(shù)為0.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)23.98萬元減少23.82萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休人員已移交社會保障局統(tǒng)一預(yù)算管理，其工資薪金不在本部門執(zhí)行預(yù)算，僅保留了退休人員的公用經(jīng)費部份做預(yù)算。

　　2.2080505款項2018年預(yù)算數(shù)為20.19萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加20.19萬元，主要是上年此款項不納入預(yù)算；

　　3.2081101款項2018年預(yù)算數(shù)為267.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)82.48萬元增加185.11萬元，主要原因是今年職工其他社會保障繳費納入預(yù)算，而去年未做預(yù)算；

　　4．2081104款項2018年預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2.5萬元減少1.5萬元；

　　5．2081107款項2018年預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)2.5萬元減少1.5萬元；

　　6．2081199款項2018年預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加1萬元；

　　7．2101101款項2018年預(yù)算數(shù)為7.33萬元，較上年執(zhí)行數(shù)5.22萬元增加2.11萬元；

　　8．2101102款項2018年預(yù)算數(shù)為1.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)1.4萬元增加0.07萬元；

　　9．2101199款項2018年預(yù)算數(shù)為0.30萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加0.30萬元；

　　10．2210201款項2018年預(yù)算數(shù)為12.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)8.91萬元增加3.2萬元；

　　三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年財政撥款支出總計312.15萬元。

　　政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元；

　　部門預(yù)算支出312.15萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出298.34萬元，商品和服務(wù)支出11.81萬元，對個人和家庭的補助2萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

　　四、部門基本支出情況說明

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年基本支出312.15萬元，財政撥款312.15萬元，其中一般公共預(yù)算312.15萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出298.34萬元，主要包括：基本工資36.87萬元、津貼補貼56.34萬元、獎金3.07萬元、其他社會保障繳費156.29萬元、績效工資4.65萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.81萬元、住房公積金12.12萬元。

　　商品和服務(wù)支出11.81萬元，主要包括辦公費0.8萬元、水費0.1萬元、電費0.16萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.22萬元、維修（護）費0.17萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費0.24萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元、其他交通費用7.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

　　對個人和家庭的補助2萬元，主要支付生活補助2萬元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣殘疾人聯(lián)合會2018年收支總預(yù)算312.15萬元。預(yù)算收入共 312.15萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入312.15萬元，其他收入0萬元；預(yù)算支出共312.15萬元，包括：一般公共服務(wù)支出312.15萬元。