紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

                                                   2018年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明目錄

第一部分紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分  紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)基本概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
2、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和我縣的有關(guān)規(guī)定，制定工業(yè)園區(qū)有關(guān)管理辦法；
3、工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，工業(yè)園區(qū)土地進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一征用、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一管理；
4、統(tǒng)一規(guī)劃、管理工業(yè)園區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施；
5、監(jiān)督和治理工業(yè)園區(qū)的環(huán)境污染，依法實(shí)行環(huán)境保護(hù)；
6、按照有關(guān)規(guī)定，管理工業(yè)園區(qū)的財(cái)產(chǎn)、稅收、人事勞動(dòng)等事物；
7、協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)的內(nèi)外投資、外資利用、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作以及出口業(yè)務(wù)；
8、處理工業(yè)園區(qū)的涉外事務(wù)；
9、管理工業(yè)園區(qū)的財(cái)政收支；
10、管理工業(yè)園區(qū)的公益事業(yè)；
11、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)設(shè)在工業(yè)園區(qū)的分支機(jī)構(gòu)與企業(yè)的關(guān)系；
12、按規(guī)定權(quán)限任免和獎(jiǎng)懲管委會(huì)機(jī)關(guān)和基層單位的工作人員；
13、承擔(dān)縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)屬于政府派出機(jī)構(gòu)，使用暫定編制，編制人數(shù)為2人，目前在崗3人，1個(gè)負(fù)責(zé)人（由紅河縣招商局副局長(zhǎng)兼任，編制不在園區(qū)），園區(qū)內(nèi)實(shí)際在崗2個(gè)科員。

（三）主要工作

2018年，我們將進(jìn)一步理清思路，強(qiáng)化措施，將“十三五”發(fā)展作為契機(jī)，進(jìn)一步壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，加快“工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展步伐，構(gòu)建良好的投資平臺(tái)，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，全力推進(jìn)紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)建設(shè)、吸收和鼓勵(lì)更多的客商投資興業(yè)。

（一）營(yíng)造氛圍，加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè)。

緊扣“工業(yè)強(qiáng)縣”，用好科學(xué)發(fā)展這把“金鑰匙”，放活政策，放松環(huán)境，優(yōu)化輿論環(huán)境。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，凝聚人心，為園區(qū)建設(shè)提供組織保障，加大宣傳造勢(shì)，振奮人心，讓工業(yè)強(qiáng)縣理念深入人心，形成人人都當(dāng)園區(qū)建設(shè)的服務(wù)者、參與者、建設(shè)者，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)又好又快發(fā)展?fàn)I造濃厚氛圍和創(chuàng)造良好條件。優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，規(guī)范行政行為、減少辦事程序、公開(kāi)辦事紀(jì)律、明確辦事要求，提高行政效能，提高服務(wù)水平和服務(wù)效率。優(yōu)化法治環(huán)境，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境和公平有序的市場(chǎng)環(huán)境。    

（二）落實(shí)扶持引導(dǎo)政策，增強(qiáng)工業(yè)發(fā)展后勁。

發(fā)揮政府資金的導(dǎo)向作用，用好工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)資金制度，強(qiáng)化工業(yè)發(fā)展激勵(lì)機(jī)制。工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)用于工業(yè)項(xiàng)目貸款貼息、技術(shù)創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等，引導(dǎo)支持符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的企業(yè)做大做強(qiáng)和科技創(chuàng)新。力爭(zhēng)每年扶持3個(gè)以上重點(diǎn)技改項(xiàng)目，3個(gè)以上科技創(chuàng)新項(xiàng)目。

積極做好紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭園區(qū)市政道路建設(shè)收尾工程及通往道源石膏的路基工程。

   從紅南二級(jí)公路到道源石膏長(zhǎng)約1公里，現(xiàn)在是泥濘路，給運(yùn)輸石膏帶來(lái)諸多不便，目前已劃撥資金100萬(wàn)，計(jì)劃明年初開(kāi)始動(dòng)工。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

根據(jù)紅財(cái)預(yù)〔2017〕137號(hào)文件“關(guān)于編制2018年部門(mén)預(yù)算的通知”，全面貫徹黨的十九大和十九屆一中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路；按照“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、績(jī)效要好、信息要明、改革要實(shí)”的編制要求；以全口徑預(yù)算管理改革為主線(xiàn)，強(qiáng)化資金整合盤(pán)活，增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生；以深化零基預(yù)算改革為重點(diǎn)，打破固化格局，集中財(cái)力全面落實(shí)縣委、縣政府確定的重大事項(xiàng)；以預(yù)算績(jī)效管理改革為導(dǎo)向，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金用在刀刃上；以編細(xì)編實(shí)預(yù)算為抓手，做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；以創(chuàng)新財(cái)政投入方式為杠桿，優(yōu)化財(cái)政資源配置，發(fā)揮財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)；以預(yù)算公開(kāi)透明為落腳點(diǎn)，硬化預(yù)算約束，促進(jìn)依法依規(guī)理財(cái)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。同時(shí)以公共財(cái)政、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、績(jī)效管理、公開(kāi)透明的編制原則；以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合、力求節(jié)約，從嚴(yán)編制、加強(qiáng)管理，盤(pán)活存量、注重績(jī)效，細(xì)化目標(biāo)、提高質(zhì)量，全面公開(kāi)的總體要求，嚴(yán)格按照深化財(cái)稅體制改革精神，強(qiáng)化控制，突出績(jī)效為核心，積極深化預(yù)算管理改革；以增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性為基礎(chǔ)，推動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃管理；以保障社會(huì)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)為前提，推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)透明；以定額標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)為抓手，科學(xué)配置財(cái)政資源；全面提升預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，為全面深入推進(jìn)預(yù)算改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度打好基礎(chǔ)的總體編制思路。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制2人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)2人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部份（見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格）

第三部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算23.59萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為23.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23.59萬(wàn)元，占總收入的100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；與上年預(yù)算數(shù)85.38萬(wàn)元對(duì)比減少61.79萬(wàn)元，主要減少的原因是由于人員編制的減少，上年編制人數(shù)為4人，而今年為2人，實(shí)際在崗也是2人。

支出為23.59萬(wàn)元，其中：基本支出23.59萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；與上年預(yù)算支出數(shù)85.38萬(wàn)元對(duì)比減少61.79萬(wàn)元，主要減少的原因是去年預(yù)算”個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出45.58萬(wàn)元，而今年未預(yù)算”個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出；其余減少原因?yàn)槿藛T編制（或在職人員）的減少而減少人員經(jīng)費(fèi)。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23.59萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)85.38萬(wàn)元減少61.79萬(wàn)元，其中基本支23.59萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1．2011301款2018年預(yù)算支出數(shù)為17.42萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)79.13萬(wàn)元減少61.71萬(wàn)元，主要是人員編制減少和對(duì)”個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出今年不在預(yù)算；

2．2080505款2018年預(yù)算支出數(shù)為3.01萬(wàn)元，此款項(xiàng)上年未做預(yù)算，所以預(yù)算增加3.01萬(wàn)元；

3．2101101款2018年預(yù)算數(shù)為1.32萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)2.66萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元，主要是人員編制的減少；

4．2101199款2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，此款項(xiàng)上年未做預(yù)算，所以預(yù)算增加0.04萬(wàn)元；

5．2210201款2018年預(yù)算數(shù)為1.80萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)3.58萬(wàn)元減少1.78萬(wàn)元，主要是人員編制的減少所致。

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)23.59萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出0萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元；

部門(mén)預(yù)算支出23.59萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出21.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元；

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年基本支出23.59萬(wàn)元，財(cái)政撥款23.59萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算23.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

   工資福利支出21.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資4.95萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼9.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.41萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.01萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬(wàn)元、住房公積金1.8萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出2.38萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)0.16萬(wàn)元、水費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)0.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.05、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年收支總預(yù)算23.59萬(wàn)元。預(yù)算收入共23.59萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入23.59萬(wàn)元， 其他收入0萬(wàn)元；預(yù)算支出共23.59萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出17.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和教育支出3.01萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.36萬(wàn)元，住房保障支出1.8萬(wàn)元。

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

1．2011301款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為17.42萬(wàn)元；

2．2080505款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為3.01萬(wàn)元；

3．2101101款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為1.32萬(wàn)元；

4．2101199款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元；

5．2210201款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為1.80萬(wàn)元。

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算總支出23.59萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出23.59萬(wàn)元，其中，基本支出23.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況：

1．2011301款2018年預(yù)算數(shù)為支出17.42萬(wàn)元；

2．2080505款2018年預(yù)算數(shù)為支出3.01萬(wàn)元；

3．2101101款2018年預(yù)算數(shù)為支出1.32萬(wàn)元；

4．2101199款2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元；

5．2210201款2018年預(yù)算數(shù)為1.80萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23.59萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)85.38萬(wàn)元減少61.79萬(wàn)元，其中基本支出23.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

1．2011301款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為17.42萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)79.13萬(wàn)元減少61.71萬(wàn)元，主要是人員編制減少和”對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出今年不在預(yù)算；

2．2080505款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為3.01萬(wàn)元，此款項(xiàng)上年未做預(yù)算，所以預(yù)算增加3.01萬(wàn)元；

3．2101101款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為1.32萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)2.66萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元，主要是人員編制的減少；

4．2101199款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，此款項(xiàng)上年未做預(yù)算，所以預(yù)算增加0.04萬(wàn)元；

5．2210201款項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為1.80萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)3.58萬(wàn)元減少1.78萬(wàn)元，主要是人員編制的減少所致。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)14.36萬(wàn)元減少6.5萬(wàn)元，減少的主要原因是：在公務(wù)接待費(fèi)用中從上年的14萬(wàn)元降低至3萬(wàn)元的開(kāi)支預(yù)算。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.14萬(wàn)元，主要用于組織園區(qū)開(kāi)發(fā)和管理中產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為3萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元減少11萬(wàn)元，減少的主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完工，規(guī)劃也基本到位，由此降低了接待批次。

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

無(wú)

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

相關(guān)資產(chǎn)歸屬縣工業(yè)和信息化局管理

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無(wú)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

      無(wú)

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

無(wú)

第四部分名詞解釋

工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì):是指根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃編制園區(qū)詳細(xì)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施制定園區(qū)的各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定為園區(qū)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境按規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍藞@區(qū)內(nèi)的投資項(xiàng)目并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案或?qū)徟y(tǒng)一規(guī)劃、管理入園項(xiàng)目和園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施負(fù)責(zé)園區(qū)的人事、勞動(dòng)、國(guó)有資產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治安等具體事務(wù)管理工作管理園區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作依法辦理園區(qū)的涉外事務(wù)承擔(dān)鎮(zhèn)政府授權(quán)管理和交辦的其它工作。

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。