紅河縣發(fā)展和改革局2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣發(fā)展和改革局部門概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分紅河縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方針、政策，擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)(能源、交通、通訊、原材料、水利等)、支柱產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展等專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃；擬訂總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)及調(diào)控措施，協(xié)調(diào)、銜接和平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

2.貫徹執(zhí)行上級(jí)主管部門的糧食方針、政策，擬訂全縣糧食結(jié)構(gòu)調(diào)整及地方儲(chǔ)備糧規(guī)模，完善軍需民食、突發(fā)事件的糧食應(yīng)急措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出改革開放和促進(jìn)發(fā)展的建議，指導(dǎo)和推進(jìn)我縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。

4.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策建議；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；指導(dǎo)全縣工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)新型工業(yè)化和信息化，組織并協(xié)調(diào)新建工業(yè)項(xiàng)目和規(guī)模以上技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施；擬訂并協(xié)調(diào)、組織實(shí)施煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目；推動(dòng)科技發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。

5.研究分析區(qū)域、縣域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

6.研究分析國內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)我縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等重要物資和商品的儲(chǔ)備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

7.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約和綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

8.做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問題。

9.研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問題。

10.擬訂國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革方案。

11.擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策。

12.擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)糧食流通體制改革。

13.擬訂糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制糧食流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施縣級(jí)投資項(xiàng)目的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)糧食行政首長負(fù)責(zé)制考核的日常工作。

14.匯總和分析經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的情況，分析研究全縣經(jīng)濟(jì)形勢，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警，提出促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的政策建議，搞好信息發(fā)布；研究提出運(yùn)用經(jīng)濟(jì)杠桿，實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的建議和措施。

15.協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，引導(dǎo)、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化和經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展；做好社會(huì)總需求和總供給以及全縣社會(huì)資金等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門搞好資源開發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃。

16.研究提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模建議，規(guī)劃重大項(xiàng)目布局，指導(dǎo)監(jiān)督政策性貸款的使用方向；研究提出我縣利用外資和縣外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)化目標(biāo)建議；審批由縣管理的基本建設(shè)項(xiàng)目，審查、轉(zhuǎn)報(bào)需省、州審批的基本建設(shè)項(xiàng)目，跟蹤掌握重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施情況，參與籌措重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金。同時(shí)，組織管理全縣重大基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

17.負(fù)責(zé)具體執(zhí)行國家的價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；研究提出價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施建議；實(shí)施價(jià)格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測；監(jiān)督執(zhí)行上級(jí)物價(jià)主管部門管理的商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；對列入上級(jí)價(jià)格管理目錄中屬于縣管理的商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，作價(jià)原則、作價(jià)辦法，制定、調(diào)整價(jià)格；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的價(jià)格監(jiān)管和價(jià)格動(dòng)態(tài)的信息反饋工作；根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)同級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、企事業(yè)單位以及個(gè)體工商戶的價(jià)格管理工作；組織實(shí)施價(jià)格監(jiān)督檢查，處理價(jià)格違法行為；組織工農(nóng)產(chǎn)品及收費(fèi)的成本調(diào)查工作，開展價(jià)格信息服務(wù)；承辦上級(jí)物價(jià)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

    18.承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；執(zhí)行糧食最低收購價(jià)政策，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作。

19.承擔(dān)縣級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，提出地方儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議；擬訂糧食流通及縣級(jí)儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)草案、政策并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查糧食流通，以及縣級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；監(jiān)管糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。

20.負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理；制定糧食流通統(tǒng)計(jì)制度并組織實(shí)施；執(zhí)行糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；執(zhí)行相關(guān)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；落實(shí)糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

21.負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。

22.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)  。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，紅河縣發(fā)展和改革局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）和紅河縣糧食局。

紅河縣發(fā)展和改革局設(shè)有：綜合股規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股（基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股  資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室）、辦公室、社會(huì)事業(yè)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股（西部開發(fā)辦公室）、能源股（產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股、經(jīng)貿(mào)外資股）、價(jià)格收費(fèi)管理股（成本調(diào)查監(jiān)審股）、價(jià)格監(jiān)督檢查所、價(jià)格認(rèn)證中心（股所級(jí)）設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（價(jià)格認(rèn)證、通用機(jī)場辦公室）

紅河縣糧食局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）（科室、辦公室）。

（三）主要工作

1.2018年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建議。全縣地區(qū)生產(chǎn)總值計(jì)劃46.05億元，比上年增長12%以上，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)14596元；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值計(jì)劃22億元，同比增長7%；工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)劃22億元，同比增長15%；固定資產(chǎn)投資計(jì)劃126.5億元，同比增長19%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃1.9億元，同比增長6%；地方公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃22.02億元，同比增長3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額計(jì)劃11.4億元，同比增長11%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入計(jì)劃31276元，同比增長9.5%；農(nóng)村居民人均可支配收入計(jì)劃8715元，同比增長10.5%；居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)控制在3%以內(nèi)；人口自然增長率控制在8.5‰；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.8%以內(nèi)；城鎮(zhèn)化率達(dá)到28%。

2.抓好項(xiàng)目謀劃、包裝、申報(bào)等工作。貫徹落實(shí)國家經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出的防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)，準(zhǔn)確把握投資導(dǎo)向，深度推進(jìn)項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、包裝申報(bào)等工作。充分發(fā)揮我縣出臺(tái)的“一張藍(lán)圖”（解決干什么的問題）、“一本明賬”（解決保障的問題）、“一套人馬”（解決誰來干的問題）、“一盯到底”（解決干得怎樣的問題）“四個(gè)一”工作機(jī)制的內(nèi)生動(dòng)力，努力形成“謀劃儲(chǔ)備一批、審核批準(zhǔn)一批、開工實(shí)施一批、投產(chǎn)見效一批”的項(xiàng)目梯次推進(jìn)格局。加大跑項(xiàng)目、爭資金工作力度，積極爭取中央、省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)建設(shè)基金、政策性信貸資金及州級(jí)旅游、產(chǎn)業(yè)、扶貧發(fā)展資金支持。

3.推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。組織開展重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)2017年度考核，編制2018年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃草案，著力推進(jìn)易地扶貧搬遷、紅河縣哈尼土司文化小鎮(zhèn)（哈尼族）、紅河縣通用機(jī)場等重大項(xiàng)目建設(shè)。

4.抓班子帶隊(duì)伍。常規(guī)工作抓規(guī)范，重點(diǎn)工作抓突破，難點(diǎn)工作抓創(chuàng)新。加強(qiáng)內(nèi)部合力，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，抓好執(zhí)行力，做好傳幫帶等工作。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣發(fā)展和改革局部門編制2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和省委十四屆三次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策部署，落實(shí)預(yù)算法和改革完善預(yù)算管理制度意見要求，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)；深化部門預(yù)算改革，建立并完善項(xiàng)目庫及其管理制度，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)，全面推進(jìn)績效管理，提高財(cái)政資金使用效益；推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，增強(qiáng)部門預(yù)算的嚴(yán)肅性、時(shí)效性；加強(qiáng)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制27人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)22人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣發(fā)展和改革局2018年年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1279.08萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為1279.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1279.08萬元，占總收入的100%；與上年對比總收入增加10.84萬元，主要是在職人員比上年增加。

支出為1279.08萬元，其中：基本支出279.08萬元，占總支出的21.82%；項(xiàng)目支出1000萬元，占總支出的78.18%；與上年對比基本支出增加10.84萬元，主要是在職人員比上年增加；與上年對比項(xiàng)目支出沒有變化。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣發(fā)展和改革局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1279.08萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加10.84萬元，其中基本支279.08萬元，出項(xiàng)目支出1000萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1. 201（類）04（款）01(項(xiàng)）支出1098.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少48.21萬元，主要是行政公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

2. 201（類）04（款）08(項(xiàng)）支出21.2萬元；較上年執(zhí)行數(shù)增加2.88萬元，主要是物價(jià)人員晉升工資、調(diào)資補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.201（類）04（款）50(項(xiàng)）支出82.3萬元；較上年執(zhí)行數(shù)增加48.11萬元，主要是事業(yè)人員增加經(jīng)費(fèi)支出增加。

4.208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.16萬元；較上年執(zhí)行數(shù)減少25.71萬元，主要是上年有提前退休人員1人已正式退休，其工資由社保中心發(fā)放，退休人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

5.208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出0.04萬元；較上年執(zhí)行數(shù)減少5.98萬元，主要是事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)由社保中心發(fā)放，事業(yè)退休經(jīng)費(fèi)支出減少。

6.208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出37.26萬元；較上年執(zhí)行數(shù)增加37.26萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

7.210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出9.24萬元；較上年執(zhí)行數(shù)減少1.83萬元，主要是行政醫(yī)療人員支出減少。

8.210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出7萬元；較上年執(zhí)行數(shù)增加2.44萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療人員支出增減。

9.210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出0.56萬元；較上年執(zhí)行數(shù)增加0.56萬元，主要是事業(yè)單位人員其他單位醫(yī)療支出增減。

10.221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出22.36萬元。較上年執(zhí)行數(shù)增加1.34萬元，主要是事業(yè)人員公積金支出增減。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣發(fā)展和改革局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)1279.08萬元。

政府預(yù)算支出1279.08萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出270.72萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1008.36萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出1279.08萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出270.72萬元，商品和服務(wù)支出1008.36萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局2018年基本支出279.08萬元，財(cái)政撥款279.08萬元，其中一般公共預(yù)算279.08萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出262.72萬元，主要包括：基本工資70萬元、津貼補(bǔ)貼86.03萬元、獎(jiǎng)金5.83萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.56萬元、績效工資24.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.24萬元、住房公積金22.36萬元。

商品和服務(wù)支出16.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.76萬元、水費(fèi)0.22萬元、電費(fèi)0.35萬元、郵電費(fèi)0.66萬元、差旅費(fèi)0.48萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用10.76萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣發(fā)展和改革局部門2018年收支總預(yù)算1279.08萬元。預(yù)算收入共1279.08萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入1279.08萬元。預(yù)算支出共1279.08萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1202.46萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出37.46萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.81萬元、住房保障支出22.36萬元等）。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局2018年收入預(yù)算1279.08萬元，其中：201（類）04（款）01(項(xiàng)）收入1098.96萬元，占85.92%；201（類）04（款）08(項(xiàng)）收入21.2萬元，占1.66%；201（類）04（款）50(項(xiàng)）收入82.30萬元，占6.43%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入0.16萬元，占0.01%；208（類）05（款）02(項(xiàng)）收入0.04萬元，占0.01%；208類）05（款）05(項(xiàng)）收入37.26萬元，占2.91%；210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入9.24萬元，占0.72%；210（類）11（款）02(項(xiàng)）收入7萬元，占0.55%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入0.56萬元，占0.04%；2210201（類）04（款）08(項(xiàng)）收入22.36萬元，占1.75%。

八、部門支出預(yù)算情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算總支出 1279.08萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出1279.08萬元，其中，基本支出279.08萬元，項(xiàng)目支出1000萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）04（款）01(項(xiàng)）支出1098.96萬元；201（類）04（款）08(項(xiàng)）支出21.2萬元；201（類）04（款）50(項(xiàng)）支出82.3萬元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.16萬元；208（類）05（款）02(項(xiàng)）支出0.04萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出37.26萬元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出9.24萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出7萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出0.56萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出22.36萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.工資福利支出262.72萬元，較2017年相比增加81.33萬元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

2. 商品和服務(wù)支出16.36萬元，與上年相比減少17.77萬元，主要原因是公務(wù)用車減少2輛和嚴(yán)格控制厲行節(jié)約。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1．紅河縣發(fā)展和改革局2018年縣本級(jí)支出項(xiàng)目共有28項(xiàng)，與上年相同，其中：28個(gè)項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值1000萬元，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源納入紅河縣“十三五”規(guī)劃發(fā)展。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣發(fā)展和改革局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額46萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出28萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)20萬元，減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定、省政府、縣委和縣政府關(guān)于做好預(yù)算信息公開工作的安排部署，縣財(cái)政局將進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，細(xì)化縣級(jí)部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，確保州本級(jí)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣發(fā)展和改革局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣發(fā)展和改革局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)18萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比2016年預(yù)算減少12萬元，增減變動(dòng)主要原因是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，確保州本級(jí)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。主要用于保障本地區(qū)外出辦事及公務(wù)出差工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。        

（三）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣發(fā)展和改革局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)28萬元，比2016年預(yù)算減少8萬元，增減變動(dòng)主要原因是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，確保州本級(jí)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。主要用于接待上級(jí)部門到我縣考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作，其他縣市發(fā)展改革部門到我縣參觀考察、學(xué)習(xí)交流，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門到我局進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)工作、工作業(yè)務(wù)請示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)的人員按規(guī)定開支的用餐、住宿等費(fèi)用。

    十、部門政府采購情況說明 

紅河縣發(fā)展和改革局2018年部門預(yù)算未編制政府采購內(nèi)容。

十一、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣發(fā)展和改革局國有資產(chǎn)總額1598.35萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1493.12萬元，固定資產(chǎn)105.23萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣發(fā)展和改革局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算279.07萬元，用于保障紅河縣發(fā)展和改革局及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出262.72萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的94.14％，較2017年相比增加81.33萬元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加；用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出16.34萬元，占基本支出的5.86％，與上年相比減少17.77萬元，主要原因是公務(wù)用車減少2輛和嚴(yán)格控制厲行節(jié)約。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣發(fā)展和改革局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，無項(xiàng)目指標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

　　五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等的費(fèi)用。