對個人和家庭的補助195.97萬元，主要包括：（離休費9.12萬元，生活補助186.85萬元。）

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算1378.85萬元。預(yù)算收入共1378.85萬元，包括：（一般公共預(yù)算撥款收入1378.85萬元）；預(yù)算支出共1378.85萬元，包括：（一般公共服務(wù)支出676.93萬元，文化體育與傳媒支出63.50萬元，社會保障與就業(yè)支出145.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.19萬元，農(nóng)林水支出349.39萬元，住房保障支出82.31萬元）。

七、部門收入預(yù)算情況說明

1.201（類）03（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為484.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)453.64萬元增加30.71萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和個人家庭補助支出增加。

2.201（類）03（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為740萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加70萬元，主要是社區(qū)和村委會經(jīng)費支出增加。

201（類）06（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為34.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)43.33萬元減少8.74萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出減少。

4、201（類）10（款）50(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)7.80萬元增加0.09萬元，主要是工資福利支出增加。

5、201（類）29（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為11.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)30.20萬元減少18.58萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

6、201（類）31（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為68.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)80.55萬元減少12.07萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

7、207（類）01（款）09(項）2018年預(yù)算數(shù)為63.50萬元，較上年執(zhí)行數(shù)57.42萬元增加6.08萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

8、208（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為10.40萬元，較上年執(zhí)行數(shù)179.25萬元減少168.85萬元，主要是退休人員工資減少。

9、208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)73.58萬元減少72.94萬元，主要是退休人員工資減少。

9、208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為134.49萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加134.49萬元，主要是在職養(yǎng)老保險金增加。

10、201（類）11（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為26.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.29萬元減少2.72萬元，主要是行政單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

11、201（類）11（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為32.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.26萬元減少2.72萬元，主要是事業(yè)單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

12、201（類）11（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為2.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加2.61萬元，主要是對個人和家庭補助增加。

13、213（類）01（款）04(項）2018年預(yù)算數(shù)為271.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)233.33萬元增加37.84萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和對個人家庭補助支出增加。

14、213（類）01（款）52(項）2018年預(yù)算數(shù)為23.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加23.04萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

15、213（類）02（款）04(項）2018年預(yù)算數(shù)為26.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.70萬元減少2.84萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出減少。

16、213（類）03（款）17(項）2018年預(yù)算數(shù)為28.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)27.22萬元增加1.10萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

17、221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為82.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)78.63萬元增加3.68萬元，主要是工對個人家庭補助支出職工住房公積金增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年紅河縣迤薩鎮(zhèn)部門預(yù)算總支出1378.85萬元。本級財力安排支出 1378.85萬元，其中，基本支出1378.85萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）03（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為484.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)453.64萬元增加30.71萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和個人家庭補助支出增加。

2.201（類）03（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為740萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加70萬元，主要是社區(qū)和村委會經(jīng)費支出增加。

4. 201（類）06（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為34.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)43.33萬元減少8.74萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出減少。

4、201（類）10（款）50(項）2018年預(yù)算數(shù)為7.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)7.80萬元增加0.09萬元，主要是工資福利支出增加。

5、201（類）29（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為11.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)30.20萬元減少18.58萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

6、201（類）31（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為68.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)80.55萬元減少12.07萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出減少。

7、207（類）01（款）09(項）2018年預(yù)算數(shù)為63.50萬元，較上年執(zhí)行數(shù)57.42萬元增加6.08萬元，主要是工資福利支出和日常公用支出增加。

8、208（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為10.40萬元，較上年執(zhí)行數(shù)179.25萬元減少168.85萬元，主要是退休人員工資減少。

9、208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)73.58萬元減少72.94萬元，主要是退休人員工資減少。

9、208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為134.49萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加134.49萬元，主要是在職養(yǎng)老保險金增加。

10、201（類）11（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為26.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.29萬元減少2.72萬元，主要是行政單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

11、201（類）11（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為32.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.26萬元減少2.72萬元，主要是事業(yè)單位對個人和家庭補助在職職工基本醫(yī)療保險減少。

12、201（類）11（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為2.61萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加2.61萬元，主要是對個人和家庭補助增加。

13、213（類）01（款）04(項）2018年預(yù)算數(shù)為271.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)233.33萬元增加37.84萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出和對個人家庭補助支出增加。

14、213（類）01（款）52(項）2018年預(yù)算數(shù)為23.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加23.04萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

15、213（類）02（款）04(項）2018年預(yù)算數(shù)為26.86萬元，較上年執(zhí)行數(shù)29.70萬元減少2.84萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出減少。

16、213（類）03（款）17(項）2018年預(yù)算數(shù)為28.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)27.22萬元增加1.10萬元，主要是工資福利支出和對個人家庭補助支出增加。

17、221（類）02（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為82.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)78.63萬元增加3.68萬元，主要是工對個人家庭補助支出職工住房公積金增加。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.人員工資增資

2.工資及特殊人員標(biāo)準(zhǔn)提高

3.發(fā)生更多的檢查工作

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額42.8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出18萬元，公務(wù)接待費支出24.80萬元。

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，減少的主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析......。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)18萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：運行維護費18萬元，比上年14.25萬元增加3.75萬元,增幅26.32%。

增減變動主要原因分析：上級到迤薩鎮(zhèn)的檢查工作增多，主要用于保障政府各項檢查工作處理矛盾調(diào)解、精準(zhǔn)扶貧等）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費支出24.80萬元，上年28.50萬元減少3.70萬元,減幅12.98%，主要原因：是壓縮“三公”經(jīng)費。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型，數(shù)量0，金額0，政府采購方式......，資金來源為：......

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0,購買方式......，承接主體......，資金來源為：......

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總額1921.24萬元，其中：流動資產(chǎn)1174.58萬元，固定資產(chǎn)746.66萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1378.85萬元，主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)對比增加243.45萬元，主要增減變動原因是職工晉升工資、遺屬等特殊人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及日常公用經(jīng)費有所增加，增減變動主要原因：公務(wù)接待費24.80萬元比上年28.50萬元減少3.70萬元,減幅12.98%，公務(wù)用車運行費18萬元比上年14.25萬元增加3.75萬元,增幅26.32%。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年州本級二級項目共有0項，其中：項目級指標(biāo)，指標(biāo)值，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級）

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2018年州對下二級項目共有0項，其中：項目級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

第四部分名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　     2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我鎮(zhèn)機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。