石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年預算公開說明

目錄

第一部分紅河縣石頭寨鄉(xiāng)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表（縣級）

第三部分紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2018年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

    第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)設有：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室綜治辦、社會事務辦公室、社會管理綜合治理辦公室；農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。

（三）主要工作

2018年重點工作是保障工資發(fā)放、保障機構運轉(zhuǎn)，按財政預算、會計法律法規(guī)和縣財政局的要求，監(jiān)管各項資金，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)發(fā)展提供財政保障。

二、部門預算編制情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)部門編制2018年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路是：全面貫徹落實黨的十八大、全縣經(jīng)濟工作會議和全縣財政工作會議精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞主題主線，深化部門預算改革，加強部門預算管理。逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧。我鄉(xiāng)2018年部門預算編制原則遵從積極穩(wěn)妥原則、零基預算原則、統(tǒng)籌兼顧原則和突出重點原則。公共財政撥款、納入預算管理的非稅收入按縣財政核定的控制數(shù)進行編制。嚴格按照相關規(guī)定，編足基本支出預算，保障單位正常運轉(zhuǎn)需求，準確把握2018年縣預算編制的指導思想和基本思路，堅持依法編制、完整規(guī)范，嚴格遵循《預算法》和相關法律法規(guī)，支出保障范圍符合本部門的法定職能；堅持優(yōu)化結構、突出重點，緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策和工作部署，結合部門職責，突出抓好保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生工作，對無預算、無計劃的資金，不予開支；堅持陽光操作，保障項目支出，積極實施財政公開，廣泛接受人民群眾和社會各界監(jiān)督。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共2個，其中：財政全供給單位2，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制62人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制37人。在職實有54人，其中：財政全供養(yǎng)54人，非財政供養(yǎng)54人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2018年財政撥款收支總預算873.07萬元。

財政撥款預算總收入為873.07萬元，其中：一般公共預算收入873.07萬元，占總收入的100%，與上年711.61萬元對比增加161.46萬元，主要增加原因；人員增加，工資增資，三公經(jīng)費增加。

支出為873.07萬元，其中：其中：一般公共服務支出489.82萬元，占總支出的56.10%；文化體育與傳媒支出22.24萬元，占總支出的2.55%；社會保障與就業(yè)支出90.99萬元，占總支出的10.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.47萬元，占總支出的4.75%；農(nóng)林水支出150.01萬元，占總支出的17.18%；國土海洋氣象等支出23.14，占總支出的2.65%；住房保障支出55.4萬元，占總支出的6.35%。與上年711.61萬元對比增加161.46萬元，主要增加原因；人員增加，工資增資，三公經(jīng)費增加。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預算財政撥款支出873.07萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加161.46萬元，其中基本支873.07萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.2010301行政運行2018年預算數(shù)為365.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加85.82萬元，主要是工資福利支出增加。

2.2010601行政運行2018年預算數(shù)為18.47萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.55萬元，主要是工資福利支出增加，日常公用經(jīng)費增加。

3. 2011050事業(yè)運行2018年預算數(shù)為54.01萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15.22萬元，主要是工資福利支出增加。

4.2013101 行政運行2018年預算數(shù)為51.98萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.69萬元，主要是工資福利支出增加，日常公用經(jīng)費增加。

5.2070109 群眾文化2018年預算數(shù)為 22.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.7萬元，主要是工資福利支出增加，日常公用經(jīng)費增加。。

6.2080501歸口管理的行政單位離退休2018年預算數(shù)為 0.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少55.45萬元，主要是退休人員的工資福利由縣社保發(fā)放。

7.2080502事業(yè)單位離退休2018年預算數(shù)為 0.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少30.19萬元，主要是退休人員的工資福利由縣社保發(fā)放。

8.2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)為 90.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加90.31萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

9.2100799其他計劃生育事務支出2018年預算數(shù)為 0.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，主要是一般公共預算中支出基本不變

10.2101101行政單位醫(yī)療2018年預算數(shù)為 20.58萬元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2018年預算數(shù)為 18.85萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預算數(shù)為 18.85萬元，主要是行政事業(yè)醫(yī)療（行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）較上年執(zhí)行數(shù)增加5.34萬元，主要是對個人和家庭補助中醫(yī)療費增加

11.2130104事業(yè)運行2018年預算數(shù)為103.02萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17.7萬元，主要是新進事業(yè)人員增加，工資福利支出增加。

12.2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助2018年預算數(shù)為17.28萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.9萬元，主要是村官公積金繳納標準增加。

13.2130204林業(yè)事業(yè)機構2018年預算數(shù)為20.68萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.85萬元，主要是工資福利支出增加。

14.2130317水利技術推廣2018年預算數(shù)為9.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.12萬元，主要是工資福利支出增加。

15.2200150事業(yè)運行2018年預算數(shù)為23.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.14萬元，主要是工資福利支出增加。

16.2210201住房公積金2018年預算數(shù)為55.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加7.6萬元，主要是住房公積金繳納標準增加。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款支出總計873.05萬元。

政府預算支出873.05萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出674.55萬元，機關商品和服務支出126.08萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭的補助72.42萬元

部門預算支出873.05萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出674.55萬元，商品和服務支出126.08萬元，對個人和家庭的補助72.42萬元，債務利息及費用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年基本支出873.05萬元，財政撥款873.05萬元，其中一般公共預算873.05萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出674.55萬元，主要包括：基本工資162.13萬元、津貼補貼243.38萬元、獎金13.51萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.27萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費39.42萬元，其他社會保障繳費1.5萬元、 住房公積金55.4萬元。

商品和服務支出126.08萬元，主要包括：辦公費80.16萬元、水費0.02萬元、電費0.03萬元、郵電費0.06萬元、差旅費0.04萬元、維修（護）費0.04萬元、公務接待費0.05萬元、 其他交通費用24.3萬元 ，其他商品和服務支出21.38萬元。

對個人和家庭的補助72.42萬元，主要包括：生活補助72.42萬元。

五、部門政府性基金預算支出情況說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2018年無政府性基金預算支出。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年收支總預算873.05萬元。預算收入共873.05萬元，包括：一般公共預算撥款收入873.05萬元；預算支出共873.05萬元，包括： 一般公共服務支出489.82萬元；文化體育與傳媒支出22.24萬元；社會保障與就業(yè)支出90.99萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.47萬元；農(nóng)林水支出150.01萬元；國土海洋氣象等支出23.14萬元；住房保障支出55.4萬元。

七、部門收入預算情況說明

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年收入預算873.05萬元，其中：2010301行政運行收入365.36萬元，占41.85%；2010601行政運行收入18.47萬元，占2.12%；2011050 事業(yè)運行收入54.01萬元，占6.19%；2013101 行政運行收入51.98萬元，占5.95%；2070109 群眾文化收入22.24萬元，占2.55%；2080501歸口管理的行政單位離退休收入0.48萬元，占0.05%；2080502 事業(yè)單位離退休收入0.2萬元，占0.02%；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入90.31萬元，占10.34%；2100799其他計劃生育事務收入0.54萬元，占0.06%；2101101行政單位醫(yī)療收入20.58萬元，占2.36%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療收入18.85萬元，占2.16%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入1.5萬元，占0.17%；2130104事業(yè)運行收入103.02萬元，占11.8%；2130152 對高校畢業(yè)生到基層任職補助收入17.28萬元，占1.98%；2130204林業(yè)事業(yè)機構收入20.68萬元，占2.37%；2130317 水利技術推廣收入9.03萬元，占1.03%；2200150事業(yè)運行收入23.14萬元，占2.65%；2210201住房公積金收入55.4萬元，占6.35%；2018年收入預算與上年對比增加161.46萬元，主要增加原因是一般公共預算撥款收入增加。

八、部門支出預算情況說明

2018年部門預算總支出873.07萬元。本級財力安排支出 873.07萬元，其中，基本支出873.07萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2010301行政運行支出365.36萬元；2010601 行政運行支出18.47萬元；2011050事業(yè)運行支出54.01萬元；2013101行政運行支出51.98萬元；2070109 群眾文化支出22.24萬元；2080501 歸口管理的行政單位離退休支出0.48萬元；2080502 事業(yè)單位離退休支出0.2萬元；2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出90.31萬元；2100799 其他計劃生育事務支出支出0.54萬元；2101101 行政單位醫(yī)療支出20.58萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出18.85萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出1.5萬元；2130104事業(yè)運行支出103.02萬元；2130152  對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出17.28萬元；2130204(項）支出20.68萬元；2130317 林業(yè)事業(yè)機構支出9.03萬元；2200150事業(yè)運行支出23.14萬；2210201住房公積金支出55.4萬。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.人員新增

2.工資標準提高

（三）項目支出預算變動的主要原因

2018年石頭寨鄉(xiāng)人民政府無項目預算

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額33.38萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出18.63萬元，公務接待費支出14.75萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加2.33萬元，增加的主要原因是：公務接待次數(shù)增多。具體情況如下：開展精準扶貧等各項工作，公務用車次數(shù)增多、公務接待次數(shù)增多，

（一）因公出國（境）費

2018年石頭寨鄉(xiāng)人民政府因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2017年預算數(shù)無變化。

（二）公務用車購置及運行維護費

2018年石頭寨鄉(xiāng)人民政府公務用車購置及運行維護費預算數(shù)18.63萬元。其中：購置費0萬元，與2017年預算一樣，原因分析：2017年、2018年無購置費；運行維護費18.63萬元，比2017年預算減少3萬元，減少主要原因分析：厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務接待費

2018年石頭寨鄉(xiāng)人民政府公務接待費預算數(shù)14.75萬元，比2017年預算增加4.75萬元，增加主要原因：開開展精準扶貧等各工作，接待次數(shù)增多。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，2018年無政府采購

十一、部門政府購買服務情況說明

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年無政府購買服務

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣石頭寨鄉(xiāng)人民政府國有資產(chǎn)總額3295.62萬元，其中：流動資產(chǎn)3108.1萬元，固定資產(chǎn)187.52萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算126.08萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、公務接待費、維修費等，較上年預算執(zhí)行數(shù)增加86.7萬元，增加主要原因：精準扶貧工作量大，日常辦公經(jīng)費、公務接待費、維修費增加。

（二）項目支出績效目標（縣級）

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年州本級二級項目共有0項，（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（縣級五）

石頭寨鄉(xiāng)人民政府2018年州對下二級項目共有0項，

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，為除“一般公共預算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出

五、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出

六、機關運行經(jīng)費，指為保障我單位機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等