紅河縣看守所2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣看守所部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣看守所2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣級）

第三部分紅河縣看守所2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

2017年看守所重點(diǎn)工作任務(wù)是強(qiáng)化“五化建設(shè)”，完成視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)平臺及看守在押人員，確保刑事訴訟的順利進(jìn)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣看守所與拘留所合設(shè)辦公，現(xiàn)有民警17人，車輛2輛，因看守所屬紅河縣公安局局屬機(jī)關(guān)，人員經(jīng)費(fèi)由紅河縣公安局預(yù)算，看守所預(yù)算的是拘押收教場所管理科目。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣看守所嚴(yán)格按照編制2017年部門預(yù)算通知的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容進(jìn)行編制。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制17人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣看守所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算57.62萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為57.62萬元，屬財(cái)政撥款拘押收教場所管理費(fèi)用，用于在押人員的生活補(bǔ)助。與上年對比增加1.6萬元，主要是在押人員的生活補(bǔ)助增加。

支出為57.62萬元，其中：2040217拘押收教場所管理支出57.62萬元。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣看守所2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.62萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.6萬元，其中基本支57.62萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.2040217款2018年預(yù)算數(shù)為57.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減1.6萬元，主要是主要是在押人員的生活補(bǔ)助增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣看守所2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)57.62萬元。

政府預(yù)算支出57.62萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：其他商品和服務(wù)支出16.70萬元，社會福利和救助支出40.92萬元。

部門預(yù)算支出57.62萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：其他商品和服務(wù)支出16.70萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助40.92萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣看守所2018年年基本支出57.62萬元，財(cái)政撥款57.62萬元，其中一般公共預(yù)算57.62萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出0萬元，人員經(jīng)費(fèi)工資由紅河縣公安局核撥。

商品和服務(wù)支出16.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。

對個人和家庭的補(bǔ)助40.92萬元，主要是在押人員的生活補(bǔ)助。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣看守所2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無變化。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣看守所2018年收支總預(yù)算57.62萬元。預(yù)算收入共57.62萬元，

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣看守所2018年收入預(yù)算57.62萬元，其中：2040217款2018年預(yù)算數(shù)為57.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減1.6萬元，主要是主要是在押人員的生活補(bǔ)助增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

紅河縣看守所2018年預(yù)算總支出 57.62萬元。本級財(cái)力安排支出57.62萬元，其中，基本支出57.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2040217支出57.62萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

基本支出增加1.6萬元，主要是在押人員的生活補(bǔ)助增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

無

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣看守所2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年紅河縣看守所因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣看守所公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無變化，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由縣公安局核撥。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣看守所公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無變化。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣看守所2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

紅河縣看守所資產(chǎn)歸屬紅河縣公安局管理。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣看守所2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)無變化。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級）

無

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級）

無

第四部分名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)支出。 

2、一般公共預(yù)算撥款收入：為縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。