紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標(biāo)表（縣級）

第三部分紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局相當(dāng)于正科級，主要承擔(dān)社會服務(wù)職責(zé)的全額撥款公益一類事業(yè)單位。其主要任務(wù)和職責(zé)為：

（1）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及方針政策，結(jié)合紅河縣的實際，制定縣級政務(wù)接待、機關(guān)事務(wù)及后勤保障工作的規(guī)定和辦法并組織實施。

（2）對縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)后勤改革及管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中共性問題。

（3）負責(zé)協(xié)調(diào)縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好上級領(lǐng)導(dǎo)檢查、視察、領(lǐng)導(dǎo)來訪等接待服務(wù)工作。

（4）負責(zé)縣級重大活動、會議的擬定、組織和服務(wù)保障工作。

（5）負責(zé)紅河縣會堂及其他縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)的會堂的會堂館所的管理和維護維修工作。

（6）負責(zé)縣委、縣政府機關(guān)行政區(qū)域和縣委、縣政府指定的其他區(qū)域的規(guī)劃審批、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和社會治安綜合治理工作。

（7）負責(zé)協(xié)調(diào)縣委機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)做好精神文明建設(shè)、職工文化娛樂、生活服務(wù)等工作。

（8）負責(zé)保障各部門機要通信和應(yīng)急工作用車；保障各部門跨區(qū)域出差、調(diào)研、大型會議、重大接待、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)等公務(wù)活動；保障具有執(zhí)法職能無執(zhí)法執(zhí)勤車輛部門的行政執(zhí)法工作用車；保障跨部門綜合執(zhí)法執(zhí)勤和重大突發(fā)事件的應(yīng)急用車。

（9）負責(zé)縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛的配備、更新、調(diào)撥、調(diào)劑、報廢的管理。

（10）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門機要通信和應(yīng)急保障、執(zhí)法執(zhí)勤車輛的使用管理。

（11）負責(zé)縣級公務(wù)用車保障中心公務(wù)車輛的日常管理。

（12）負責(zé)組織全縣司勤人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（13）負責(zé)制訂全縣縣級機關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛管理制度、司勤人員管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（14）負責(zé)協(xié)調(diào)推進全縣公務(wù)用車制度改革工作。

（15）負責(zé)縣級公務(wù)用車保障中心車輛審批、更新、報廢等檔案資料的管理。

（16）承辦縣委、縣政府和縣委辦、縣政府辦交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局設(shè)有：辦公室、財務(wù)股、綜合股、后勤股、工勤股、及公務(wù)用車保障中心。紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局成立于2008年10月，成立時名稱為紅河縣人民政府接待辦公室，2015年12月更改名稱為紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局，系財政全額撥款的事業(yè)單位，編制11人，2018年實有局長1名（為行政人員），副局長1名（為事業(yè)人員），職工9人（為事業(yè)人員），合同工10人。2016年11月下設(shè)公務(wù)用車保障中心，管理調(diào)配全縣公務(wù)用車66輛，單位實有公務(wù)用車一輛，車牌為云GHH799。

（三）主要工作

1.努力提升公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)水平

一是加強學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)中共紅河州委辦公室紅辦發(fā)[2017]22號、紅河縣委辦、政府辦紅辦發(fā)[2017]127號“關(guān)于做好公務(wù)接待工作”的文件精神和相關(guān)要求，嚴格按規(guī)定做好公務(wù)接待及會議服務(wù)工作；二是不斷加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)力度，抓好后勤人才隊伍建設(shè)；三是不斷完善干部職工管理制度，不斷鞏固政府自身建設(shè)年所取得的成績，不斷探索好的行之有效的管理方式方法，以嚴的標(biāo)準(zhǔn)，嚴的要求繼續(xù)抓好干部隊伍建設(shè)。

2.穩(wěn)步推進公務(wù)用車制度改革工作

繼續(xù)穩(wěn)步推進公務(wù)用車改革后續(xù)工作。一是完善公務(wù)用車保障中心各項工作制度；二是出臺駕駛員管理和考核辦法細則;三是組織取消車輛報廢回收工作;四是積極做好事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革前期準(zhǔn)備工作。

3.不斷強化縣機關(guān)食堂管理    

一是進一步規(guī)范食堂的運作管理，提高機關(guān)食堂服務(wù)保障水平；二是加強食品安全監(jiān)督，拓寬食品供應(yīng)渠道，提高食品質(zhì)量，科學(xué)合理的制訂菜譜，提高膳食質(zhì)量；三是加強廚師和服務(wù)員的培訓(xùn)，提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

4.繼續(xù)抓好紅河縣會堂的使用管理工作

一是不斷完善會堂管理制度，加強會堂及其設(shè)施管理；二是逐步改造更換會堂老舊的電線、滅火器等設(shè)備；三是修繕和維護好會堂空調(diào)設(shè)備；四是購置會堂消毒柜、燒水器、熱水壺、茶杯等。

二、部門預(yù)算編制情況

2018年我局部門預(yù)算編制工作緊緊圍繞縣委、縣政府的各項工作部署，堅持依法理財、從嚴從緊、勤儉節(jié)約的原則；強化全口徑預(yù)算，規(guī)范項目設(shè)置和管理；盤活存量，用好增量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；推進預(yù)算細化和績效管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

2018年部門預(yù)算編制主要根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》、紅河縣財政局《關(guān)于編制2018年部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)〔2017〕137號）等文件精神進行編制。

我局2018年部門預(yù)算編制工作遵循以下基本原則：公共財政、保證重點、綜合預(yù)算、績效預(yù)算、依法理財。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，為事業(yè)單位。

截止2018年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制１１人，均為事業(yè)編制。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人。臨時工6人，工資為財政撥款。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年財政撥款收支總預(yù)算379.98萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為379.98萬元，其中：本級財力安排收入316.65萬元，占總收入的83%；專項收入安排收入63.33萬元，占總收入的17%；與上年對比增加184.58萬元，主要增加的原因分析為人員的增加和商品和服務(wù)支出的增加。

支出為379.98元，其中：一般公共服務(wù)支出349.35萬元，占總支出的92%；社會保障和就業(yè)支14.94萬元，占總支出的3.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.73萬元，占總支出的1.8%；住房保障支出8.96萬元，占總支出的2.3%；與上年對比增加184.58，主要增加的原因分析為人員的增加和商品和服務(wù)支出的增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出316.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加121.24萬元，其中基本支316.65萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）03（款）01(項）行政運行2018年預(yù)算數(shù)為10.55萬元，上年無行政運行費用支出。

2.201（類）03（款）50(項）事業(yè)運行2018年預(yù)算數(shù)為275.46萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加96.67萬元，主要是人員的增加導(dǎo)致工資福利支出的增加和商品服務(wù)支出的增加。

3. 208（類）05（款）05(項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為14.94萬元，上年無機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4. 210（類）11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療2018年預(yù)算數(shù)為6.74萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.18萬元，主要是人員的增加導(dǎo)致醫(yī)療費用支出的增加。

5. 221（類）02（款）01(項）住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為8.96萬元，上年無住房公積金的支出。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年財政撥款支出總計316.65萬元。

政府預(yù)算支出316.65萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出125萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出191.65萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年基本支出379.98萬元，財政撥款379.98萬元，其中一般公共預(yù)算379.98萬元，明細如下：

工資福利支出125萬元，主要包括：125萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出254.98萬元，主要包括：254.98萬元（比如：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用支出。）

對個人和家庭的補助0萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年收支總預(yù)算379.98萬元。預(yù)算收入共379.98萬元，包括： 379.98萬元（比如：公共預(yù)算預(yù)算收入）；預(yù)算支出共379.98萬元，包括：379.98萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出）。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年收入預(yù)算379.98萬元，其中：201（類）03（款）01(項）收入10.55萬元，占2.8%；201（類）03（款）50(項）收入338.79萬元，占89.1%；208（類）05（款）05(項）收入14.94萬元，占3.9%；210（類）11（款）收入6.74萬元，占1.8%；221（類）02（款）01(項）收入8.96萬元，占2.4%；與上年對比增加184.58萬元，主要增加原因為人員的增加和公務(wù)用車保障中心車輛購置費的增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 379.98萬元。本級財力安排支出 379.98萬元，其中，基本支出379.98萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）03（款）01(項）支出10.55萬元；201（類）03（款）50(項）支出338.79萬元；208（類）05（款）05(項）支出14.94萬元；210（類）11（款）支出6.74萬元；221（類）02（款）01(項）支出8.96萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.年底行政人員增加1人，事業(yè)人員增加4人，導(dǎo)致工資福利支出增加。食堂臨時工增加4人，導(dǎo)致其他工資福利支出增加。

2.公務(wù)用車保障中心公務(wù)用車購置費增加55萬元。

3.接待員工資（勞務(wù)費）支出的增加。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

2018年無項目支出預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額180.6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出130.6萬元，公務(wù)接待費支出50萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加95萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車購置費的增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，2017年預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)130.6萬元。其中：購置費55萬元，比2017年預(yù)算增加55萬元，增減變動原因分析：用于購置公務(wù)用車保障中心大巴車1輛；運行維護費75.6萬元，比2017年預(yù)算增加2萬元，增減變動主要原因分析：部分公務(wù)用車老化，需要運行維護的費用增加，其主要用于保障縣級領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動出行期間產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)30萬元，比2017年預(yù)算增加0萬元。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局國有資產(chǎn)總額160.11萬元，其中：流動資產(chǎn)50.87萬元，固定資產(chǎn)109.24萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算379.98萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加184.58萬元，增減變動主要原因：人員的增加和公務(wù)用車購置費的增加。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年州本級二級項目共有0項。

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級五）

紅河縣機關(guān)事務(wù)管理局2018年州對下二級項目共有0項。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出：指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

五、“三公”經(jīng)費：指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、事業(yè)運行經(jīng)費：指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等費用。