紅河縣供銷聯(lián)社2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣供銷聯(lián)社概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣供銷聯(lián)社2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分紅河縣供銷聯(lián)社2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,紅河縣供銷社的基本職能主要有以下幾個(gè)方面：

1、宣傳、貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策。

2、按照縣政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

3、承擔(dān)重要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家儲(chǔ)備任務(wù)。

4、協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門、社會(huì)組織的關(guān)系，對(duì)成員社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值。

5、維護(hù)基層社的合法權(quán)益，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和基層供銷社的意見和要求。

6、承擔(dān)為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活提供系統(tǒng)化社會(huì)服務(wù)的重要任務(wù)，如信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)和技術(shù)報(bào)務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)、領(lǐng)辦各種農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織如專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各種農(nóng)村行業(yè)協(xié)會(huì)等。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣供銷聯(lián)社內(nèi)設(shè)兩股一室，分別為：綜合股、合作指導(dǎo)股、辦公室。

紅河縣供銷聯(lián)社是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人；有退休人員8人，全部為財(cái)政供養(yǎng)。

（三）主要工作

2018年紅河縣供銷社主要工作為：完成重要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家儲(chǔ)備任務(wù)；繼續(xù)做好深化供銷合作社綜合改革工作；承擔(dān)為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活提供系統(tǒng)化社會(huì)服務(wù)的重要任務(wù)，如信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)和技術(shù)報(bào)務(wù)等；做好農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)工作，領(lǐng)辦各種農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織如農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社、各種農(nóng)村行業(yè)協(xié)會(huì)等；做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣供銷聯(lián)社2018年的預(yù)算編制緊緊圍繞縣委、縣政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門的決策部署和工作要求，本著“保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作穩(wěn)定發(fā)展、保完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、保和諧穩(wěn)定發(fā)展”的指導(dǎo)思想、按照“依法理財(cái)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、收支平衡”的原則，并參考?xì)v年數(shù)據(jù)，結(jié)合2018年的工作目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行預(yù)算編制。在具體工作中，我們將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到專款專用，用預(yù)算范圍內(nèi)的資金，保證完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制8人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部分（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣供銷聯(lián)社2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算168.32萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為168.32萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款收入168.32萬元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加10.61萬元，增幅為6.72%，增加的主要原因是工資福利撥款增加。

支出為168.32萬元，其中：社會(huì)保障及就業(yè)支出39.03萬元，占總支出的23.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.73萬元，占總支出的3.41%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115.89萬元，占總支出的68.85%；住房保障支出7.67萬元，占總支出的4.55%。總支出與上年對(duì)比增加10.61萬元，增加的主要原因是工資福利支出增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣供銷聯(lián)社2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加10.61萬元，其中基本支168.32萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1. 1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為26.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.58萬元，主要是自治州補(bǔ)貼支出減少及退休人員死亡1人。

2.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為12.78萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.32萬元，主要是財(cái)政配套職工養(yǎng)老金支出增加。

3. 210（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.56萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.53萬元，主要是財(cái)政配套行政職工醫(yī)療支出增加。

4.216（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為115.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少23.92萬元，主要壓縮辦公費(fèi)等各種行政運(yùn)行費(fèi)用的支出。

5.216（類）02（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少19.57萬元，主要是壓縮“兩社一會(huì)”支出及上級(jí)項(xiàng)目支出減少。

6.221（類）00（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.67萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.02萬元，主要是財(cái)政配套住房公積金增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣供銷聯(lián)社2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)168.32萬元。

部門預(yù)算支出168.32萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出90.06萬元，商品和服務(wù)支出50.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.65萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣供銷聯(lián)社2018年基本支出168.32萬元，財(cái)政撥款168.32萬元，其中一般公共預(yù)算168.32萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出90.06萬元，主要包括：基本工資24.85萬元、津貼補(bǔ)貼36.97萬元、獎(jiǎng)金2.07萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.78萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.56萬元、住房公積金7.67萬元、其他工資福利支出萬元。

商品和服務(wù)支出50.6萬元，主要包括：辦公0.56費(fèi)萬元、水費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)0.11萬元、郵電費(fèi)0.21萬元、差旅費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、其他交通費(fèi)用6.67萬元、其他商品和服務(wù)支出42.54萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.65萬元，主要包括：退休費(fèi)26.21萬元、生活補(bǔ)助1.44萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣供銷聯(lián)社2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣供銷聯(lián)社2018年收支總預(yù)算168.32萬元。預(yù)算收入共168.32萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入159.09萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)9.23萬元；預(yù)算支出共168.32萬元，包括：一般公共服務(wù)支出168.32萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣供銷聯(lián)社2018年收入預(yù)算168.32萬元，其中：社會(huì)保障及就業(yè)支出類20805款01項(xiàng)收入26.25萬元，05項(xiàng)收入12.78萬元，占總收入的23.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類21011款01項(xiàng)收入5.56萬元，99項(xiàng)收入0.17萬元，占總收入的3.41%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類2160201款收入115.89萬元，占總收入的68.85%；住房保障支出類2210201款收入7.67萬元，占總收入的4.55%。總收入與上年對(duì)比增加10.61萬元，增加的主要原因是工資福利支出增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

紅河縣供銷聯(lián)社2018年部門預(yù)算總支出 168.32萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 168.32萬元，其中，基本支出168.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障及就業(yè)支出類20805款01項(xiàng)支出26.25萬元，05項(xiàng)支出12.78萬元，占總支出的23.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類21011款01項(xiàng)支出5.56萬元，99項(xiàng)支出0.17萬元，占總支出的3.41%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類2160201款支出115.89萬元，占總支出的68.85%；住房保障支出類2210201款支出7.67萬元，占總支出的4.55%。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年基本支出預(yù)算168.32萬元，比上年增加10.61萬元，主要原因是：

1.職工工資增加。

2. 財(cái)政配套職工養(yǎng)老金支出增加

3. 財(cái)政配套行政職工醫(yī)療支出增加。

4.財(cái)政配套職工住房公積金增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　無

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣供銷聯(lián)社2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少3萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣供銷聯(lián)社2018年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣供銷聯(lián)社2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算減少3萬元，減少的原因是因?yàn)楸締挝蝗∠斯珓?wù)用車，所以沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣供銷聯(lián)社2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變化。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。政府采購方式無，資金來源無。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣供銷聯(lián)社2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：購買方式無承接主體，資金來源無。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣供銷聯(lián)社國有資產(chǎn)總額33.79萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)15.12萬元，固定資產(chǎn)18.67萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣供銷聯(lián)社2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.61萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)以及其它商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少11.36萬元，減少的主要原因是減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)維護(hù)維修費(fèi)、差旅費(fèi)以及其它商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣供銷聯(lián)社2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源無。

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級(jí)五）

紅河縣供銷聯(lián)社2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源無。

第四部分名詞解釋

一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

三、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。