紅河縣公安局2018年預(yù)算公開說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分紅河縣公安局部門（單位）概況

　　一、基本職能及主要工作

　　二、部門編制預(yù)算情況

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　第二部分紅河縣公安局部門（單位）2018年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、基本支出預(yù)算表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

　　十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

　　第三部分紅河縣公安局部門（單位）2018年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分部門（單位）概況

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　紅河縣公安局既是主管全縣公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的縣人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)，起草有關(guān)公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。

　　（二）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)，規(guī)劃、建設(shè)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái)。

　　（三）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門和縣委開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免工作，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳和教育培訓(xùn)等工作。

　　（四）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，承擔(dān)警務(wù)保障服務(wù)工作。

　　（五）監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。依法開展公安機(jī)關(guān)警務(wù)督查工作，協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處全縣公安隊(duì)伍的違法違紀(jì)案件。

　　（六）負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的全縣公安機(jī)關(guān)刑罰執(zhí)行工作和刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)管理紅河縣看守所、紅河縣拘留所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

　　（七）負(fù)責(zé)管理全縣出入境以及外國(guó)人在紅河縣居留、旅行的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)對(duì)境外非政府組織的管理。

　　（八）負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)行動(dòng)技術(shù)偵察、信息技術(shù)、刑事技術(shù)的建設(shè)、推廣和應(yīng)用。查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

　　（九）負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)。偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理本縣黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)；指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　（十）組織開展反恐怖業(yè)務(wù)工作，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件。

　　（十一）負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

　　（十二）依法管理全縣社會(huì)治安秩序，偵查和處置治安案件、暴力恐怖事件、騷亂以及危害社會(huì)治安秩序的群體性事件。負(fù)責(zé)管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全和交通秩序，按規(guī)定組織實(shí)施交通安全警衛(wèi)。查處交通事故和交通違法行為，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、非機(jī)動(dòng)車輛和駕駛?cè)说墓芾怼?/span>

　　（十四）負(fù)責(zé)全縣公安消防業(yè)務(wù)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，指揮武警紅河縣中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

　　（十五）承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)以上職責(zé)，紅河縣公安局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、2個(gè)監(jiān)管場(chǎng)所（看守所、拘留所）和13個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）派出所。

　　（一）綜合管理機(jī)構(gòu)

　　1．紀(jì)委（加掛監(jiān)察室牌子）2．政治處 （加掛警察公共關(guān)系辦公室牌子）  

　　3．警務(wù)保障室4．科技信息化大隊(duì)

　　（二）執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)

　　5．指揮中心（加掛辦公室牌子） 6．法制大隊(duì)7．出入境管理大隊(duì)

　　8．警務(wù)督察大隊(duì)9．網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)10．國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)

　　11．經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)12．治安管理大隊(duì)（加掛紅河縣公安局爆炸危險(xiǎn)物品監(jiān)管大隊(duì)牌子）13．刑事偵查大隊(duì)14．禁毒大隊(duì) 15．交通警察大隊(duì)16．反恐怖大隊(duì)17．巡特警大隊(duì)

　　（三）監(jiān)管場(chǎng)所

　　1．紅河縣看守所2．紅河縣拘留所

　　（四）派出所

　　1．迤薩派出所2．甲寅派出所3．樂育派出所4．浪堤派出所5．阿扎河派出所6．垤瑪派出所7．大羊街派出所8．架車派出所9．寶華派出所10．洛恩派出所11．車古派出所12．三村派出所13．石頭寨派出所。

　　（三）主要工作

　　2018年，縣公安局將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記的重要講話精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)持以“1151”工作思路為引領(lǐng)，深入開展三年規(guī)劃和系列實(shí)施意見，堅(jiān)決打好收官之戰(zhàn)，全面加強(qiáng)正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，做到對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明，為紅河縣跨越發(fā)展戰(zhàn)略營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

　　（一）深入學(xué)習(xí)貫徹十九大會(huì)議告精神。精心制定學(xué)習(xí)方案，迅速掀起學(xué)習(xí)熱潮。組織各級(jí)黨組織、每一名領(lǐng)導(dǎo)干部、每一名黨員民警都要學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會(huì)好、貫徹好十九大報(bào)告精神，自覺用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的理論體系武裝頭腦，緊密結(jié)合公安工作實(shí)際，用新思想、新理論推動(dòng)公安工作實(shí)踐，切實(shí)用十九大會(huì)議精神指導(dǎo)推動(dòng)各項(xiàng)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)取得跨越式發(fā)展。

　　（二）全力做好維護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)工作。緊緊圍繞黨委政府正在開展的高速公路、勐甸湖水庫(kù)、縣城棚戶區(qū)改造、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境等重點(diǎn)工程，以因征地拆遷補(bǔ)償、重點(diǎn)人員穩(wěn)控、防暴恐工作為重點(diǎn)，加強(qiáng)公秘結(jié)合、專群結(jié)合、網(wǎng)上網(wǎng)下的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，全力搜集影響政治安全、政權(quán)安全的深層次、內(nèi)幕性、行動(dòng)性情報(bào)信息，增強(qiáng)工作預(yù)見性，加大矛盾排查化解，嚴(yán)防“神不知、鬼不覺”的事情發(fā)生。以維穩(wěn)信息研判為主線，打破“一畝三分地”固有思維，進(jìn)一步打造升級(jí)版實(shí)戰(zhàn)型指揮中心，充分整合網(wǎng)偵、情報(bào)、刑偵、禁毒等技術(shù)手段資源，實(shí)現(xiàn)信息共享、共研，及時(shí)對(duì)情報(bào)進(jìn)行分類研判，分級(jí)處置，提高情報(bào)工作專業(yè)水平。

　　（三）建立公安內(nèi)部責(zé)任體系，全面夯實(shí)基層基礎(chǔ)、做實(shí)數(shù)據(jù)警務(wù)、推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范。建立縣公安局內(nèi)部責(zé)任體系，從局領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、民警分別細(xì)劃、明確責(zé)任工作體系，列出考核目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間清單，對(duì)完不成考核任務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、民警進(jìn)行即時(shí)問責(zé)；積極爭(zhēng)取縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)支持，著力把基層基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)警務(wù)建設(shè)上升為黨政工程，切實(shí)破解經(jīng)費(fèi)投入、輔警招聘、民生警務(wù)建設(shè)等方面的瓶頸制約，加快警務(wù)信息化建設(shè)項(xiàng)目落地，全面構(gòu)建多元立體化治安防控體系；繼續(xù)完善執(zhí)法執(zhí)勤教育培訓(xùn)體系，建立完善比武競(jìng)賽、輪崗輪訓(xùn)、輪訓(xùn)輪值、跟班培訓(xùn)等訓(xùn)練模式，將執(zhí)法理念培育、執(zhí)法素質(zhì)培訓(xùn)、執(zhí)法作風(fēng)建立貫穿教育培訓(xùn)和執(zhí)法實(shí)踐全過(guò)程，努力提高全局民警的執(zhí)法執(zhí)勤規(guī)范化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。

　　（四）切實(shí)做好社會(huì)面打防管控和公共安全監(jiān)管工作，確保社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定。進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)面的巡邏防范和打防管控措施，嚴(yán)防社會(huì)影響大的案件發(fā)生。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)人員、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位的整體防控管理工作，最大限度消除安全隱患和防控盲點(diǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化公共安全監(jiān)管工作，嚴(yán)防重特大道路交通事故、火災(zāi)事故以及群眾聚集場(chǎng)所群死群傷等安全事故的發(fā)生，切實(shí)維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，確保社會(huì)治安穩(wěn)定。

　　（五）依法嚴(yán)厲打處各類刑事案件。進(jìn)一步樹立“偵查破案是公安機(jī)關(guān)的主業(yè)”思想，壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)重大案件和侵財(cái)類案件的防范、打擊、處置工作，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾安全感和滿意度。

　　（六）全力開展毒品問題綜合整治工作，努力實(shí)現(xiàn)毒品問題重點(diǎn)整治目標(biāo)。加快毒品預(yù)防教育基地、戒毒康復(fù)基地和重病吸毒人員救治園的建設(shè)，充分發(fā)揮20名社區(qū)戒毒專干作用；健全禁毒經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和獎(jiǎng)懲機(jī)制，進(jìn)一步明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各成員單位職責(zé)；公安機(jī)關(guān)繼續(xù)強(qiáng)化專案?jìng)刹椤⒓哟蠊_查緝力度和嚴(yán)厲打擊零星販毒活動(dòng)；大力開展禁毒宣傳教育，狠抓禁種鏟毒工作；加強(qiáng)禁吸戒毒工作和易制毒化學(xué)品管控，創(chuàng)新吸毒人員管控工作措施。

　　（七）加強(qiáng)公安隊(duì)伍建設(shè)，確保隊(duì)伍絕對(duì)安全。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，以黨建帶隊(duì)建、以隊(duì)建促工作。進(jìn)一步規(guī)范黨組織建設(shè)和政治生活，做實(shí)做強(qiáng)黨支部教育管理政治功能。深化公安改革和教育培訓(xùn)，推動(dòng)正規(guī)化建設(shè)，持續(xù)規(guī)范內(nèi)務(wù)管理和執(zhí)法執(zhí)勤行為，提高依法行政、依法辦事的能力水平。落實(shí)隊(duì)伍管理主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前，嚴(yán)明政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律，讓公安民警更加敢于擔(dān)當(dāng)、善于作為。

　　二、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣公安局部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是在上級(jí)公安機(jī)關(guān)和紅河縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以“努力增收節(jié)支，加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障”為預(yù)算工作的指導(dǎo)思想，根據(jù)2018年財(cái)政預(yù)算會(huì)議精神，按照實(shí)有人數(shù)、實(shí)有車輛，以及所負(fù)擔(dān)的業(yè)務(wù)工作開展預(yù)算編報(bào)工作。

　　三、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

　　截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制147人，其中：行政編制147人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有187人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)187人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員29人，其中：離休1人，退休28人。

　　車輛編制36輛，實(shí)有車輛36輛。

　　第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

　　第三部分部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

　　紅河縣公安局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3669.30萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款預(yù)算總收入為3669.30萬(wàn)元，其中：204（類）02（款）01(項(xiàng)）收入2851.26萬(wàn)元，占77.71%；204（類）02（款）04(項(xiàng)）收入5萬(wàn)元，占1.36%；204（類）02（款）05(項(xiàng)）收入5萬(wàn)元，占1.36%；204（類）02（款）11 (項(xiàng)）收入10萬(wàn)元，占2.73%；204（類）02（款）14(項(xiàng)）收入30萬(wàn)元，占8.18%；204（類）02（款）15(項(xiàng)）收入1萬(wàn)元，占0.03%；204（類）02（款）16(項(xiàng)）收入30萬(wàn)元，占8.18%；208（類）02（款）18(項(xiàng)）收入1萬(wàn)元，占0.03%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入10.28萬(wàn)元，占2.8%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入353.89萬(wàn)元，占9.64%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入4.41萬(wàn)元，占1.2%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入212.34萬(wàn)元，占5.79%；除2040201,2080505,2210201工資福利支出款項(xiàng)與上年對(duì)比略有增長(zhǎng)外,其它收入與去年持平，主要增減變動(dòng)原因?yàn)槲飪r(jià)上漲，工資正常調(diào)整。

　　支出為3669.30萬(wàn)元，其中：204（類）02（款）01(項(xiàng)）支出2851.26萬(wàn)元；204（類）02（款）04(項(xiàng)）支出5萬(wàn)元；204（類）02（款）05(項(xiàng)）支出5萬(wàn)元；204（類）02（款）11 (項(xiàng)）支出10萬(wàn)元；204（類）02（款）14(項(xiàng)）支出30萬(wàn)元；204（類）02（款）15(項(xiàng)）支出1萬(wàn)元；204（類）02（款）16(項(xiàng)）支出30萬(wàn)元；208（類）02（款）18(項(xiàng)）支出1萬(wàn)元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出10.28萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出353.89萬(wàn)元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出4.41萬(wàn)元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出212.34萬(wàn)元。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算支出情況

　　紅河縣公安局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3669.30萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，其中基本支0萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

　　1. 204（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為收入2851.26萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少634.16萬(wàn)元，主要是補(bǔ)發(fā)工資支出增減。

　　2.204（類）02（款）04(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減2.5萬(wàn)元，主要用于大型活動(dòng)安全保衛(wèi)支出。

　　3.204（類）02（款）11(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬(wàn)元，主要用于禁毒宣傳支出。

　　4 其它款項(xiàng)與2017年支出基本持平。

　　三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　紅河縣公安局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)3669.30萬(wàn)元。

　　政府預(yù)算支出3669.30萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出3231.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出425.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,......

　　部門預(yù)算支出3669.30萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出3231.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出425.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.32萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，......

　　四、部門基本支出情況說(shuō)明

　　紅河縣公安局2018年基本支出3669.30萬(wàn)元，財(cái)政撥款3669.30萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算3669.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出3231.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資550.47萬(wàn)元; 津貼補(bǔ)貼1424.59萬(wàn)元; 獎(jiǎng)金45.87萬(wàn)元; 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)353.89萬(wàn)元; 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)155.12萬(wàn)元; 其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.41萬(wàn)元; 住房公積金212.34萬(wàn)元; 其他工資福利支出484.75萬(wàn)元。

　　商品和服務(wù)支出425.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)59.78萬(wàn)元;水電費(fèi)16.18萬(wàn)元; 郵電費(fèi)48.67萬(wàn)元; 差旅費(fèi)53.69萬(wàn)元; 維修（護(hù)）費(fèi)11.2萬(wàn)元; 公務(wù)接待費(fèi)14.93萬(wàn)元; 專用材料費(fèi)2萬(wàn)元; 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元; 其他交通費(fèi)用179.98萬(wàn)元。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.32萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)9.16萬(wàn)元; 生活補(bǔ)助3.15萬(wàn)元。

　　五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　紅河縣公安局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中XX基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因......

　　六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣公安局2018年收支總預(yù)算萬(wàn)元。預(yù)算收入共3669.30萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入3669.30萬(wàn)元；預(yù)算支出共3669.30萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出3669.30萬(wàn)元。

　　七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　紅河縣公安局2018年收入預(yù)算3669.30萬(wàn)元，其中：204（類）02（款）01(項(xiàng)）收入2851.26萬(wàn)元，占77.71%；204（類）02（款）04(項(xiàng)）收入5萬(wàn)元，占1.36%；204（類）02（款）05(項(xiàng)）收入5萬(wàn)元，占1.36%；204（類）02（款）11 (項(xiàng)）收入10萬(wàn)元，占2.73%；204（類）02（款）14(項(xiàng)）收入30萬(wàn)元，占8.18%；204（類）02（款）15(項(xiàng)）收入1萬(wàn)元，占0.03%；204（類）02（款）16(項(xiàng)）收入30萬(wàn)元，占8.18%；208（類）02（款）18(項(xiàng)）收入1萬(wàn)元，占0.03%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入10.28萬(wàn)元，占2.8%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入353.89萬(wàn)元，占9.64%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入4.41萬(wàn)元，占1.2%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入212.34萬(wàn)元，占5.79%；除2040201,2080505,2210201工資福利支出款項(xiàng)與上年對(duì)比略有增長(zhǎng)外,其它收入與去年持平，主要增減變動(dòng)原因?yàn)槲飪r(jià)上漲，工資正常調(diào)整。

　　八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年部門預(yù)算總支出 3669.30萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 3669.30萬(wàn)元，其中，基本支出3669.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（一）部門支出按功能科目分類情況

　　204（類）02（款）01(項(xiàng)）支出2851.26萬(wàn)元；204（類）02（款）04(項(xiàng)）支出5萬(wàn)元；204（類）02（款）05(項(xiàng)）支出5萬(wàn)元；204（類）02（款）11 (項(xiàng)）支出10萬(wàn)元；204（類）02（款）14(項(xiàng)）支出30萬(wàn)元；204（類）02（款）15(項(xiàng)）支出1萬(wàn)元；204（類）02（款）16(項(xiàng)）支出30萬(wàn)元；208（類）02（款）18(項(xiàng)）支出1萬(wàn)元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出10.28萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出353.89萬(wàn)元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出4.41萬(wàn)元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出212.34萬(wàn)元。

　　（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　紅河縣公安局2018年度基本支出比上一年度增長(zhǎng)120.4萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣べY支出增加。

  （三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

　　紅河縣公安局2018年度縣本級(jí)未編制項(xiàng)目。　　

   九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　紅河縣公安局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額78萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，減少的主要原因是：嚴(yán)格管理公務(wù)用車。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2018年紅河縣公安局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析......。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2018年紅河縣公安局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)75萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：XX；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少1.3萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因是：嚴(yán)格管理公務(wù)用車，主要用于保障治安、刑偵、反恐、巡特警、國(guó)保、經(jīng)偵社會(huì)治安防控及偵辦案件等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)

　　218年紅河縣公安局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因是：去年預(yù)算數(shù)較小，物價(jià)上漲。

　　十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型XX，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式......，資金來(lái)源為：......

　　十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

　　紅河縣公安局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型......，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式......，承接主體......，資金來(lái)源為：......

　　十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，紅河縣公安局國(guó)有資產(chǎn)總額4313.61萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)272.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4041.49萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　紅河縣公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3669.30萬(wàn)元，主要用于工資福利支出及日常業(yè)務(wù)開展。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少69.08萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：2017年補(bǔ)發(fā)了部份增資。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

　　紅河縣公安局2018年部門預(yù)算縣級(jí)未編制項(xiàng)目支出，未填報(bào)此內(nèi)容。　　

   （三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

　　紅河縣公安局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，未編制此內(nèi)容　　 

　　第四部分名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　　　二、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　　　三、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)。