紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購(gòu)情況說明

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)于1995年6月恢復(fù)成立，縣以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，屬全額撥款預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)有：綜合辦公室。

 

（三）主要工作

 我們將緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，緊扣州聯(lián)年初的工作部署，著重抓好以下幾個(gè)方面的工作。

（一）強(qiáng)化思想政治工作，為科學(xué)發(fā)展凝心聚力。繼續(xù)強(qiáng)化“四信”理想信念教育，進(jìn)一步凝聚會(huì)員共識(shí)、匯聚會(huì)員正能量，促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士在思想上與黨同心同德、目標(biāo)上同心同向、行動(dòng)上同心同行。

（二）開展“雙思”教育，積極履行社會(huì)責(zé)任。繼續(xù)倡導(dǎo)“致富思源、富而思進(jìn)”，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士弘揚(yáng)博愛精神，投身公益事業(yè)和光彩事業(yè)活動(dòng)，繼續(xù)推動(dòng)“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)向縱深發(fā)展，深入開展村企結(jié)對(duì)幫扶行動(dòng)，企業(yè)家愛心奉獻(xiàn)，貧困戶得到解困，使社會(huì)幫扶見實(shí)效。

（三）深入調(diào)查研究，發(fā)揮參政議政作用。繼續(xù)組織非公經(jīng)濟(jì)人士深入開展調(diào)查研究、集思廣益，建言獻(xiàn)策，積極為黨委、政府決策提供有價(jià)值的參考。

 （四）強(qiáng)化商會(huì)職能，不斷提高服務(wù)會(huì)員水平。力求在工作方式上求創(chuàng)新，在解決問題上求實(shí)效，在優(yōu)質(zhì)服務(wù)上下功夫，為會(huì)員提供政策法規(guī)咨詢、銀企融資協(xié)調(diào)和協(xié)調(diào)糾紛化解等服務(wù)，不斷提高服務(wù)會(huì)員的水平。

（五）推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)就業(yè)帶動(dòng)發(fā)展。繼續(xù)申報(bào)實(shí)施“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款和微型企業(yè)培育工程（財(cái)政直補(bǔ)、貼息貸款、后續(xù)服務(wù)）等惠企工程，加大惠企政策宣傳力度，鼓勵(lì)全社會(huì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，解決地方就業(yè)問題，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

（六）強(qiáng)化教育培訓(xùn)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。立足非公有制經(jīng)濟(jì)人士特點(diǎn)和需求，引入知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、法律專家授課，提高非公經(jīng)濟(jì)人士經(jīng)營(yíng)管理水平和提升企業(yè)依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)素質(zhì)能力。

（七）加強(qiáng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。利用商會(huì)網(wǎng)絡(luò)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，搭建互動(dòng)平臺(tái)，建立合作機(jī)制，引入外商到我縣投資開發(fā)，加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。同時(shí)積極鼓勵(lì)本地企業(yè)走出去，努力開拓市場(chǎng)，立足在外健康成長(zhǎng)。

（八）夯實(shí)基層基礎(chǔ)，開創(chuàng)工作新局面。按照抓基層、打基礎(chǔ)的工作思路，鞏固提升“一個(gè)設(shè)立（黨組）、五個(gè)有”建設(shè)成果；鞏固提升“五好”縣級(jí)工商聯(lián)；深入開展“四好”商會(huì)建設(shè)；完善基層商會(huì)“五個(gè)一”建設(shè)，年內(nèi)成立1個(gè)特色行業(yè)（異地）商會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，助推商會(huì)健康發(fā)展，努力開創(chuàng)工作新局面。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)2018年縣級(jí)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)，編制2018部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則：圍繞縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本部門的主要職責(zé)，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從實(shí)編制科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算，做到預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的有機(jī)結(jié)合，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制5人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制2人。駕駛員1人,在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算70.38萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為70.38萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)收入52.42萬(wàn)元，占總收入的74.48%；社會(huì)保障與就業(yè)收入8.80萬(wàn)元，占總收入的12.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入3.95萬(wàn)元,占總收入的5.61%；住房保障收入5.21萬(wàn)元；占總收入的7.40%,與上年對(duì)比，2018年財(cái)政撥款預(yù)算總收入比上年減少21.89萬(wàn)元,主要增減變動(dòng)原因:預(yù)算數(shù)減少,在職職工工資增加,減少辦公費(fèi)；一般公共服務(wù)收入比上年減少8.79萬(wàn)元,原因：預(yù)算數(shù)減少,（在職職工工資增加 ,減少辦公費(fèi)）；

社會(huì)保障與就業(yè)收入比上年減少11.68萬(wàn)元,原因:退休人員的工資沒有在財(cái)政支付,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入比上年減少0.57萬(wàn)元，原因:交費(fèi)比例減少,住房保障收入比上年減少　0.86萬(wàn)元,原因:交費(fèi)比例減少。

　　財(cái)政撥款預(yù)算支出為70.38萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出52.42萬(wàn)元，占總支出的74.48%；社會(huì)保障與就業(yè)支出8.80萬(wàn)元，占總支出的12.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.95萬(wàn)元,占總支出的5.61%；住房保障支出5.21萬(wàn)元；占總支出的7.40%, 與上年對(duì)比,2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出      比上年減少21.89萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因：預(yù)算數(shù)減少,（在職職工工資增加,減少辦公費(fèi)）。

一般公共服務(wù)支出比上年減少8.79萬(wàn)元，原因：預(yù)算數(shù)減少,（在職職工工資增加,減少辦公費(fèi)）。

  社會(huì)保障與就業(yè)支出比上年減少11.68萬(wàn)元,原因:退休人員的工資沒有在財(cái)政支付,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出比上年減少0.57萬(wàn)元，原因:交費(fèi)比例減少,住房保障支出比上年減少0.86萬(wàn)元,原因:交費(fèi)比例減少。

　　二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.38萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少21.89萬(wàn)元，其中,基本支70.38萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201(類)28（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為52.42萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.79萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)減少。

2.208（類）05（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少20.36萬(wàn)元，主要是退休人員工資減少。(未在財(cái)政支付工資)。

3. 208（類）05（款）05（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.68萬(wàn)元，因上年執(zhí)行數(shù)沒有此款，2018年新增款項(xiàng)。

4.210（類）11（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.78萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.74萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出減少.(交費(fèi)比例減少)。

5.210（類）11（款）99（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.17萬(wàn)元，因上年執(zhí)行數(shù)沒有此款，2018年新增款項(xiàng)。

6.221（類）02（款）01（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.21萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.86萬(wàn)元，主要是住房公積金支出減少。(交費(fèi)比例減少)．

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì) 70.38 萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出70.38萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出61.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出7.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.20萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出70.38萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出61.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.20萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門基本支出情況說明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年基本支出70.38萬(wàn)元，財(cái)政撥款70.38萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算70.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出61.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資16.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼25.83萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.35萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.17萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.68萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.78萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金5.21萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出7.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.40萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.11萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.82萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬(wàn)元，主要包括:離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、退職（役）費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.2萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比沒有增減變動(dòng)。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年收支總預(yù)算70.38萬(wàn)元。預(yù)算收入共70.38萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入70.38萬(wàn)元, 其他收入0萬(wàn)元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；

預(yù)算支出共70.38萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出52.42萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.80萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.95萬(wàn)元、住房保障支出5.21萬(wàn)元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年收入預(yù)算70.38萬(wàn)元，其中：201（類）28（款）01（項(xiàng)）收入52.42萬(wàn)元，占總收入的74.48%；208(類)05（款）01（項(xiàng)）收入0.12萬(wàn)元，占總收入的0.17%；208(類)05(款)05(項(xiàng))收入8.68萬(wàn)元,占總收入的12.33%,210(類)11(款)01(項(xiàng))收入3.78萬(wàn)元,占總收入的5.37%,210(類)11(款)99(項(xiàng))收入0.17萬(wàn)元,占總收入的0.24%,221(類)02(款)01(項(xiàng))收入5.21萬(wàn)元，占總收入的7.40%,與上年對(duì)比，主要增減變動(dòng)原因：201(類)28(款)01(項(xiàng))收入,與上年對(duì)比減少8.79萬(wàn)元。(增加在職職工工資、商品和服務(wù)支出減少、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少)；

208(類)05(款)01(項(xiàng))收入，與上年對(duì)比減少20.36萬(wàn)元，退休人員工資減少，（未在財(cái)政支付）；208(類)05(款)05(項(xiàng))收入上年沒有此款，2018年新增款項(xiàng)；210(類)11(款)01(項(xiàng))收入減少，主要是交費(fèi)比例減少；210(類)11(款)99(項(xiàng))收入,與上年對(duì)比增加0.17萬(wàn)元，2018年新增款項(xiàng)；221(類)02(款)01(項(xiàng))收入,與上年對(duì)比減少0.86萬(wàn)元，因交費(fèi)比例減少。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 70.38萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 70.38萬(wàn)元，其中，基本支出70.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）28（款）01（項(xiàng)）支出52.42萬(wàn)元；208（類）05（款）01（項(xiàng)）支出0.12萬(wàn)元；208（類）05（款）05（項(xiàng)）支出8.68萬(wàn)元,210（類）11（款）01（項(xiàng)）支出3.78萬(wàn)元,210（類）11（款）99（項(xiàng)）支出0.17萬(wàn)元,221（類）02（款）01（項(xiàng)）支出5.21萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.2012801款2018年預(yù)算數(shù)為52.42萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.79萬(wàn)元，原因：主要是增加工資,商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)減少。

2.2080501款2018年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少20.36萬(wàn)元，主要是退休人員工資減少。(未在財(cái)政支付)。

3. 2080505款2018年預(yù)算數(shù)為8.68萬(wàn)元，因上年執(zhí)行數(shù)沒有此款，2018年新增款項(xiàng)。

4.2101101款2018年預(yù)算數(shù)為3.78萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.74萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出減少。 (交費(fèi)比例減少)。

5.2101109款2018年預(yù)算數(shù)為0.17萬(wàn)元，因上年執(zhí)行數(shù)沒有此款，2018年新增款項(xiàng)。

6.2210201款2018年預(yù)算數(shù)為5.21萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.86萬(wàn)元，主要是住房公積金預(yù)算支出減少。(交費(fèi)比例減少)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

沒有發(fā)生變動(dòng),項(xiàng)目支出都為0萬(wàn)元。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.00萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.00萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少4.00萬(wàn)元，減少的主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出,具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年工商業(yè)聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算對(duì)比,沒有增減變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年工商業(yè)聯(lián)合會(huì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，沒有增減變化,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少4.00萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因:嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。主要用于保障本單位開展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年工商業(yè)聯(lián)合會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元,沒有增減變動(dòng)。

十、部門政府采購(gòu)情況說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式0，資金來源為：0

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式0，承接主體0，資金來源為：0

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，工商業(yè)聯(lián)合會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額35.54萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)5.6萬(wàn)元，固定資產(chǎn)29.94萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.94萬(wàn)元，主要用于日常公用辦公費(fèi)的支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少1.78萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因:辦公費(fèi)預(yù)算數(shù)減少,控制辦公費(fèi)的支出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：0

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)五）

工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：......

   第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

七、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

                               

 

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2018年2月6日