紅河縣總工會2018年部門預算公開說明

目錄

第一部分 紅河縣總工會概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分 紅河縣總工會2018年部門預算表

一、2018年財政撥款收支預算總表

二、2018年一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、2018年部門支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

五、2018年部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、2018年部門政府采購預算表

十一、2018年部門政府購買服務(wù)預算表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

第三部分 紅河縣總工會2018年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況總體說明

二、一般公共預算支出情況說明

三、財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、基本支出預算情況說明

五、政府性基金預算支出情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、部門收入預算情況說明

八、部門支出預算情況說明

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購情況說明

十一、政府購買服務(wù)情況說明

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 紅河縣總工會概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。維護職工合法權(quán)益，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣總工會設(shè)有：組織民管工作、勞動保護、宣教部、經(jīng)審辦、財務(wù)女工部、綜治維穩(wěn)、工資集體協(xié)商、和諧勞動關(guān)系、組織民管部、職工來信來訪、職工醫(yī)療互助、統(tǒng)計、辦公室、保密。

（三）主要工作

紅河縣總工會2018年重點工作任務(wù)是深入學習貫徹黨的十九大精神，引領(lǐng)職工群眾堅定正確政治方向；深入推進“一活動一工程”，引領(lǐng)職工群眾建功立業(yè)；做好職工維權(quán)服務(wù)工作，引領(lǐng)職工構(gòu)建和諧勞動關(guān)系；推進工會改革，引領(lǐng)職工推進工會工作創(chuàng)新發(fā)展；實施精準扶貧，引領(lǐng)職工深入實施脫貧攻堅戰(zhàn)；加強基層工會組織建設(shè)，在強化自身建設(shè)上有新突破。

二、部門預算編制情況

根據(jù)紅河縣財政局 《紅河縣財政局關(guān)于編制2018年部門預算有關(guān)事項的通知》 紅財發(fā)電〔2018〕1號文件精神，以黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神，按照黨中央、國務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府的決策部署，圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”四大重點，切實保障中央、國務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府各項政策的落實及重點支出需要；從嚴控制“三公” 經(jīng)費等一般性支出，切實降低行政運行成本。認真遵循“合法合規(guī)、真實科學；綜合預算、規(guī)劃約束、講求績效；民生優(yōu)先、確保重點。”的原則編制部門預算，切實做到部門預算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，與縣級財力相適應。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截至2017年10月統(tǒng)計，部門在職人員編制6人，其中：行政編制2人，工勤編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部分 紅河縣總工會2018年部門預算表

（詳見附件14張表）

一、2018年財政撥款收支預算總表

二、2018年一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、2018年部門支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）

五、2018年部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

六、2018年政府性基金預算支出表

七、2018年部門收支總表

八、2018年部門收入總表

九、2018年部門支出總表

十、2018年部門政府采購預算表

十一、2018年部門政府購買服務(wù)預算表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項目支出績效目標表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

第三部分 紅河縣總工會2018年部門預算情況說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣總工會2018年財政撥款收支總預算93.17萬元。

財政撥款預算總收入為93.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入93.16萬元，占總收入的100%；與上年對比增加17.59萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

支出為93.16萬元，其中：基本支出93.16萬元，占總支出的100%；與上年對比增加17.59萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

紅河縣總工會2018年一般公共預算財政撥款支出93.17萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加17.58萬元，其中基本支93.17萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.201（類）29（款）01(項）2018年預算數(shù)為71.63萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.32萬元，主要是有人員調(diào)入。

2.208（類）05（款）01(項）2018年預算數(shù)為0.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加了5.34萬元，主要是退休人員津補貼不在單位預算。

3.208（類）05（款）05(項）2018年預算數(shù)為10.49萬元，主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

4.210（類）11（款）01(項）2018年預算數(shù)為2.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加了0.08萬元，主要醫(yī)療費增加。

5.210（類）11（款）02(項）2018年預算數(shù)為2.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加了0.72萬元，主要是有人員調(diào)入。

6.210（類）11（款）99(項）2018年預算數(shù)為0.15萬元，2017年未預算。

7.221（類）02（款）01(項）2018年預算數(shù)為6.29萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.21萬元，主要是有人員調(diào)入。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣總工會2018年財政撥款支出總計93.17萬元。

政府預算支出93.17萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出73.96萬元，商品服務(wù)支出19.21萬元。

部門預算支出93.17萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出73.96萬元，商品和服務(wù)支出19.21萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣總工會2018年基本支出93.17萬元，財政撥款93.17萬元，其中一般公共預算93.17萬元，明細如下：

工資福利支出73.96萬元，主要包括：基本工資20.64萬元、津貼補貼23.07萬元、獎金1.72萬元、績效工資7.03萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.57萬元、職工基本醫(yī)療保險費4.57，其它社會保障費用0.15萬元，住房公積金6.29萬元。

商品和服務(wù)支出10.96萬元，主要包括：辦公費0.48萬元、水費0.06萬元、電費0.10萬元、郵電費0.18萬元、差旅費0.13萬元、維修費0.11萬元、公務(wù)接待費0.14萬元、工會經(jīng)費015萬元、其他交通費用2.97萬元。

五、部門政府性基金預算支出情況說明

紅河縣總工會2018年政府性基金預算支出0萬元，與上年比無增減變動。

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣總工會2018年收支總預算93.17萬元。預算收入共93.17萬元，其中一般公共預算撥款收入93.17萬元 ；預算支出共93.17萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出71.64萬元、社會保障和就業(yè)支出10.53元、醫(yī)療衛(wèi)生何計劃生育支出4.71萬元，住房保障支出6.29萬元。

七、部門收入預算情況說明

紅河縣總工會2018年收入預算93.17萬元，其中：201（類）29（款）01(項）收入73.64萬元，占79.03%；208（類）05（款）01(項）收入0.04萬元，占0.043%；208（類）05（款）05(項）收入10.49萬元，占11.25%；221（類）02（款）01(項）收入6.29萬元，占6.75%；與上年對比對比增加17.6萬元，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入增加，有人員調(diào)入。

八、部門支出預算情況說明

2018年部門預算總支出 93.17萬元。本級財力安排支出 93.17萬元，其中：基本支出93.17萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）29（款）01(項）支出71.64萬元；208（類）05（款）01(項）支出0.04萬元；208（類）05（款）05(項）支出10.49萬元；210（類）11（款）01(項）支出4.71萬元；210（類）11（款）02(項）支出2.13萬元；221（類）02（款）01(項）支出6.29萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.201（類）29（款）01(項）比上年減少71.64萬元，主要是行政人員津補貼減少。

2.201（類）29（款）50(項）比上年增加20.21萬元，主要是事業(yè)人員增加2人。

3.208（類）05（款）01(項）比上年增加7.09萬元，主要是養(yǎng)老保險制度改革，上年未預算退休人員的退休費。

4.208（類）05（款）05(項）比上年增加20.21萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

5.221（類）02（款）01(項）比上年減少1.33萬元，主要是住房公積金減少。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣總工會2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額4.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.70萬元，公務(wù)接待費支出3.5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣總工會因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣總工會公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。

（三）公務(wù)接待費

紅河縣總工會公務(wù)接待費預算數(shù)3.5萬元，比2017年持平。

十、部門政府采購情況說明

紅河縣總工會根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣總工會2018年政府購買服務(wù)0項，預算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣總工會國有資產(chǎn)總額0萬元，根據(jù)財行［2008］82號文件通知精神，工會以前年度形成的資產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)屬于工會，因此，行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表不反映資產(chǎn)數(shù)據(jù)。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣總工會2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1.51萬元，主要用于為保障單位正常運行，開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、辦公用房水電費、工會經(jīng)費等支出。較上年預算執(zhí)行數(shù)2.5萬元，增減變動主要原因是人員增加，辦公費用有所增加。

（二）項目支出績效目標

無

（三）州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。

三、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。