紅河縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分  紅河縣婦聯(lián)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分  紅河縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分  紅河縣婦聯(lián)2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、部門收入預(yù)算情況說明

八、部門支出預(yù)算情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、部門政府采購情況說明

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋 

   第一部分 紅河縣婦聯(lián)概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界的婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

2、緊密圍繞縣委、縣人民政府的工作中心，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身社會(huì)主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè)，開發(fā)婦女人力資源，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步作貢獻(xiàn)。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極推動(dòng)和開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4、代表婦女積極參與國家和社會(huì)事務(wù)管理和監(jiān)督;關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向縣委、縣人民政府反映，提出對(duì)策建議;參與有關(guān)婦女兒童政策草案的擬定，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。

5、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

6、指導(dǎo)基層?jì)D聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作;聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)縣人民政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。

8、負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣婦聯(lián)設(shè)有：紅河縣婦聯(lián)辦公室、紅河縣婦兒工委辦2個(gè)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

（三）主要工作

1、強(qiáng)化維權(quán)，依法履行好代表和維護(hù)婦女權(quán)益的基本職能。按照省州婦聯(lián)要求，根據(jù)當(dāng)前我縣婦女維權(quán)信訪案件中家庭暴力居多的實(shí)際情況，成立維權(quán)服務(wù)中心，在縣城建立一個(gè)反家暴庇護(hù)中心。

2、以“建設(shè)法治紅河·巾幗在行動(dòng)——萬家聯(lián)動(dòng)·送法到家”活動(dòng)為載體，廣泛開展建設(shè)法治紅河巾幗在行動(dòng)活動(dòng)。

3、積極貫徹落實(shí)男女平等國策，實(shí)施“國策四進(jìn)”活動(dòng)，即“進(jìn)黨校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)”，推動(dòng)男女平等基本國策貫徹落實(shí)。

4、增強(qiáng)農(nóng)村留守女童安全防范意識(shí)，提高農(nóng)村留守婦女及女童自我保護(hù)能力，教授切實(shí)可行的保護(hù)方法，開展“關(guān)愛女童?平安成長?預(yù)防性侵”兒童性安全教育防護(hù)活動(dòng)。

5、依托村（社區(qū)）“婦女兒童之家”，開展保護(hù)和傳承民族文化活動(dòng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)就地保護(hù)，活動(dòng)傳承。

6、圍繞“巾幗脫貧行動(dòng)”，培樹巾幗致富帶頭人和示范基地，推動(dòng)農(nóng)村婦女發(fā)展致富。著重發(fā)展小種植、小養(yǎng)殖、小手工、小服務(wù)等四小經(jīng)濟(jì)。

7、加大關(guān)愛幫扶力度，改善婦女兒童民生。

8、抓好標(biāo)準(zhǔn)化“婦女之家”建設(shè)，打造一批“服務(wù)型基層?jì)D聯(lián)組織建設(shè)示范點(diǎn)”。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)2018年縣級(jí)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)，編制2018部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則：圍繞縣婦聯(lián)本部門的主要職責(zé)，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從實(shí)編制科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算，做到預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的有機(jī)結(jié)合，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制5人，其中：行政編制5人，其中參公管理編制1人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛（2016年已交紅河縣政務(wù)管理公務(wù)平臺(tái)，因還未下車輛處置文件，在賬務(wù)上未作處理）。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算81.83萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為81.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入81.83萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元；財(cái)政撥款預(yù)算總收入與上年對(duì)比增加0.83%，主要增加原因是工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

支出為81.83萬元，其中：其中：一般公共服務(wù)支出63.88萬元，占總支出的78.06%；社會(huì)保障與就業(yè)支出8.78萬元，占總支出的10.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.93萬元，占總支出的4.8%；住房保障支出5.24萬元，占總支出的6.4%；與上年對(duì)比增加了0.67萬元，主要增加原因是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣婦聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.83萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.67萬元，其中基本支81.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）29（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為63.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11.03萬元，主要是2018年工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.04萬元，主要是2017年未在本單位預(yù)算，由老干部局統(tǒng)一預(yù)算。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.73萬元，主要是2017年行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有預(yù)算。

4.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.81萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.73萬元，主要是變動(dòng)原因?yàn)樵诼毠ぢ毰c上年相比增加。

5.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.13萬元，主要原因?yàn)榇丝铐?xiàng)為新增款項(xiàng)。

6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.1萬元，主要原因?yàn)樵诼毠ぢ毰c上年相比增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)81.83萬元。

政府預(yù)算支出81.83萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出61.57萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出20.26萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出81.83萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出61.57萬元，商品和服務(wù)支出20.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣婦聯(lián)2018年基本支出81.83萬元，財(cái)政撥款81.83萬元，其中一般公共預(yù)算81.83萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出61.57萬元，主要包括：基本工資16.25萬元、津貼補(bǔ)貼26.06萬元、獎(jiǎng)金1.35萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.73萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.81萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬元。

商品和服務(wù)支出20.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.8萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.08萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元、其他交通費(fèi)用4.82萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣婦聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣婦聯(lián)2018年收支總預(yù)算81.83萬元。預(yù)算收入共81.83萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入81.83萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；預(yù)算支出共81.83萬元，包括：一般公共服務(wù)支出63.88萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出8.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.93萬元、住房保障支出5.24萬元。

七、部門收入預(yù)算情況說明

紅河縣婦聯(lián)2018年收入預(yù)算81.83萬元，其中：201（類）29（款）01(項(xiàng)）收入63.88萬元，占78.06%；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入0.04萬元，占0.04%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入8.73萬元，占10.67%；210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入3.81萬元，占4.66%；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入0.13萬元，占0.16%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入5.24萬元，占6.40%；與上年對(duì)比增加了0.67萬元，主要增加原因是在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

八、部門支出預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算總支出 81.83萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出81.83萬元，其中，基本支出81.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）29（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為63.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11.03萬元，主要是2018年工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.04萬元，主要是2017年未在本單位預(yù)算，由老干部局統(tǒng)一預(yù)算。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.73萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.73萬元，主要是2017年行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有預(yù)算。

4.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.81萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.73萬元，主要是變動(dòng)原因?yàn)樵诼毠ぢ毰c上年相比增加。

5.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為0.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.13萬元，主要原因?yàn)榇丝铐?xiàng)為新增款項(xiàng)。

6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.1萬元，主要原因?yàn)樵诼毠ぢ毰c上年相比增加。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.2018年有新增預(yù)算款項(xiàng)。

2.提高了職工工資福利支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

沒有項(xiàng)目支出。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣婦聯(lián)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少4.6萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，貫徹落實(shí)縣委縣政府壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年紅河縣婦聯(lián)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算對(duì)比沒有變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年紅河縣婦聯(lián)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算無變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比2017年預(yù)算增加1.15萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：2017年預(yù)算數(shù)為0.35萬元不符合本單位的實(shí)際情況，所以增幅比較大，主要用于保障紅河縣婦聯(lián)開展日常工作的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣婦聯(lián)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，比2017年預(yù)算減少5.75萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣婦聯(lián)2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，紅河縣婦聯(lián)國有資產(chǎn)總額83.36萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)57.82萬元，固定資產(chǎn)25.54萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣婦聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.5萬元，主要用于保障紅河縣婦聯(lián)開展日常工作的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。較上年預(yù)算執(zhí)行增加1.15萬元，增減變動(dòng)主要原因：2017年預(yù)算數(shù)為0.35萬元不符合本單位的實(shí)際情況，2018年結(jié)合本單位實(shí)際，所以預(yù)算增幅比較大。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣婦聯(lián)2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（縣級(jí)）

紅河縣婦聯(lián)2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第四部分名詞解釋

一、般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。