中共紅河縣委黨史研究室2018年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目   錄

第一部分  中共紅河縣委黨史研究室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分 中共紅河縣委黨史研究室2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)）

第三部分 中共紅河縣委黨史研究室2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)中央、省委、州委有關(guān)黨史工作的方針、政策、指示。

2、承擔(dān)縣級(jí)地方黨史資料的征集、研究、編纂和出版中共紅河縣歷史資料和地方黨史正本。

3、開(kāi)展黨史資政專(zhuān)題研究，為縣委、縣政府的決策提供歷史借鑒和資政服務(wù)，充分發(fā)揮資政育人的作用。

4、運(yùn)用黨史資料和研究成果對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行革命傳統(tǒng)、愛(ài)國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義教育，為加強(qiáng)黨的建設(shè)和社會(huì)主義三個(gè)文明服務(wù)，為全面建成小康社會(huì)服務(wù)。

5、組織指導(dǎo)鄉(xiāng)縣屬部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨史業(yè)務(wù)工作。

6、對(duì)全縣涉及地方黨史全局性、政策性的重要工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

7、組織開(kāi)展黨史方面的重大紀(jì)念活動(dòng)。

8、承辦縣委和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣委黨史研究室是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，采用行政單位會(huì)計(jì)制度獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體，設(shè)有主任、副主任各一名，辦公室一個(gè)，與上年度相比，機(jī)構(gòu)無(wú)變化。

（三）主要工作

1、按照縣委、上級(jí)黨史部門(mén)有關(guān)黨史工作的指示精神，制訂全縣黨史工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)地方黨史編研工作，編寫(xiě)、出版有關(guān)紅河縣地方黨史、紅河縣革命史、紅河縣當(dāng)代史方面的書(shū)刊；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、縣有關(guān)部門(mén)（單位）、大專(zhuān)院校黨史資料的征集、研究工作；指導(dǎo)紅河縣新四軍歷史研究會(huì)工作；組織重大紀(jì)念活動(dòng)。

（二）按照縣政府、上級(jí)地方志部門(mén)的有關(guān)地方志工作的精神，制訂全縣地方志工作規(guī)劃；組織、指導(dǎo)、督促本地區(qū)地方志工作，編纂出版地方志、地方年鑒、各類(lèi)地情叢書(shū)；組織開(kāi)展整理舊志工作。

（三）組織黨史專(zhuān)題研究工作，開(kāi)展地情調(diào)查和研究，開(kāi)發(fā)史志資源，為改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)提供歷史借鑒，為各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)決策及社會(huì)提供咨詢(xún)服務(wù)。

（四）運(yùn)用黨史及地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門(mén)，對(duì)黨員干部、人民群眾特別是青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、革命傳統(tǒng)和國(guó)情、地情教育。

（五）開(kāi)展黨史和地方志的理論研究和學(xué)術(shù)交流；推進(jìn)全縣史志工作信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)史志資源共享。

（六）配合上級(jí)黨史、地方志部門(mén)開(kāi)展史志資料征集和研究工作，完成上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

（一）、指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、控制一般、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提升績(jī)效”的原則，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力支持推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)和改革方向的預(yù)算管理制度和運(yùn)行機(jī)制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

（二）、基本原則

合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)。部門(mén)預(yù)算的編制要符合《預(yù)算法》的要求，充分體現(xiàn)黨和國(guó)家的方針政策及縣委、縣政府的決策部署，預(yù)算收支預(yù)測(cè)和安排要科學(xué)合理，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

　　綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排。實(shí)行全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌使用各類(lèi)資金，進(jìn)一步加大整合力度，盤(pán)活存量，用好增量，優(yōu)化財(cái)政資源配置，確保全州重大項(xiàng)目和民生支出的需求。

　　規(guī)劃約束，講求績(jī)效。強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的約束，年度預(yù)算編制必須在中期財(cái)政規(guī)劃框架下進(jìn)行，為政府實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期施政目標(biāo)提供財(cái)力保障。健全完善預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，從源頭上提高預(yù)算的可執(zhí)行性和約束力，提高財(cái)政資金使用效益。

　　民生優(yōu)先，確保重點(diǎn)。預(yù)算安排優(yōu)先保障和改善民生需求項(xiàng)目；著力保障縣委、縣政府決定實(shí)施的重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公共財(cái)政重點(diǎn)支持項(xiàng)目，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高政府提供公共服務(wù)的水平，使預(yù)算分配更加規(guī)范透明。

（三）、編制方法

1.編制范圍和流程

　　按照《紅河縣州人民政府關(guān)于實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃編制管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》中關(guān)于改進(jìn)預(yù)算編審程序的要求，2018年部門(mén)預(yù)算按照“一下、二上、三下、四調(diào)整、五批復(fù)、六分解”的流程編制、審核和下達(dá)預(yù)算。

　　2．編制收入計(jì)劃

　　單位收入計(jì)劃編制范圍包括：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入。

　　3．編制支出計(jì)劃

　　（1）基本支出計(jì)劃。單位按要求認(rèn)真填報(bào)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫(kù)， 2018年預(yù)算以2017年11月基礎(chǔ)信息為基礎(chǔ)，2019年、 2020年基本支出計(jì)劃依據(jù)縣級(jí)現(xiàn)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及人員信息進(jìn)行測(cè)算編列。如因人員、編制或機(jī)構(gòu)變化，需調(diào)整后兩年規(guī)劃的，待編制相關(guān)年度預(yù)算時(shí)調(diào)整。

（2）項(xiàng)目支出計(jì)劃。單位圍繞規(guī)劃期內(nèi)中央、省、州和縣委、縣政府重大戰(zhàn)略部署以及部門(mén)重大改革和政策事項(xiàng)，明確部門(mén)三年發(fā)展目標(biāo)、投入重點(diǎn)和預(yù)期績(jī)效。一是編制部門(mén)三年本級(jí)支出規(guī)劃。首先要明確分年度履職目標(biāo)，然后將履職目標(biāo)分類(lèi)細(xì)化為具體項(xiàng)目任務(wù)，最后從項(xiàng)目庫(kù)中直接選取項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目編審。二是編制部門(mén)三年省、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出規(guī)劃。首先要明確分年度行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，然后與中央、省、州配套事項(xiàng)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金，最后分地區(qū)分項(xiàng)目將補(bǔ)助資金編列到各縣市。

(3）加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理。各部門(mén)要根據(jù)項(xiàng)目支出規(guī)劃，按照輕重緩急原則和專(zhuān)項(xiàng)資金政策目標(biāo)，從項(xiàng)目庫(kù)中篩選優(yōu)質(zhì)重要項(xiàng)目列入規(guī)劃。對(duì)需列入2018年規(guī)劃的項(xiàng)目，要從立項(xiàng)依據(jù)、與縣委縣政府重大決策部署契合度、實(shí)施條件、預(yù)期績(jī)效、實(shí)施進(jìn)度等方面進(jìn)行評(píng)審論證，核實(shí)項(xiàng)目是否確需安排。對(duì)列入2019年和2020年的項(xiàng)目，要及時(shí)做好項(xiàng)目評(píng)估和細(xì)化完善等工作。

4．部門(mén)報(bào)送規(guī)劃

　　各部門(mén)收集規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)中央、省和州、縣委、縣政府批準(zhǔn)實(shí)施的規(guī)劃和政策，結(jié)合部門(mén)重大改革和政策事項(xiàng)，分年度資金安排納入項(xiàng)目庫(kù)管理，形成部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃。對(duì)具備實(shí)施條件的項(xiàng)目，細(xì)化后編入2018年年度預(yù)算；暫不具備實(shí)施條件的，列入后兩年規(guī)劃，在執(zhí)行中完善條件。部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)縣財(cái)政局審核匯總。

　　5．財(cái)政審核控制數(shù)

　　縣財(cái)政局圍繞縣委、縣政府重大決策部署，根據(jù)全縣中期財(cái)政規(guī)劃、財(cái)政政策、部門(mén)需求等進(jìn)行綜合平衡，結(jié)合縣本級(jí)財(cái)力狀況，項(xiàng)目輕重緩急及實(shí)施條件，核定下達(dá)部門(mén)三年支出控制數(shù)，明確項(xiàng)目分年控制數(shù)。

6．部門(mén)調(diào)整規(guī)劃

單位根據(jù)控制數(shù)，對(duì)本單位2018年一2020年支出規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整完善后報(bào)縣財(cái)政局。各年度支出總額不得調(diào)整，在控制數(shù)規(guī)模內(nèi)，單位可增項(xiàng)目，調(diào)整金額原則上控制在20％以?xún)?nèi)，增加的項(xiàng)目必須是已納入項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目。

　　7．財(cái)政批復(fù)規(guī)劃

　　縣財(cái)政局審核匯總部門(mén)的三年支出規(guī)劃，按程序報(bào)縣政府批準(zhǔn)后，批復(fù)告知部門(mén)，由縣級(jí)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

（四）、總體思路

嚴(yán)格按照深化財(cái)稅體制改革精神，2018年縣級(jí)部門(mén)編制以硬化預(yù)算約束，突出績(jī)效為核心，細(xì)化預(yù)算編制，積極深化預(yù)算管理改革；主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生；以增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性為基礎(chǔ)，推動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃管理；政府收支全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算的統(tǒng)籌能力；堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，以壓減專(zhuān)項(xiàng)、擴(kuò)增一般為主線，深化轉(zhuǎn)移支付制度改革；加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，盤(pán)活財(cái)政存量資金；以保障社會(huì)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)為前提，推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)；以硬化預(yù)算約束為保障，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審工作，細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

三、預(yù)算單位基本情況

中共紅河縣委黨史研究室編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人（含參公管理人員4人），工勤人員0人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

中共紅河縣委黨史研究室2018年年財(cái)政撥款收支總預(yù)算109.87萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為109.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入109.87萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年97.01萬(wàn)元對(duì)比，增加12.86萬(wàn)元，主要增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和工作經(jīng)費(fèi)增加。

支出為109.87萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出92.3萬(wàn)元，占總支出的84%；歸口管理的行政單位離退休支出0.12萬(wàn)元，占總支出的0.11%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.51萬(wàn)元，占總支出7.74%；行政單位醫(yī)療支出3.7萬(wàn)元，占總支出的3.37%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬(wàn)元，占總支出00.14%；住房公積金支出5.1萬(wàn)元，占總支出的4.64%

與上年97.01萬(wàn)元對(duì)比，主要增加的主要原因是項(xiàng)人員工資提高，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

中共紅河縣委黨史研究室2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出109.87萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)102.15萬(wàn)元，增加7.72萬(wàn)元，其中基本支出109.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1. 2013101款行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為92.3萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)67.21萬(wàn)元，較上年減25.09萬(wàn)元，主要是人員減少。

2. 2080501款歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)19.1萬(wàn)元，較上年減18.98萬(wàn)元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本單位核算。

3.2080505款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為8.51萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，較上年增加8.51萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)納入本單位統(tǒng)一核算。

4、2011101款 行政單位醫(yī)療2018年預(yù)算數(shù)為3.7萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)4.55萬(wàn)元，較上年減0.85萬(wàn)元，主要是在職人員減少。

5、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15，本年度從2011101款中拆分出來(lái)核算。

6、2210201款 住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為5.1萬(wàn)元，上年執(zhí)行數(shù)6.15萬(wàn)元，較上年減1.05萬(wàn)元，主要是主要是在職人員減少。

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

中共紅河縣委黨史研究室2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)109.88萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出109.88萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出59.99萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出49.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元.

部門(mén)預(yù)算支出109.88萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其中：工資福利支出59.99萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

中共紅河縣委黨史研究室2018年基本支出109.88萬(wàn)元，財(cái)政撥款109.88萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算109.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出59.99萬(wàn)元，主要包括：59.99萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出49.88萬(wàn)元，主要包括：49.88萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，主要包括：0萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共紅河縣委黨史研究室2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共紅河縣委黨史研究室2018年收支總預(yù)算109.88萬(wàn)元。預(yù)算收入共109.88萬(wàn)元，包括：109.88萬(wàn)元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共87.61萬(wàn)元，包括： 109.88萬(wàn)元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

中共紅河縣委黨史研究室2018年收入預(yù)算109.88萬(wàn)元，其中：
2013101款行政運(yùn)行92.3萬(wàn)元，占84%；

2080501款歸口管理的行政單位離退休0.12萬(wàn)元，占0.11%；

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.51萬(wàn)元，占7.74%；

2101101款行政單位醫(yī)療3.7萬(wàn)元，占3.37%；

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬(wàn)元，占0.14%；

2210201款住房公積金5.1占7.43萬(wàn)元，4.64%。

與上年97.01萬(wàn)元對(duì)比，主要增加的主要原因是項(xiàng)人員工資提高，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算總支出109.88萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 109.88萬(wàn)元，其中，基本支出109.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

2013101款行政運(yùn)行92.3萬(wàn)元；

2080501款歸口管理的行政單位離退休0.12萬(wàn)元；

2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.51萬(wàn)元；

2101101款行政單位醫(yī)療3.7萬(wàn)元；

2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬(wàn)元%；

2210201款住房公積金5.1占7.43萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

基本支出預(yù)算較上年增加的主要原因是人員工資提高，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算收入、支出。

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

中共紅河縣委黨史研究室2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.45萬(wàn)元減少的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少。具體情況如下：減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年中共紅河縣委黨史研究室因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年中共紅河縣委黨史研究室公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.45萬(wàn)元，減少的主要原因分析：公務(wù)用車(chē)交回平臺(tái)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年中共紅河縣委黨史研究室公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型0，數(shù)量0，金額0，政府采購(gòu)方式公開(kāi)邀標(biāo)，資金來(lái)源為：財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金。

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

中共紅河縣委黨史研究室2018年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：支出類(lèi)型0，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買(mǎi)方式0，承接主體0，資金來(lái)源為：0

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，中共紅河縣委黨史研究室國(guó)有資產(chǎn)總額37.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)28.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8.19萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共紅河縣委黨史研究室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.88萬(wàn)元，主要用于單位開(kāi)展日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常工作經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)16.07減少33.81萬(wàn)元，減變動(dòng)主要原因：本年度重點(diǎn)編寫(xiě)、出版《執(zhí)政紀(jì)要》等歷史文獻(xiàn)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

中共紅河縣委黨史研究室2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：

（三）州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（縣級(jí)五）

中共紅河縣委黨史研究室2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：

 

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

　　五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)等。